轨道交通土建工程重大危险源报告制度.doc

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1、轨道交通土建工程重大危险源报告制度项目将采用专题会议的形式进行危险源辨识与风险评价工作，操作程序执行公司危险源辨识与风险评价程序。专题会议由项目经理组织，安全主任、项目副经理、技术负责人、安全工程师、施工专业工程师、技术工程师和项目其他相关的管理人员参加，共同完成。项目组织的危险源辨识与风险评价工作将参考公司常见危险源名录，并结合本项目的实际情况进行。一、危险源辩识危险源辨识应全面考虑项目的各种活动：常规活动和非常规活动；所有进入作业场所人员的活动；作业场所内的所有设备设施（包括相关方提供部分）。危险源辨识应全面考虑三种时态、三种状态和六种类型：1、三种时态：过去、现在和将来；2、三种状态：正

2、常、异常和紧急；3、六种类型：物理性风险因素、化学性风险因素、生物性风险因素、生理及心理性风险因素、行为性风险因素、其他风险因素。根据项目危险源辨识的结果，由项目安全环保部负责编制项目危险源台帐，并报项目经理审核确认。二、风险评价风险评价是在危险源辨识的基础上，按定性评价与定量评价相结合的方式进行。定性评价采用直接判断法，定量评价采用作业条件风险性评价法。1、直接判断法的依据主要包括：法律法规的符合性、相关方的合理要求、类似事故的经验教训、直接察觉到的风险等。作业条件风险性评价法主要是以与系统风险性有关的三种因素指标值的乘积来评价系统人员伤亡风险性的大小，其表达式为：D=L*E*C。L发生事故

3、的可能性大小；E人体暴露于危险环境中的频繁程度；C发生事故可能造成的后果；D风险性分值。2、重大风险的判定依据凡符合以下条件之一的危险源均应判定为重大风险：不符合法律、法规和其他要求的；相关方有合理抱怨和要求的；曾经发生过事故，且未采取有效控制措施的；直接观察到可能导致危险且无适当控制措施的；通过作业条件风险性评价法，评价总分160分的。三、风险控制策划项目针对评价出的重大风险采取响应的控制措施，控制措施选定从以下方面考虑：首先是消除危险源；其次是降低风险级次；最后采取个体危险防护措施；也可上述三种方式联合使用。根据项目风险评价和风险控制策划的结果，由项目安全环保部负责编制项目重大风险及其控制

4、计划清单，报项目经理审核确认。项目对未评价为重大风险的危险源维持公司现有的运行控制，加强管理。四、危险源与重大风险的更新当发生下列情况时，项目应组织有关人员重新进行危险源辨识与风险评价：相关法律、法规和其他要求发生变化；公司的职业健康安全方针和职业健康安全目标发生重大变化；项目的产品、活动和服务发生较大变化；相关方有合理抱怨和要求。危险源与重大风险的更新工作参照上述的危险源辨识、风险评价和风险控制策划要求进行。五、危险源清单重大危险源清单类别：机械设备类序号危险源可能导致的事故分级控制措施1电锯未接保护零线，未按漏保触电伤人一级接好保护零线，按漏电保护器2电刨未接保护零线，未按漏保触电伤人一级

5、接好保护零线，按漏电保护器3切断机漏电未接保护零线，未按漏保触电伤人一级接好保护零线，按漏电保护器4钢筋弯曲机未接保护零线，未按漏保触电伤人一级接好保护零线，按漏电保护器5钢筋冷拉机漏电未接保护零线触电伤人一级接好保护零线6漏电保护器未设或失效触电伤人一级安装合格的漏电保护器7搅拌机漏电未接保护零线触电伤人一级接好保护零线8漏电保护器未设或失效触电伤人一级安装合格的漏电保护器9塔吊基础不符合要求倒塌、伤人一级按图纸、方案要求施工10限位、保险装置不起作用吊物坠落、伤人一级限位、保险装置齐全有效11起重钢丝线磨损、短丝超标吊物坠落、伤人一级每日检查，及时更换钢丝绳12锁具不符合要求吊物坠落、伤人

6、一级每日检查，及时更换锁具13附墙装置不符合要求倒塌、伤人一级按图纸、方案要求施工14漏电保护器未设或失效触电伤人一级安装合格的漏电保护器15接地零线不符合要求触电伤人一级接好保护零线16垂直度偏差超标倒塌、伤人一级定期检测，及时调整17与架空线路防护不符合要求触电伤人一级按方案设计做好防护18大风、雨雪浓雾等恶劣天气作业倒塌、伤人一级禁止作业19违章作业倒塌、伤人一级加强教育、检查，杜绝违章20施工升降机基础不符合要求倒塌、伤人一级按图纸、方案要求施工21安全装置不符合要求梯笼坠落、冒顶一级安全装置齐全有效22钢丝线磨损、短丝超标配重、梯笼坠落一级每日检查，及时更换钢丝绳23未安装避雷装置雷

