2022年监察审计部20XX上半工作总结及下半工作安排 .docx

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1、20XX 年上半年工作总结和下半年工作支配监察审计部第一部分：主要指标完成情形我部门指标合约涉及到的 1 个指标是：安全风险治理体系评级, 需年底才考核, 第一季度按方案协作开展相关工作；其次部分：上半年重点工作完成情形20XX年上半年,在省公司和局党委的顽强领导下,监察审计部紧紧环绕全局中心工作,把进一步加强党风廉政建设作为预防的重点,把坚持常规训练突出适时训练作为训练的重点,把庄重查处违法违纪案件作为惩治的重点,把环绕主营业务开展效能监察作为监督的重点,把深化专项审计和审计整改作为审计的重点,努力为局健康稳固进展发挥好“免疫系统”功能和“质量检验员”作用；一、多措并举,扎实推动党风廉政建设

2、（一）细化工作任务,仔细部署支配发文明确了局领导班子成员及各单位负责人的党风廉 政建设工作职责,将“工作职责”落实到人；依据省公司的工作部署, 我局结合实际制定了 20XX 年纪检监察工作方案, 将20XX 年度党风廉政建设和反腐倡廉建设工作任务细化为6大项, 24 个小项；截止目前,局党委专题争论反腐倡廉工作2项,党风廉政建设领导小组召开会议4 次,专题争论 20XX年党风廉政建设工作重点,切实做到了早争论、早部署；（二）层层落实责任,加强检查力度为将党委的主体责任落实到位,我局党委书记与局属 26个单位的主要负责人签订了党风廉政建设责任书,局属各单位也有针对性的制定了每个岗位应承担的党风廉

3、政建设责任,全局共签订“责任书” 1699 份,各级党员干部切实做到了管人与管事、管业务与管党风廉政建设有机结合；上半 年,局党委班子成员争论和参加分管业务范畴内党风廉政建设78 次,各部门负责人承接局党风廉政建设工作任务9项, 切实做到工作职责分工支配到哪里,党风廉政建设和反腐败工作的责任就延长到哪里；局纪委上半年通过 OA、短信、 板报、 电梯海报、局网站等形式下发工作提示 600 余次,开展了 2 次专项检查和 1次综合检查,以考核的方式督促局属各单位将党风廉政建设各项工作落实到位；（三）创新工作机制,强化反腐措施1.落实签字背书机制；我局结合实际情形,对省公司下发的签字背书模版进行了本

4、地化修编,明确了签字背书的对象、签字背书的内容以及签字背书的时间节点,以保证书和承诺书的形式督促局属各单位负责人做到守土有责；20XX年上半年签字背书资料的收集工作正在进行中,估计局属各 单位将上交百余份签字背书表；2.开展廉政勤政约谈工作；我局针对下属各单位的岗位廉洁风险和在审计、信访、巡察 中发觉的问题制定约谈提纲,预备约谈资料,开展廉政勤政 约谈工作； 20XX 年上半年, 局纪委书记与相关单位负责人开展约谈 10 次,通过面对面的约谈,进一步增强了我局党员干部的廉洁从业意识和自我爱护意识,实现了早提示、 早预防、早订正的目标； 3.启动廉情预警和黄牌警告机制；我局全面实行廉情预警机制,

5、 将廉情预警实施分级治理, 分为“蓝黄红”三级预警,对预警发觉的情形明确处置预案, 确保员工队伍的廉洁稳固； 20XX 年上半年启动蓝色预警一次, 下发预警通知书一份,赐予口头警告一次,显现问题的单位准时开展了专题训练,制定预防措施,通过印发宣扬手册、开展警示训练活动、约谈等措施完成了整改；二、坚持反腐倡廉常规训练,突出适时训练一是规定动作不走样, 坚持逢节必教；先后在元旦、春节、五一、端午等节日期间利用局网站、报纸、宣扬栏、电 梯间、短信、会议等平台,开展多种训练学习活动,把廉政训练贯穿每一个节点；上半年,分别组织局各级领导和关键岗位工作人员约 300 人观看了四场反腐倡廉训练宣扬片, 以身

6、边事身边人的教训提出警示； 二是自选动作有成效, 组织领导干部前往省反腐倡廉训练基地开展训练活动,组织全局100 多名副科级以上领导干部和关键岗位人员到省反腐倡廉训练基地参观,以大量反面典型案例使我局重要岗位的领导干部接受了一次全面、系统、深刻的警示训练；对新提拔的干部、关键领域和重要岗位员工、新入职员工开展廉规考试和廉洁承诺活动； 三是理论学习不放松, 连续量身定制训练内容,依靠大政工平台,10 次将时政学习 、警钟响起两个刊物纳入中心组（扩大）学习内容,实现每期必学、学有所感；将时政学习纳入各党支部“三会一课”学习方案,做好全体党员受训练,上半年各级党组织通过微党课、学问竞赛等各种形式,共

7、计下发学习提示82 次,各级党组织通过微党课、学问竞赛等各种形式, 开展集中学习争论超过500次；局党委针对警钟响起中提到的问题,细心组织、快速相应, 实行了有效的措施加以防范； 四是岗位训练出成效,梳理岗位廉洁风险,分类签订廉洁承诺书,重点对腐败易发多发的重点领域、重点岗位和关键环节开展廉洁风险防控工作自查, 梳理岗位廉洁风险, 开展有针对性的反腐倡廉训练, 做到有的放矢,因岗施教；依据岗位的廉洁风险,我局组织 各单位分类签订廉洁承诺书共1680 份；三、环绕关键领域重点环节,开展有效监督针对薄弱环节选题立项,开展效能监察工作；针对我局业扩报装中不规范的行为和技改修理项目治理、实施中存在的突

