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工程材料管理制度制度编号：ZNZD-GC-ZD-04版号：V2020.0生效日期：2020年1月工程材料管理制度编 制：工程管理中心 日期：2020年1月审 核：姚可 郭海宾 日期：2020年1月批 准：陈昱含 日期：2020年1月版本修订记录版本修订记录序号序号修订日期修订日期修订内容修订内容修订人修订人版本版本备注备注2工程材料管理制度制度编号：ZNZD-GC-ZD-04版号：V2020.0生效日期：2020年1月1.目的目的明确集团工程材料管理内容与要求，规范材料管理流程，确保进场的工程材料满足工程建设需要，实现设计效果，提高产品品质。2.适用范围适用范围适用于集团下属在建项目（含工程由中南置地管理的合作项目）。3.术语及定义术语及定义3.1.甲供材：指由建设单位负责采购、施工单位负责施工的材料。3.2.乙供材（含甲指乙供）：指由施工单位自行负责采购、施工的材料。3.3.材料管理：涵盖材料的样品管理、进场计划、验收、退场程序、台账管理、保管以及付款结算全过程的管理与控制。4.职责与权限职责与权限4.1.集团工程管理中心：负责制定并修改集团工程材料管理制度；4.2.集团招采中心：负责组织参与集团战略采购材料设备的样品全过程管理。4.3.集团设计研发中心：负责集团战略采购材料设备的设计样品封样。4.4.战区工程管理部：负责对项目工程材料管理工作进行定期检查，并跟踪落实整改。4.5.项目工程部：4.5.1.参与项目采购工程材料设备的样品封样；4.5.2.负责施工封样样品的管理；4.5.3.负责审核甲供材料需求计划；4.5.4.负责组织甲供材进场验收，参与各类工程材料的进场验收；4.5.5.负责甲供材的台帐管理以及付款申请审核；参与甲供材结算审核4.5.6.参与施工过程中工程材料使用情况的跟踪与核查。4.6.战区招采部4.6.1.负责组织项目采购工程材料设备的样品全过程管理；4.6.2.参与甲供材的初次进场验收；4.6.3.参与施工过程中工程材料使用情况的跟踪与核查。4.7.战区设计部4.7.1.提供项目采购工程材料设备的设计封样样品；4.7.2.参与封样材料设备颜色、规格型号、技术参数等的审核确认工作4.7.3.负责设计封样样品的保管3工程材料管理制度制度编号：ZNZD-GC-ZD-04版号：V2020.0生效日期：2020年1月4.7.4.参与甲供材的初次进场验收；4.7.5.参与施工过程中工程材料使用情况的跟踪与核查。4.8.监理单位4.8.1.负责审核甲供材料需求计划；4.8.2.负责组织乙供材料进场验收，并建立工程材料设备验收台账；4.8.3.负责各类工程材料复试送检、退场的见证旁站；4.8.4.负责施工过程中工程材料使用情况的跟踪与核查。4.9.施工单位4.9.1.施工单位负责提供封样样板并对样品盖章确认；4.9.2.施工单位负责编制甲供材料需求计划；4.9.3.施工单位负责工程材料现场复试送检与保管。5.工程材料管理流程：5.工程材料管理流程：5.1 材料设备进场前合同交底总分包合同中涉及甲供、乙供的材料设备，在总分包合同签订一周内，由项目招采PM或项目工程PM组织甲方项目管理人员、监理及总分包单位召开专项材料设备合同交底会议，并形成相关记录存档。5.2 材料封样管理5.2.1 材料设备样板送样形式及范围：包括实物、实物小样、图片资料，具体见材料封样形式及送审报验资料明细要求（见附件1）；5.2.2 设计封样：招标之前，在出招标图纸时，设计部需同时提供实物封样（个别材料如灯具、电器设备等可图片+规格参数代替实物），并以实物展板的形式移交给招采部，移交样品应由设计经办人签字确认。5.2.3 投标送样：在招标策划阶段，设计需提报投标送样要求及送样评审原则，在投标阶段招采管理部组织项目设计、项目工程、项目总评审投标送样，投标送样评审结果按照附件2样品审核及确认单形式书面会签确认后移交给招采经办人存档。补充送样后，商务标开标之前，最终招标封样合格率低于70%的（特殊要求的材料，具体项目具体讨论约定比例），做废标处理。