7、击伤人一级安装避雷装置24漏电未接保护零线触电伤人一级接好保护零线25漏电保护器未设或失效触电伤人一级安装合格的漏电保护器26附墙装置不符合要求倒塌、伤人一级按图纸、方案要求施工27平台、防护门（棚）不符合要求人员坠落、落物伤人一级按要求搭设平台、防护门（棚）28垂直度偏差超标倒塌、伤人一级定期检测，及时调整29违章作业坠落、冒顶、伤人一级加强教育、检查，杜绝违章30潜水泵漏保未接保护零线触电伤人一级接好保护零线31漏电保护器未设或失效触电伤人一级安装合格的漏电保护器32震动棒漏电未接保护零线触电伤人一级接好保护零线33漏电保护器未设或失效触电伤人一级安装合格的漏电保护器34电缆线未架设使用，

8、磨损漏保触电伤人一级电缆线架空35作业人员未佩带防护用品触电伤人一级作业人员佩带防护用品36违章作业触电伤人一级加强教育、检查，杜绝违章37电焊机漏电未接保护零线触电伤人一级接好保护零线38漏电保护器未设或失效触电伤人一级安装合格的漏电保护器39无二次空载降压保护器或防触电装置触电伤人一级使用二次空载降压保护器或防触电装置40焊把线绝缘老化或接头过多触电伤人一级使用合格的焊把线41防护装置不符合要求触电伤人一级防护装置齐全、有效42作业人员未佩带防护用品触电、伤人、辐射伤人一级作业人员佩带防护用品43违章作业火灾、触电等一级加强教育、检查，杜绝违章44蛙式打夯机 未接保护零线触电伤人一级接好保

9、护零线45漏电保护器未设或失效触电伤人一级安装合格的漏电保护器46作业人员未佩带防护用品触电伤人一级作业人员佩带防护用品47电缆线被夯击触电伤人一级一人扶夯，一人传递电缆线48违章作业触电、机械伤人 一级加强教育、检查，杜绝违章49水磨石机漏电未接保护零线触电伤人一级接好保护零线50漏电保护器未设或失效触电伤人一级安装合格的漏电保护器51作业人员未佩带防护用品触电伤人一级作业人员佩带防护用品52电缆线未架设触电伤人一级电缆线架空53违章作业触电伤人一级加强教育、检查，杜绝违章54手持电动工具外壳、手柄出现裂缝、破损触电伤人一级使用外壳良好的手持电动工具55防护罩等保护装置不符合要求 伤人一级防

10、护装置齐全、有效56未接保护零线触电伤人一级接好保护零线57漏电保护器未设或失效触电伤人一级安装合格的漏电保护器58违章作业触电伤人一级加强教育、检查，杜绝违章59物料提升机基础不符合要求架体倒塌一级按方案要求施工60架体拉接不符合要求架体倒塌一级按方案要求施工61钢丝绳磨损、断丝超标吊篮坠落、伤人一级每日检查，及时更换钢丝绳62限位、保险缺损架体倒塌、吊篮坠落一级限位、保险齐全有效63架体防护不符合要求落物伤人二级架体外侧用立网防护64进料口、卷扬机防护棚不符合要求落物伤人二级按方案要求搭设防护棚65卷扬机地锚不符合要求卷扬机位移、吊篮坠落二级按方案要求设置地锚66卸料平台、防护门不符合要求

11、平台坍塌、人员坠落一级按方案要求设置67垂直度偏差超标架体倒塌一级定期检测，及时调整68未接保护零线触电伤人一级接好保护零线69漏电保护器未设或失效触电伤人一级安装合格的漏电保护器70未安装避雷装置雷击伤人一级安装避雷装置71违章作业倒塌、冒顶、伤人一级加强教育、检查，杜绝违章重大危险源清单类别：施工用电类序号危险源可能导致的事故分级控制措施1配电室（柜）未设遮拦隔离触电伤人一级设置遮拦隔离2未设保护零线触电伤人一级设置保护零线3未接保护零线触电伤人一级安装合格的漏电保护器4外电防护小于安全距离未采取措施触电伤人一级制定防护措施并落实5防护措施不符合要求触电伤人一级制定防护措施并落实6 配电箱

