2022年康阳疗养院可行性报告-养老项目可行性研究报告.docx

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1、精品学习资源养老养生度假村工程商业方案书时 间 ： 二O一 五 年欢迎下载精品学习资源目录第一章总论 11.1 工程名称 错误！未定义书签；1.2 工程概述 错误！未定义书签；1.2.1 核心理念 错误！未定义书签；1.2.2 商业模式 错误！未定义书签；1.3 工程的优势 错误！未定义书签；1.4 建设规模 错误！未定义书签；1.5 融资需求 错误！未定义书签；1.6 财务猜测 错误！未定义书签；其次章公司简介 12.1 基本信息 12.2 进展历程 12.3 公司进展规划 12.4 组织结构 12.5 治理团队 1第三章产品与服务 13.1 工程简况 13.2 工程规划 23.2.1 硬件

2、设施及基础服务 23.2.2 特色服务 43.3 核心价值 6第四章市场分析 64.1 客源定位 64.2 政策的支持 64.3 市场容量 74.3.1. 目标消费人群现状 74.3.2 养生旅行市场容量变化趋势94.4 市场的竞争分析10欢迎下载精品学习资源4.4.1 产品与服务特色104.4.2 市场的竞争格局 114.5 市场分析结论 12第五章商业模式 145.1 运营模式 145.2 盈利模式 145.2.1 养老养生收入 错误！未定义书签；5.2.2 旅行度假收入 错误！未定义书签；5.2.3 商铺招商收入 错误！未定义书签；5.2.4 会议接待收入 错误！未定义书签；5.2.5

3、举荐费 错误！未定义书签；第六章进展规划 146.1 SWOT分析 146.1.1 优势146.1.2 劣势146.1.3 机会146.1.4 威逼146.2 竞争策略146.3 战略目标146.4 实施方案146.4.1 近期 2021-2021 年） 错误！未定义书签；6.4.2 中期 2021-2023 年） 错误！未定义书签；6.4.3 远期 2024-2030 年） 错误！未定义书签；第七章营销策略 157.1 消费者行为分析157.1.1 企业客户 157.1.2 散客 157.2 品牌推广策略 157.2.1 线上推广 157.2.2 线下推广 15欢迎下载精品学习资源7.3 渠

4、道策略 157.4 价格策略 15第八章融资方案 168.1 融资方案 168.2 资金使用方案 168.3 退出机制 168.3.1 股权转让 168.3.2 公司回购 168.3.3 连续经营，猎取股利 16第九章财务分析 169.1 财务假设 错误！未定义书签；9.2 财务猜测 错误！未定义书签；9.2.1 收入猜测 错误！未定义书签；9.2.2 成本猜测 错误！未定义书签；9.2.3 利润猜测 错误！未定义书签；9.2.4 净现金流量猜测 错误！未定义书签；9.3 财务评判 错误！未定义书签；第十章风险分析 1610.1 自然灾难风险 1710.1.1 风险描述 1710.1.2 规避

5、措施 1710.2 财务风险 1710.2.1 风险描述 1710.2.2 规避措施 1710.3 市场风险 1710.3.1 风险描述 1710.3.2 规避措施 1710.4 人力资源治理风险 1710.4.1 风险描述 1710.4.2 规避措施 17欢迎下载精品学习资源第一章执行摘要其次章公司简介2.1 基本信息2.2 进展历程2.3 公司进展规划2.4 组织结构2.5 治理团队第三章产品与服务3.1 工程简况养生养老度假村工程位于XXX，主要是针对我国 55-75 岁左右的中高端收入健康老人供应“以养为主，度假养生相结合”的新型养老服务平台，并设计“宜居、健康治理、养生、乐活、询问”

6、五位一体的服务体系，致力于海南高端度假养老服务的深度开发与拓展；欢迎下载精品学习资源3.2 工程规划工程立足服务于养老养生这一设计理念，开创包括住宿、餐厅、基础医疗服务中心、社区养生区、活动区等功能区，为老人供应衣、食、住、行、娱、乐等全方位生活体验；图 3-2养生养老度假村俯视图3.2.1 硬件设施及基础服务1） 住宿与餐饮设施工程住宿设计套房 160 套，其中：一室一厅 8 套，面积 55 ；二室二厅 152 套，为 64 至 97 ，规划约 616 个床位；房间专为老年人设计，留意无障碍的建筑细节，配备厨房、冰箱、洗衣机、卫浴、电脑、智能电话等家庭化设备；图 3-3二室二厅套房卧房卫生间