8、出问题,制定特地方案,开展效能监察工作,目前两个效能监察项目已完成前期工作； 全程参加招投标监督； 截止20XX 年 6 月 6 日,共对 74 项物资选购进行了监督, 涉及金额约为 3672 万元, 处理招标质疑两起； 依据选购类别划分, 招投标选购监督 38 项,涉及金额 2050.84 万元；询价监督18 次,涉及金额 637.78万元；谈判监督5 次,涉及金额803.73 万元； 严守制度底线, 加强对执行党章和党内法规情形的监督检查,特别是国有企业领导人员廉洁从业如干规 定、“三重一大”决策、遵守廉洁从业、领导干部个人重大事项报告制度执行情形的监督检查,对违反制度行为进行问责； 内外

9、联动、检企合作查办和预防职务犯罪；我局多次与市检察院沟通,初步就查办和预防职务犯罪方面的协作协作达成一样； 目前,我局已制定工作实施方案和协作协作协议,提出了“与检察院联合挂牌成立预防职务犯罪工作室”、“邀请检察院专家开展局重点工程预防职务犯罪的全程监督”等创新举措；四、标本兼治,深化开展纠风工作；多渠道收集看法和建议； 通过“珠海市纠风在线”、投诉意见箱、投诉电话、行风监督员座谈会、热线广播等多种渠道 收集社会各界对我局的看法和建议；今年上半年,局各级领 导带队走访客户超过184 次,并先后 3 次邀请社会义务监督员、客户代表走进营业厅等工作场所,进一步提升社会各界对供电企业的认知； 提升服

10、务效率和服务质量； 全面落实珠海供电局 20XX 年客户服务改进工作行动方案 ,着手在营业厅服务、客户沟通、用电缴费、问题处理等方面,提升服务效率和服务质量；同时以提升客户中意度为中心,努力为客户供应“牢靠、高效、绿色、智能”的优质供电服务；开展明察暗访,遏制不良风气扩散；对各营业窗口进行暗访监督, 暗访办事窗口是否存在办事不公、暗箱操作、侵害国家或群众利益问题等；暗访各部门（单位）员工是否严格遵守上班工作制度和工作纪律；利用GPS 定位,检查公车使用情形； 与兄弟单位联合开展业扩报装专项纠风检查；通过明察暗访,今年上半年共发觉行业作风问题3 个,对相关人员进行了警告和批判,有效遏制了不良风气

11、扩散；五、仔细受理信访举报,庄重查处违纪违法案件庄重查处违案件,以“零容忍”的态度惩治腐败,重点查 处“小金库”、失职渎职以及群众反映突出的问题； 20XX 年上半年,局纪委共受理信访举报4件（次）,初核线索 4 件,赐予1 人党纪政纪处分,并对涉案单位启动了警告和预警机制,要求限期整改,另外为5 人澄清了事实；上半年仍受省公司托付去外地开展信访案件交互初核工作1 起；六、深化审计及审计工作,积极做好迎审协作,大力增强审计的效能意识和服务意识结合实际,有针对性开展了“三公经费” 、“关联交易自查”和“多经企业”3 个审计调查项目,查找治理漏洞,分析根本缘由,提出改进建议； 开展 20XX 年度

12、预算治理审计和20XX年业扩配套项目专项审计,目前处于现场审计阶段；在审计整改提高上要狠下功夫,有效运用审计成果；对 珠海金湾供电局开展离任经济责任审计开展审计整改,上报 了审计整改报告；对省公司20XX 年综合审计报告中披露的问题开展仔细完全整改, 19 个问题全部整改到位； 自我梳理, 防范风险,对比 20XX年广东电网公司审计指引及整改条 目中 409 项条目内容, 结合我局实际, 依据条目全面梳理, 共梳理出 75 项问题,开展自查整改,有力地促进了我局依法经营大局；细心预备迎审工作,供应优质迎审服务；圆满完成省公 司综合审计组对我局开展20XX 年度综合审计,高度重视做好国家审计署外

13、审迎审,在迎审工作中,我们充分发挥审计 部门的和谐、沟通与联系作用,归纳分析审计信息,把握审 计动态,供应优质的迎审协作服务；第三部分：当前面临的形势和存在的问题第四部分：下半年工作支配一、依据珠海供电局20XX 年纪检监察工作方案和珠海供电局20XX 年审计工作方案 ,做好专项审计与效能监察,狠抓落实,确保高质量完成全年工作目标；二、建立局领导与分管单位负责人约谈分管业务的廉洁风险,各单位负责人与本单位关键岗位人员约谈岗位廉洁风险的“专业口”约谈机制,扩大约谈范畴,拓展约谈深度；三、加大与地方检察院在查办和预防职务犯罪方面的协作协作,切实加强供电企业对职务犯罪的防控力度；四、创新工作方法,转变工作思路,加强与地方政府沟通和谐,激发服务创新,提升服务质量,充分发挥行风监督 员的监督作用,切实转变工作作风,在“转作风、提效能”方面取得好的成果；第五部分：需要和谐解决的问题一、今年国家审计署已进点南方电网公司开展经济责任审计,有可能对珠海供电局开展延长审计,迎审任务重,要求高,期望局属各单位高度重视,全力协作；二、目前监审部现有纪检监察人员 4 人,已参加全部招投标的监督,现有人员无法满意对局全部招标和非招标项目全面监督的要求；三、我局 20XX 年市机关作风建设评议中排名滞后,需实行改进措施,市场部大力协作,争取20XX 年评议获得更好的成果；