12、、开关箱电器装置未达到“三级配电、两级保护”要求触电伤人一级按要求实行“三级配电、两级保护”7漏电保护器失灵触电伤人一级安装合格的漏电保护器8未接保护零线触电伤人一级接好保护零线9闸具损坏或配备不符合要求触电伤人一级及时更换损坏的闸具10宿舍用电私接、私拉电线触电伤人一级加强检查，杜绝私拉现象11使用电炉火灾二级加强检查，杜绝使用12现场照明灯具金属外壳未作保护接零触电伤人一级灯具金属外壳作保护接零13手持照明灯具或潮湿作业场所未使用安全电压触电伤人一级使用安全电压14室内线路及灯具安装高度低于2.4米未使用安全电压触电伤人一级使用安全电压15配电线路电线老化、破皮未包扎触电伤人一级更换线路，

13、包好接头16线路过道无保护损坏线路、触电伤人一级设线路过道保护17线路未架设或埋地触电伤人一级线路架空或埋地18电源导线绑扎在金属架上触电伤人一级导线严禁绑扎在金属架上重大危险源清单类别：安全防护类序号危险源可能导致的事故分级控制措施1脚手架钢管、扣件材质不合格脚手架倾覆一级材质进场时严格验收2搭设时螺丝拧紧力矩不够脚手架坍塌一级扣件紧固力矩应符合要求3架体下部无扫地杆脚手架坍塌二级按方案要求搭设扫地杆4基础进水脚手架坍塌一级设排水沟5基础不平、不实、无垫木脚手架坍塌一级找平、夯实、加垫木或按要求做6未张挂密目网落物伤人一级张挂安全网7密目网未挂严落物伤人一级用密目网全封闭8作业层未挂平网坠落

14、伤人二级施工曾以下每10米应挂平网封闭9未设防护栏杆坠落伤人一级设防护栏杆10拉结点数量不足脚手架倾覆一级按方案要求设拉结点11拉结不坚固脚手架倾覆一级按方案要求设拉结点12未设剪刀撑脚手架变形一级按方案要求设置剪刀撑13剪刀撑设置不符合要求脚手架变形一级按方案要求设置剪刀撑14脚手板未满铺坠落伤人一级满铺脚手板15脚手板材质不符合要求坠落伤人二级使用合格的脚手板16脚手板存在探头板现象坠落伤人一级按要求铺设脚手板17私自拆除杆件、扣件脚手架坍塌一级加强教育、教育，对工人交底，杜绝私拆现象18荷载超过规定脚手架坍塌一级加强检查，严格荷载超过规定19卸料平台同脚手架连接脚手架坍塌二级禁止卸料平台

15、同脚手架连接20搭设、拆除脚手架作业人员未系安全带坠落伤人一级作业时系好安全带22未设置警戒区、无专人看护物体打击伤人一级设警戒区、有专人看护23无证人员上岗坠落伤人一级严禁无证人员上岗24违章作业坠落伤人、物体打击伤人一级加强检查、教育，做好交底，杜绝违章25大风、雨雪、雾天作业坠落伤人一级严禁大风、雨雪、雾天作业26基坑及临边未设防护栏杆坠落伤人一级按要求搭设防护栏杆27堆放材料基坑边不足1米坍塌一级按要求堆放材料28未放坡或未做护坡坍塌一级放坡、锚喷支护29周围建筑物距基坑较近坍塌、周围建筑物不均匀沉降一级按方案施工、定期沉降观测30四口防护未设防护栏杆坠落伤人一级按要求搭设防护栏杆31

16、未按要求搭设安全网坠落伤人一级按要求搭设安全网32未按要求设防护门（电梯井）坠落伤人一级按要求设置防护门33未按要求搭设防护通道落物伤人一级按要求搭设防护通道34违章作业坠落、打击一级加强检查、教育，做好交底，杜绝违章35临边防护未按要求搭设防护栏杆坠落伤人一级按要求搭设防护栏杆36临边作业未按要求佩带防护用品坠落、打击一级按要求佩带防护用品37违章作业坠落、打击一级加强教育、检查、杜绝违章38钢结构安装操作面下方未搭设安全平网坠落伤人一级加强教育，按要求搭设安全平网39电焊作业无防护火灾、伤人一级清除易燃物，配备灭火器。电焊时产生的熔珠溅落时应有防护措施40安全设施拆除顺序及人为因素各类事故

17、一级加强教育、加强现场检查41起重吊装超载作业物体打击、坠落伤人一级加强教育、检查，严禁超载作业42操作平台安装不符合要求坍塌、坠落伤人一级按要求搭设操作平台43操作平台超载或堆放不均匀坍塌、坠落伤人一级加强教育、检查，材料堆放均匀44临边与四口防护措施缺陷高处坠落伤人一级按要求搭设防护栏杆等安全措施45电缆架设或埋设不符合要求触电一级按规范要求敷设电缆重大危险源清单类别：职业伤害及卫生防护类序号危险源可能导致的事故分级控制措施1电气焊作业未佩带防护用品触电、辐射伤害一级按有求佩带防护用品2无证上岗触电、辐射伤害一级必须持证上岗3违章作业触电、辐射伤害一级加强教育、检查、杜绝违章4油漆作业通风