7、采纳便于老人使用的5 种功能化设计，如：在马桶墙壁右侧及淋浴墙壁上专为老人设置有钢制扶手；在淋浴房配置约40cm 宽折叠式条式座椅；在卫生间马桶对面墙壁上设有应急呼叫按键；卫生间门采纳双边推开式；洗脸盆采纳半圆形凸出底座，便于坐轮椅老人使用；尽量保证老人住宿的便利、舒服、安全；图 3-4二室二厅套房卫生间在 1 号楼二层 约 600 ）设置多功能餐厅包括：自助餐厅 大餐厅）一间约200 ，内设自助餐饮台包括食物、餐具等，就餐桌欢迎下载精品学习资源椅以 4-6 人坐为主）；小餐厅 约 40 ） 3 间，内设就餐桌椅；包厢约 20 ） 4 间；厨房约 100 ；洗手间约 20 ；能保证可容纳约 2

8、00 人同时就餐功能；并配备专业的养分师及厨师团队，为老人供应系统健康养生的餐饮服务；欢迎下载精品学习资源2） 医疗养生设施图 3-5餐厅意向图欢迎下载精品学习资源工程配备基础医疗服务中心、康复训练大厅和社区养生区，包括基础医疗体检设备、按摩设备、健身设备、理疗设备等，为老人供应日常医疗保健服务和养生健康治理服务；其中，基础医疗服务中心设置医务室共 2 间 护理室、医生办公室）、就诊室 1 间、基础体测室 1 间、养生讲解及培训室 1 间；欢迎下载精品学习资源3） 休闲消遣设施图 3-6 护理仪器意向图欢迎下载精品学习资源工程针对老人的生活习惯和喜好，设计有阅览室、书画室、花房、兵乓球房、羽毛

9、球场、棋牌室、茶艺室、健身房等休闲消遣设施，为老人供应全方位、高质量的休闲消遣服务；欢迎下载精品学习资源4） 其他基础设施图 3-7 书画室欢迎下载精品学习资源工程另配备有各型会议室、商场等功能区，以满意老人见客、会谈、日常选购等生活需要；欢迎下载精品学习资源图 3-8 会议室3.2.2 特色服务工程除为老人供应住宿餐饮、运动休闲、养生保健等基础服务，仍供应一系列有针对性、高品质的特色养生养老服务；1） 量身定制的个性化照护方案工程配有专业的养分师和护理师团队，将依据入住老人身体状况、生活习惯、爱好爱好的不同，供应定制化的个性照护方案，包括针对性的居住方案、饮食搭配高血脂餐、糖尿病餐、清真餐等

10、）、养生方案、活动支配等个性化服务，赐予住户超凡的养老养生体验；图 3-9个性化养老健身服务图2） 全方位的细致生活保证各楼层分设护士站，配备 24 小时紧急呼叫系统，并为住户供应定期生命体征检测及每2 小时巡房保证，细心关护每位住户的日常生活；细致入微的专业照护服务如入厕/ 洗浴帮助、用药支持、就医伴随、特殊病灶护理等，给每位住户带来熨帖关怀；组织丰富的社 交、学习、文艺、消遣、团体外出及节日活动，让每位住户充实愉 悦之外更能不断猎取新学问；图 3-10细致入微的生活照护服务3） 特殊的休闲户外活动工程位于亚龙湾与海棠湾双湾首席门户，处于“三湾一场一站欢迎下载精品学习资源一院一岭”中心，周边

11、有红峡谷高尔夫俱乐部、三亚司马岭公益林区、三亚雪古丽热带奶牛生态园、亚龙湾天堂森林公园、野猪岛、海螺姑娘文化创业产业园等休闲旅行场所；工程将充分利用地理位置优势，与周边酒店、风景区合作，整合休闲旅行资源，为住户供应独具特色的户外休闲活动，让住户充共享受三亚自然氧吧般的怡人环境；图 3-11老人户外休闲活动图4） 智能化的增值服务本工程留意智能化治理，将开发独立的官方网站和手机APP， 利用网络信息技术为住户建立全面具体的“健康治理档案”、“家庭档案”和“生活档案”，定期发布并向住户亲友推送老人健康信息和老人生活实况 视频、图片、文字等），通过网络和智能化设备缩短老人与亲友的距离，加强老人与亲友

12、的联系，让住户舒心，让 住户亲友放心，提高住户及其亲友的中意度和体验感；欢迎下载精品学习资源5） 询问服务图 3-12智能化养老服务欢迎下载精品学习资源工程仍特地开设针对中高端收入老人的心理询问、理财询问、健康询问等相关询问服务；图 3-12养老健康询问欢迎下载精品学习资源3.3 核心价值本工程产品与服务的核心价值在于：充分挖掘 XX 得天独厚的自然环境优势，开发整合养生养老资源，为住户供应独一无二的养生养老体验；凭借体会丰富的医疗护理团队、养分师团队、疗养团队、治理团队和先进的价值理念，为住户供应定制化的周到养生养老服务；充分利用信息网络技术和先进的设施设备，为用户供应智能化的照护服务，营造