5.2.4 施工封样：招采管理部在定标后合同签订前针对中标单位投标送样完善施工封样手续并移交工程管理部并办理移交签收手续、拍照存档（见附件4 封样样品移交清单）。通过招标确定的总包或各类分包，投标所涉及的乙供、甲定乙购供和认质认价类材料设备，均由施工单位提供封样样板，办理封样手续。5.2.5 甲供材封样：指通过邀请招标或询价采购确定的甲供类材料设备封样。（1）集团战采材料设备：所有集团战略物资在完成封样手续并拍照上传系统后存放到封样间，其中中南定制类物资（包括室内墙地砖、地板、橱柜收纳、室内门）由集团另统一制作展板存放到各战区；所有可以实物或实物小样形式封样的战略物资在项目公司确定具体供应商时落实施工封样。（2）区域战采材料设备：在定标后完成封样手续、拍照上传系统，并将封样物资存放到项目公司封样。5.2.6 材料设备封样手续及样板存放：（1）封样表单由招采部组织项目设计、项目工程、项目招采共同签字确认，供应商或施工单位必须 在封样表单进行盖章确认，模板详见“附件3：材料设备封样单”。每一个样品对应一个独立的材料设备封样单，每个封样单上必须注明样品的型号、规格、厂家及品牌、产地、使用部位等。4工程材料管理制度制度编号：ZNZD-GC-ZD-04版号：V2020.0生效日期：2020年1月（2）项目工程部负责按“附件5：材料封样台账”模板建立甲、乙供材封样台账，每个项目公司务必设立独立封样间存放封样物资，项目总必须解决材料设备封样所需场所以及必要的货架等硬件设施。5.3.工程材料进场计划管理5.3.1.施工单位进场后，需根据工程进度参考附件6甲供材供货周期表编制甲供材料需求计划（详见附件7），并上报监理单位、项目工程部逐级审核，审核后的甲供材料需求计划抄送项目招采5.3.2.项目总对甲供材料供货需求计划进行审批。5.3.3.项目招采PM按照审批后的甲供材料供货需求计划向供货单位在中南购平台上发材料采购订单（附件8）进行工程材料采购。各项目每月26-30日集中申报一次下批次材料采购订单，严禁漏报或少报导致的零星申报，项目确实有特殊情况需要增加零星申报的，需报战区工程管理部与战区招采管理部审批。5.3.4.甲供料供货量达到合同数量80%时，则需经项目成本复核剩余供货量与现场实际需求量差异，及时调整供货数量保证现场施工需求。5.4.工程材料进场验收管理5.4.1.工程材料验收管理（1）甲供材到达现场24h前，项目招采PM或供应商通知工程部做好接货准备，材料设备到施工现场后，项目工程组织施工单位必须在30min内开始卸货，4h内将材料设备卸完；（2）验收依据：国家规范、设计要求、封样样品、合同要求和材料采购订单。（3）工程材料进场后，监理单位负责组织项目工程部、施工单位、供货单位等相关部门共同参与按验收标准和封样样板进场验收，同时留下验收影像资料。（4）甲供材料首次进场时，项目工程部负责组织项目招采、项目设计（仅参与涉及外观效果甲供材的验收）、监理、供货单位、施工单位共同进行进场验收。（5）甲供料验收合格后，参与验收的各方线下会签通过中南购平台下载对应该批次材料的甲供材到货验收单（详见附件9），甲供材到货验收单一式五联。会签后施工单位、供货单位、招采-财务部、成本部、工程部各执一份，并抄送成本管理部备案。材料到场验收一周内项目工程部将线下会签单上传中南购平台作为供货单位和施工单位的供货移交。（6）若同一供货单位的甲供材涉及多个施工单位，需分别独立进行进场验收及会签甲供材到货验收单。（7）验收合格后的甲供材工程材料（包括配件、辅材、准用证、合格证、检测报告、说明书等）直接移交给施工单位负责保管。5.4.2.工程材料现场复试与送样：施工单位根据当地规范要求负责工程材料现场复试、送检工作。监理单位鉴证取样员全程参与材料的复试送检。5.4.3.战区工程职能月度抽查：战区工程管理部须在月度工程检查中对各项目工程关键材料进行抽检，并形成相关检查记录存档。5.4.4.第三方材料飞检（北斗行动）：集团聘用第三方单位对集团在建项目现场材料（包括甲供、乙供、甲指乙供、认质认价材料）不定期抽检。