18、不好中毒二级油漆作业必须保证通风良好5未远离火源火灾、爆炸一级远离火源6未佩带防护用品中毒二级按要求佩带防护用品7违章作业中毒、火灾、爆炸二级加强教育、检查、杜绝违章8高处作业未佩戴防护用品坠落一级按要求佩戴防护用品9临边无防护坠落一级按要求采取防护措施10违章作业坠落、打击一级加强教育、检查、杜绝违章11电工作业未佩带防护用品触电伤人一级按要求佩戴防护用品12无证上岗触电伤人一级必须持证上岗13违章作业触电伤人一级加强教育、检查、杜绝违章14修理构件未佩戴防护用品听力下降一级按要求佩戴个人防护用品16起重作业司机、指挥无证上岗伤人、机械损坏一级必须持证上岗17信号传递不清楚伤人、机械损坏一级

19、采取可靠的信号传递方式起重吊装超载作业物体打击、人员伤亡一级加强教育、检查，严禁超载作业。18违章作业伤人、机械损坏一级加强教育、检查、杜绝违章19有毒有害场所作业未佩带防护用品中毒二级按要求佩戴防护用品20违章作业中毒二级加强教育、检查、杜绝违章22夏季露天作业未采取防暑措施中暑二级分时作业，避开高温时段，配送绿豆汤23食堂就餐采购过期或不新鲜食品，烹调过程中食物未烧熟，使用有毒有害物质原料加工食品，食品储存不当，造成污染，从业人员无证上岗食物中毒二级采购新鲜洁净食品，加工食物熟透，不使用含有毒有害物质的原料加工食品，食品存放生熟分开，从业人员持健康证及卫生知识培训合格证上岗24重大危险源清

20、单类别：其它序号危险源可能导致的事故分级控制措施1模板立杆接头在同一平面坍塌一级按方案施工2立杆底部无垫板或用砖垫高坍塌一级按要求设置垫板3未设剪刀撑坍塌一级按要求设置剪刀撑4未设扫地杆坍塌一级按要求设置扫地杆5立杆间距大于设计要求坍塌一级按方案施工6模板上施工荷载超过要求坍塌一级按方案要求禁止超载7立杆材料不符合要求 坍塌一级使用合格的材料8模板上施工荷载不均匀坍塌一级按方案要求施工9大模板存放无防倾倒措施倾倒伤人一级制定可靠的防倾倒措施10模板存放不整齐、过高倾倒伤人一级模板摆放整齐，严禁超高112米以上模板工程施工作业时无可靠立足点人员坠落一级制定可靠的防护措施12模板拆除区域未设置警戒

21、线，且无监护人落物伤人一级设置警戒区，由专人监护13模板拆除时仅留有悬空模板落物伤人一级严禁留有悬空模板14模板拆除时，砼强度达不到设计要求坍塌一级按方案执行15作业面孔及临边无防护措施人员坠落一级制定可靠的防护措施16垂直交叉作业无防护措施落物伤人一级制定可靠的防护措施17降水周围建筑物不均匀沉降建筑物坍塌一级定期进行沉降观测18配电设施不符合要求触电伤人一级按要求配开关箱、接保护零线19挖土机械回转半径内有人员作业伤人一级机械回转半径内严禁有人员作业20司机无证上岗伤人一级必须持证上岗21基坑支护深度超过2米的基坑无临边防护措施坍塌一级制定基坑临边防护措施并实施22支护设施已产生局部变形未

22、采取措施调整坍塌一级及时检查处理23未采取有效排水措施坍塌一级制定排水措施并实施重大危险源清单类别：易燃易爆类序号危险源可能导致的事故分级控制措施1气 瓶气瓶间距不符合要求火灾、爆炸二级不同类气瓶间距大于5米2防护装置不符合要求火灾、爆炸一级防护装置齐全3无防晒措施爆炸一级夏季有防爆晒措施4乙炔气瓶平放使用火灾、爆炸一级乙炔气瓶严禁平放使用5存放区未远离住宅区、火源火灾、爆炸一级存放区远离住宅区、火源6违章作业火灾、爆炸一级加强教育、检查，杜绝违章7油漆稀料未远离火源火灾、爆炸一级远离火源8敞口放置挥发中毒、火灾、爆炸一级严禁敞口放置9违章作业中毒、火灾、爆炸一级加强教育、检查，杜绝违章10木工棚可燃物未及时清理火灾二级可燃物及时清理11未远离火源火灾二级远离火源12电气焊作业未清理周围可燃物火灾二级可燃物及时清理13未按规定穿劳保用品触电、伤眼、灼伤一级佩戴劳保用品14库房未远离火源火灾二级远离火源