13、家庭般的温馨居家享受；工程与国内知名养老相关产业合作，为客户供应老人金融理财、保健品、医疗等一站式服务，让老人生命和生活更有保证；第四章市场分析4.1 客源定位工程主要客源是55 岁至 75 岁左右中高收入的健康老年人群， 其他客源主要为来三亚的养生旅行人群；4.2 政策的支持近年来，国家和地方政府多次出台相关扶持政策支持养生旅欢迎下载精品学习资源游、养老度假等产业的进展；养生旅行行业迎来了前所未有的进展机遇；1） 中共中心国务院关于深化医药卫生体制改革的看法中发 20216 号），要求坚决不移地深化医药卫生体制改革，广泛动员社会力气，多措并举进展健康服务业；2） ）国务院关于加快进展养老服务

14、业的如干看法国发202135 号）要求充分发挥市场在资源配置中的打算性作用，勉励民间资本参加养老服务业进展，逐步使社会力气成为进展养老服务业的主体；3） 国土资源部办公厅关于印发 的通知 国土资厅发 202111 号），保证民间资本投资养老服务设施的建设用地需求，积极做好用地服务工作；4） 民政部联合进展改革委、训练部、财政部等十部委发布关于勉励民间资本参加养老服务业进展的实施看法 民发 202133号）明确要求对民办养老机构供应的育养服务免征营业税，养老机构在资产重组过程中涉及的不动产、土地使用权转让，不征收增值税和营业税；4.3 市场容量4.3.1. 目标消费人群现状1） 城市中产阶层据高

15、盛估算，在中国月均收入达到1000 美元约合 6200 元/欢迎下载精品学习资源月）即属于城市中产阶级，全部劳动人口中约有1.5亿人可归类于此，主要由企业家、公务员、白领等构成；欢迎下载精品学习资源2） 老年人口图 4-6中国劳动人口收入结构欢迎下载精品学习资源近十年，我国老龄人口从2005 年的 1.13亿增加到 2021 年的2.11 亿，老龄化程度也越来越高，到2021 年我国 60 岁以上老龄人口占总人口的 15.51%见图 4-6 ）；图 4-7近十年我国60 岁以上老龄人占总人口的比例欢迎下载精品学习资源4.3.2 养生旅行市场容量变化趋势1）中产阶层市场容量猜测据统计，我国城市中

16、产阶层家庭由2005 年的 22%增加到 2021年的 46.45%；将来十年，我国中产阶层家庭比例仍讲进一步提升，到 2025 年，估计将会接近八成 见图 4-7 ）；图 4-8将来十年我国中产阶层家庭比例变化趋势 说 明 ： 贫 穷 阶 层 家 庭 年 均 收 入 25000元 、 下 层 中 产 阶 层 家 庭 年 均 收 入 在2500040000 元之间、上层中产阶层家庭年均收入在40000100000 之间、富有阶层家庭年均收入 100000 元；）2）老龄人口市场容量规模猜测国家统计局公报发布的 2021 年第六次全国人口普查主要数据显示，全国总人口数达到13.4 亿，其中 60

17、 岁以上人口为 1.78 亿，占人口总数的 13.26%，已进入老龄社会；通过猜测显示：到 2021 年我国老龄人口将增至 2.44 亿， 2030年我国老龄人口将达到 3.48 亿，增长速度空前加快，到2050 年，估计我国的老龄人口突破4.3亿，占到全国总人口的三分之一以欢迎下载精品学习资源上；图 4-9对我国老龄人口的猜测因此，无论从长远仍是从目前来看，养老服务市场的消费人口规模非常庞大；4.4 市场的竞争分析4.4.1 产品与服务特色本工程供应的产品与服务在、自然环境、服务质量、接待才能、配套设施等方面与其他养老旅行工程相比表现出肯定的优势特点见表 4-2 ），因而具有很强的竞争力；表

18、 4-2本工程产品服务特点对比条件本养生养老旅行工程其他养老旅行工程品牌特色养生养老度假服务综合体单一的养老院形式或者酒店形式自然环境三亚自然条件和生态环境优越，具备完善的养生条件多位于市区或依靠人工环境欢迎下载精品学习资源住宿条件无障碍建筑细节，全套适老化家居和智能化照护及紧急呼叫系统，有 24 小时健康监护服务质量为每位住户量身定制个性化照护方案，供应专业的一对一的养分指导、运动规划，中医理疗和养生膳食等一般的建筑装修风格， 没有特殊的针对性难以达到优质服务水准欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源优质养老养生的服务接待才能共有 160 套房间， 300 个床位， 8300 平方 M的超

