机械制造企业安全质量标准化考评检查.doc

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1、. .机械制造企业平安质量标准化考评检查一、 根底管理考评检查表平安生产责任制考评检查表 No.101序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业主要负责人履行职责1.组织建立本企业平安生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。2.确保本单位平安生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。3.设立与本企业相符的平安管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。4.每年组织的平安专题会议不少于4次，且解决有关平安生产的重大问题，缺少一次扣1分。72建立各职能部门的平安职责1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。2.现场抽查局部单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1

2、分。43建立各级各类人员的平安职责1.有文本，涵盖企业内各级管理者班组长，且与行政管理职能相符。一处不符合扣0.5分。2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。4合计15职业平安安康规章制度考评检查表 No.102序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业应建立以下规章制度：平安生产检查制度；伤亡事故管理制度；职业平安安康教育制度；建立工程平安安康管理制度；特种设备及人员平安管理制度；相关方平安管理制度；防火平安管理制度；危险作业审批制度；电气临时线审批制度；危险化学品管理制度；厂内交通平安管理制度；职业病预防管理制度；平安奖惩制度；平安防护设备管理制度；防尘防

3、毒设施管理制度；劳动防护用品管理制度；女工和未成年人保护制度；易燃易爆场所管理制度平安生产“五同时管理制度；劳动合同平安监视制度。1.查看文本，每少一种扣0.8分。2.其中、项结合根底管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。3.其中、查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分。4.剩余的、项结合设备设施平安考评、作业环境与职业安康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。102规章制度符合国家法律法规和标准的要求。所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。5合计15规划与年度方案考评检查表 No.103序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业长远规划中有平安安康内容1.规划有文本，

4、内容针对性强，且有配套的检查、考核方法，每种不合格扣1分。2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。3.三年均未能完成目标扣全分。42年度工作方案1.方案有文本，内容中有考核指标体系和平安措施技术改造工程，且有配套的检查、管理方法，每种不合格扣1分。2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。53劳动保护措施经费安措费管理1.年度资金预算中有具备平安生产条件所必需的资金投入安措费。无工程扣3分。2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位人等内容，每种不合格扣1分。3.抽查执行情况，每项未完成扣1分。6合计15机构与人员考评检查表 No.10

5、4序号考评内容考评说明应得分实得分备注1平安生产管理网络1.企业建有统一协调平安安康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。2.各职能部门、各车间均有主管平安的领导和专兼职平安员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。3.企业、车间、班组三级工会履行监视职能，一个单位不合格扣0.5分。4主要考评三级管理网的建立情况。2平安管理机构1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。2.参加企业内各种涉及平安安康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。43平安管理人员应按企业从业人员的2及以上比例配备1.查人员，每降低1扣3分。2.查平安管理人员的条件包括文

6、化程度、身体状况、年龄构造、思想素质、业务能力等，并经专门培训，取得XX书，每项不合格扣0.3分。7合计15职业平安安康教育考评检查表 No.105序号考评内容考评说明应得分实得分备注1新职工进厂三级教育目标值100，少1人扣全分。62特种作业人员培训教育含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械含电梯作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业含水质化验、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业目标值100，查人事部门台帐和教育台帐，少1人扣全分。83中层及中层以上干部教育目标值100，少1人扣全分。44班组长教育目标值100，少5扣2分。45变换工种和“四新

7、教育目标值100，少5扣2分。36职业安康教育目标值90，少5扣2分。37全员教育目标值80，少5扣2分。48复工教育目标值100，少5扣2分。39平安管理人员教育目标值100，少1人扣全分。610平安知识抽查合格率目标值80，低于80扣4分。4上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。合计45事故管理考评检查表No.106序号考评内容考评说明应得分实得分备注1所有从业人员均参加工伤社会保险查缴纳保险费，按企业从业人员人数计算，每降低1扣1分。32工伤事故率控制指标死亡率：0.035；重伤率：0.30死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分。103工伤事故应按“四不放过的原那么

8、进展处理查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防X措施等内容，一项不符合扣0.5分。44事故档案事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防X措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。3合计20“三同时管理考评检查表No.107序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设计阶段：工程的初步设计、施工设计有相应的平安安康措施，且通过安技部门审查查建立工程相关文件和审查记录，一项不合格扣2分。52施工阶段：工程配套的平安设施同步建立，且经过试运行查平安安康防护设施试运行记录，一项不符合扣0.5分。43验收阶段：平安设施经安技部门验收后，与主体工程同步