项目工程部必须配合第三方材料飞检工作，若发现瞒报或不配合情况对项目部工程PM进行集团通报批评。5工程材料管理制度制度编号：ZNZD-GC-ZD-04版号：V2020.0生效日期：2020年1月6工程材料管理制度制度编号：ZNZD-GC-ZD-04版号：V2020.0生效日期：2020年1月5.5.工程材料退场管理5.5.1.对于进场验收不合格的工程材料设备，不予接收直接退回给供货单位，并要求其在规定时间内重新送货。5.5.2.对于已进场但现场复试检测不合格的工程材料设备，监理单位负责进行相应退货处理，项目工程部督促。如退货工程材料涉及甲供材，需填写甲供材退货单（附件10），相关工程材料验收证明文件作废，同时要求其在规定时间内重新送货。5.5.3.工程材料退场过程，监理单位人员需现场见证，并留有相关影像记录。5.5.4.若因工程材料退场而延误工期，则需通知成本管理部根据合同办理相关索赔。5.5.5.经验收，如属轻微缺陷但可降级使用的工程材料设备，经战区工程职能总和总经理批准同意后降级接收，由项目工程部配合项目招采根据合同办理相关索赔。5.6.工程材料台账管理5.6.1.项目工程部需按项目分别单独建立甲供材进货台账（附件 11），并将材料采购订单、甲供材到货验收单作为台账附件。5.6.2.监理单位负责建立工程材料设备验收台账。5.7.工程材料使用过程中的核查5.7.1.项目工程部、招采部、设计部、监理单位应不定期对现场工程材料的实际使用情况进行检查核实。5.7.2.检查核实的内容：工程材料进场计划落实；工程材料与封样一致性；工程材料性能规格；工程材料复试频率、工程材料台账管理、工程材料堆放与保管等。5.8.工程材料保管5.8.1.施工单位负责设置工程材料堆放场地（地坪硬化），工程材料按场布图归类堆放、要有明确标识。5.8.2.施工单位负责组织落实工程材料的保护措施，确保工程材料不受环境、人为等方面损坏。5.9.甲供材付款管理5.9.1.甲供材线上付款流程工程PM付款审批时，项目工程部需对供货数量进行核对。5.10.甲供材结算管理5.10.1.合同履行完毕，项目工程部负责对供货单位提报的结算资料（包括材料采购订单、甲供材到货验收单、甲供材退货单、供货合同、变更签证、结算书等）进行初审。5.10.2.结算资料初审通过后，项目工程部负责将结算资料、合同结算申请表、合同结算通书、合同结算交接单提交成本部，成本部负责审核结算。6.附件6.附件附件1：材料封样形式及送审报验资料明细要求附件2：样品审核及确认单附件3：材料设备封样单附件4：封样样品移交清单附件5：样品封样台账7工程材料管理制度制度编号：ZNZD-GC-ZD-04版号：V2020.0生效日期：2020年1月附件6：甲供材供货周期表附件7：甲供材料需求计划附件8：材料采购订单附件9：甲供材到货验收单附件10：甲供材退货单附件11：甲供材进货台账7.支持性文件及关联文件支持性文件及关联文件中南置地材料设备采购管理制度ZNZD-ZC-ZD-02-V2.0（2019修订版）8.附则附则本制度由工程管理中心负责解释，由集团签发之日起执行。甲供材退货单甲供材退货单项目名称：工程名称：施工单位：供货合同名称供货单位退货日期序号甲供材名称品牌规格型号单位到货数量退货数量送检数量检测结果退货原因签字确认施工单位监理项目部供货单位备注：说明：1、本退货单由监理单位组织填写，需参与验收的各方共同签字确认后方有效，签字方各执一份，同时，由工程、成本、招采、项目部备案一份。2、本退货单经各方签字确认后，同批次的甲供材进场验收单作废。3、本退货单将作为供货单位和施工单位的结算依据之一。4、检测报告作为本退货单的附件。1样品审核及确认单样品审核及确认单工程名称：工程名称：送样单位名称：送样单位名称：材料是否涉及外观效果（是、否）材料是否涉及外观效果（是、否）序号序号样品名称样品名称型号型号规格规格材质材质厂家厂家/品牌品牌产地产地使用部位使用部位备注备注审核意见审核意见项目设计部项目工程部项目招采部注：1、涉及外观效果的项目样品，需项目设计、工程、招采三方共同参与样品的审核及确认，样品审核及确认清单一式三份，设计、工程、招采各执一份。