19、大地下室，供应解放军医院和市级医院就诊绿色通道配备基础医疗服务中心，活动室，羽毛球场， 养生植物园、茶艺文化、陶艺园、动物乐园、图书接待才能不足，只能满意少量客户需求一般只能供应食、住和欢迎下载精品学习资源配套设施馆、健身馆、多媒体室、金融理财、心理、法律咨询等配套服务设施，供应衣、食、住、行、游、购、娱、医等全套服务；简洁的养生疗养服务欢迎下载精品学习资源档案建立建立客户健康及家庭档案，进行会员制治理， 并积存平台资源，4.4.2 市场的竞争格局1） 海南养老服务体系初步建立一般无此服务欢迎下载精品学习资源目前海南省已基本形成了以居家养老为基础、社区服务为依托、机构养老为补充的社会养老服务体

20、系；截止2021 年 8 月底，全省共有各类养老服务机构 254 家，其中公办养老机构 226 家，民办养老服务机构 28 家；海口、三亚、琼海等11 个市县都开展了社区居家养老服务试点，试点社区数达247 个，占全省城市社区总数的49.4%；但仍然无法满意中国养老养生这特大产业的人群需求；2） 当地养老机构的进展状况海南养老机构服务的老年人主要来自北京、上海、广州，黑龙江和海南本地，其中来自北京和黑龙江的外来老人占比最大；不同养老院或者度假村也会针对性地着重进展不同地域的养老人群为服务对象；大部格外来过冬老人只居住 2 到 3 个月，其余时间养老公寓一般只服务长期居住的本地老人；当地养老机构

21、实行“有偿服务和无偿服务”相结合的治理理念，以商业经营模式开展高端养老服务，设施齐全服务优良，主要针对外地来海南旅行养老的高端老人，每月收费 3000-5000-32000 元不等；其中，三亚多为高档社区欢迎下载精品学习资源中，物业为老人们供应类别齐全的服务；文昌等市县养老机构属于中端，属于基本的社会化养老服务供应者；海南的旅行养老产业进展快速，但是对比国内相对发达地区，“未富先老”的冲突让海南省老龄事业进展面临着更严肃的挑战；加上资金投入少，人力、物力难以满意当前需求，很多养老机构进展较为滞后；随着“空巢”老人和失能失智老年人人数逐年增加， 海南应对人口老龄化挑战和保证老年人安享晚年的工作变

22、得刻不容缓；4.5 市场分析结论目前中国 60 岁以上老年人约有1.69 亿，估计 2050 年中国 60 岁以上老年人将占三成，达31%；我国已进入老龄化国家行列，老 年人口的健康问题日益突出，老年健康产业将成为我国将来养老养生旅行行业进展的重要内容；从2021 年以后，我国养老养生产业得到高速进展；中国工程院院士钟南山曾经表示，我国老年人市场消费的年需求已达到 1 万亿元，然而实际上的供应却不足1000 亿元；值得留意的是，这个市场规模仍在迅猛增加，据公开数据说明，2021 年，我国老年人市场消费的年需求将达到7.2 万亿元；估计到 2050 年，市场规模将超过26 万亿元见 4-9 ）；

23、加上政府政策上赐予的大力支持，我国养生旅行市场潜力庞大，前景宽阔；欢迎下载精品学习资源图 4-10我国养老养生产业市场规模欢迎下载精品学习资源5.1 运营模式5.2 盈利模式第六章进展规划6.1 SWOT 分析6.1.1 优势6.1.2 劣势6.1.3 机会6.1.4 威逼6.2 竞争策略6.3 战略目标6.4 实施方案欢迎下载精品学习资源7.1 消费者行为分析7.1.1 企业客户7.1.2 散客7.2 品牌推广策略7.2.1 线上推广7.2.2 线下推广7.3 渠道策略7.4 价格策略欢迎下载精品学习资源8.1 融资方案8.2 资金使用方案8.3 退出机制8.3.1 股权转让8.3.2 公司回购8.3.3 连续经营，猎取股利第九章财务分析第十章风险分析养生养老及旅行工程的风险主要分为两类：系统性风险和非系统性风险，这里我们综合笼统地分析：欢迎下载精品学习资源10.1 自然灾难风险10.1.1 风险描述10.1.2 规避措施10.2 财务风险10.2.1 风险描述10.2.2 规避措施10.3 市场风险10.3.1 风险描述10.3.2 规避措施10.4 人力资源治理风险10.4.1 风险描述10.4.2 规避措施欢迎下载