9、投入使用1.查验收报告和平安设施运行状况，一项不符合扣0.5分。2.生产、贮存危险物品的建立工程应进展平安条件论证和平安评价，一项不符合扣1分。34平安设施投资应纳入建立工程概算查建立工程概算清单。无平安设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分。3合计15班组平安管理考评检查表No.108序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位平安操作规程应有班长、平安员、生产工人平安职责文本，少一种扣8分；一人不熟悉职责扣8分；一人不执行扣12分。242平安技术操作规程有所有工种的平安技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班组。223平安检查与隐患整改有每

10、周一次的检查与整改记录，少一次扣5分；发现一项隐患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时平安措施，每一项扣15分。244平安活动每月两次平安活动，少一次平安活动扣10分。155平安教育三级平安教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分。15合计100注：累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。计分方法：实得分12-0.12100平安操作规程考评检查表No.109序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位平安操作规程1.查岗位平安操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分。2.岗位平安操作规程符合平安技术标准，一项不合格扣0.2分。62严格

11、执行岗位平安操作规程现场抽查岗位平安操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。7合计13特种设备及人员平安管理考评检查表No.110序号考评内容考评说明应得分实得分备注1特种设备采购特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监视检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。22特种设备档案应建立特种设备平安技术档案：特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；特种设备定期检验和定期自行检查记录；特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其平安附件、平安保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；特种设备运行故障和事故

12、记录。一处不合格扣0.5分。23特种设备定期检验依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进展检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分。34特种设备操作人员1.查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分。2.查操作人员安康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。3合计10相关方平安管理考评检查表No.111序号考评内容考评说明应得分实得分备注1外来施工作业方与企业签订平安协议，施工现场有可靠的平安防X措施1.查平安协议，每少一单位扣2分。2.查平安协议内容，无双方平安职责、平安防X措施等内容那么为不合格，一份不合格扣1分。3.抽查施工现场，一处施工现场无平安防X措施扣1分。32生产经

13、营工程、场所、设备的发包或出租必须符合平安管理的规定查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备平安生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣2分。33对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的平安管理措施查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无平安管理措施扣0.5分。24对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的平安管理制度和措施1.查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5分。2.无平安管理制度和措施扣2分。2合计10现场监视检查考评检查表No.112序号考评内容考评说明应得分实得分备注1现场操作依据平安操作规程和操作现场违章表现X围中第三方面的内容，现

14、场抽查，一处不合格扣3分。32现场作业依据平安生产规章制度和操作现场违章表现X围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣2分。23防护用品穿戴依据操作现场违章表现X围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣0.3分。14特种作业人员持证情况按照特种作业人员，抽查其持证情况，一人次未持证扣2分。25隐患整改查上级和企业平安检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣1分。2合计10应急救援预案考评检查表No.113序号考评内容考评说明应得分实得分备注1确定了应急救援的目标和体系确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系

15、能互动，一处不合格扣1分。32针对重点部位，制订了应急救援预案应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门人员的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。缺一项扣1分。43每年对应急救援预案进展了演习1.有演习记录，每年无演习扣1分。2.抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.1分。3合计10危险源管理考评检查表No.114序号考评内容考评说明应得分实得分备注1确定了危险源的识别和评价原那么，且组织了识别和评价1.制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣3分。2.组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料

16、和现场核对遗漏一处扣0.1分。3.对重大危险源符合GB182182000规定已上报有关单位，查资料，一处未报告扣2分。32对危险源制订了管理和技术措施1.对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0.5分。2.所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。43及时进展了危险源的更新和调整抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.3分。3合计10平安安康档案考评检查表No.115序号考评内容考评说明应得分实得分备注1工伤事故档案1.每少一种扣3分。2.档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1.2分。152职业平安安康教育档案3违章记录及平安奖惩档案4隐患及整改档案5安措工程档案6特种设备及危险设备档案7特种作业及危险作业人员安康档案8职业危害防护设施档案9职业病档案10职业危害因素监测和技术评价档案11有害作业人员安康卡片档案12职业危害动态观察及职业安康统计报表档案合计15. .word.