2、不涉及外观效果的项目样品，仅需项目工程部、招采部样品的审核及确认，样品审核及确认清单一式两份，工程、招采各执一份。样品移交清单样品移交清单工程名称：工程名称：送样单位名称：送样单位名称：序号序号样品名称样品名称封样标签编号封样标签编号备注备注战区工程部样品移出部门签字确认战区招采部样品接收部门签字确认战区设计部样品移交时间 注：样品移交清单一式三份，战区设计、工程、招采各执一份。主要材料设备供货期序号战略甲供材物资品类供货期安装1铝合金型材25 天2塑钢型材常规色 7 天，特殊色 15 天3门窗五金配件20 天4铝合金门窗根据项目具体要求5塑钢门窗根据项目具体要求6电气元器件45 天7入户门钢质门：60 天进场安装完毕/单栋楼钢木门：70 天进场安装完毕/单栋楼8防水卷材、防水涂料7 天9室内门油漆门 40 天，免漆门 25 天20 天/每栋楼10室内门五金35 天11指纹锁40 天12卫浴洁具、五金国产品 40 天、进口品 120 天13智能便盖国产品 40 天、进口品 90 天14淋浴隔断40 天15中央空调30 天16成品晾衣架30 天7 天17内外墙涂料、防霉涂料、真石漆及多彩涂料15 天18外墙砖30 天19内墙砖、地面砖25 天20屋面瓦30 天21橱柜、衣柜、收纳柜45 天300 套/30 天22厨电设备（油烟机、灶具、洗碗机、消40 天毒柜等）23净水器国产 35 天、进口 90 天15 天24厨房水槽、龙头35 天25小厨宝30 天10 天26电热水器、燃气热水器40 天100 套/7 天27集成吊顶、浴霸25 天28地板（含实木复合踢脚线、塑木踢脚线）35 天29地暖壁挂炉40 天30电梯60 天安装 30-150 天（根据实际数量来定）31户内 PZ30 箱30 天32信息箱15 天33电线、电缆25 天34室内灯具25 天35室外灯具25 天36开关插座20 天37可视对讲设备25 天38监控设备20 天39网络设备40 天40停车场设备20 天41火灾报警设备20 天42新风系统30 天43墙纸20 天44管桩7 天45GRC 线条45 天46EPS 线条45 天47止水条15 天48橡胶止水带15 天49阻火圈15 天50防火止回阀10 天51门窗及幕墙胶15 天52屋面天窗30 天53单元门20 天54通道防火门30 天55信报箱30 天56太阳能热水器30 天57低压配电柜30 天58分集水器30 天59水泵30 天60阀门20 天61PVC 管材管件10 天62PPR 管材管件10 天63PVC 电工管10 天64特殊单立管、同层排水管材管件10 天65PE-RT 地暖管 管材管件10 天66双壁波纹管10 天67PVC 接线盒10 天68桥架、母线槽30 天69不锈钢、树脂井盖25 天70户外健身器材15 天71户外游乐设施25 天72塑木地板15 天73垃圾桶、箱15 天74车位锁15 天75 户内健身器材进口 60 天、国产 15 天76看房车10 天77样板房家具45 天78石膏板15 天79轻钢龙骨15 天80防火卷帘30 天*公司采购通知单*公司 联系人：*联系电话：*订单编号：*任务单编号：*，订单发起人：*，电话：*经研究，我公司决定向贵公司采购如下材料：序号材料名称规格型号单位品牌数量单价金额（元）备注12合计说明：。1、请将以上材料于 201*年*月*日前，送到：*。2、税票抬头：*，根据甲方通知开具 16%增值税专用发票。3、付款方式与质量标准：按合同条款执行。4、收货联系人:*联系电话：*；回传邮箱：*；发货前务必与项目对接人确认或进行实地踏勘！5、请务必在 12 小时内予以确认，无回复视为认可，盖章后邮件回复有效！制单日期：201*/*/*公司 确 认 回 执确 认 回 执*：我司承诺按以上供货期或 年 月 日 点前及上述确定的价格并根据合同约定的质量标准将贵司通知的产品送至采购通知单明确的交货地点。联系人：，联系电话：特此确认！公司全称（盖章、签字）：年 月