汽车不合格品控制程序.docx

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1、东 东车公设 设厂MTP 不合格品控制程序文件编号：DFMTP-02TS35 版本号： B 修改状态： 0 第 1 页共 8 页1 目的和范围 1.1 目的：为确保对不合格品的标识、隔离，防止非预期的使用或交付不合格品。规范对不合格品的识别、评审及处置等控制，特制定本程序。 1.2 范围：适用于本厂汽车产品生产的原材料、外协件、产品形成过程等各个检验阶段的不合格品控制。对于可疑产品比照此办法管理。 2 术语 缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求。 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。 返修：为使不合格产品满足预期用途而对

2、其所采取的措施。 报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。 让步：为使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 偏离许可：产品实现前，偏离原规定要求的许可。 放行：对进入一个过程的下一阶段的许可。 3 相关文件 文件编号 文 件 名 称 DFMTP-02TS27 产品标识和可追溯性控制程序 DFMTP-02TS34 产品的监视与测量控制程序 DFMTP-02TS37 纠正和预防措施控制程序 4 职责 4.1 质量管理部负责不合格品的鉴别、标识和记录，实施或监督对不合格品的隔离，判定不合格责任，负责组织对不合格品的评审，并负责纠正和预防措施实施后的验证。 4.2 产品开发部负责参加不

3、合格品的评审，应顾客的要求与顾客的沟通。 4.3 制造技术部负责参加不合格品的评审，制定不合格品的返工返修措施。4.4 技术副厂长负责仲裁不合格品的责任单位和评审过程中提出的争议，负责审批产品的让步及纠正预防措施的可行性。 4.5 不合格品的责任部门负责提出对不合格品的评审申请和实施处置措施。 4.6 采购部负责协助供应商提出采购产品不合格的评审申请、负责反馈采购产品质量信息和加工废、料废退换货全过程控制。 4.7 物资管理部负责废品的回收。 东 东车公设 设厂MTP 不合格品控制程序文件编号：DFMTP-02TS35 版本号： B 修改状态： 0 第 2 页共 8 页5 工作流程及控制要点

4、5.1 不合格品的判定及会签 5.1.1 原材料在入库验证时发现的部合格品由检查员判定后直接通知物资管理部进行隔 离，作退货处理，无需责任会签。 5.1.2 物资管理部在金属模的铸锻件入库验证时发现的不合格品，直接通知采购部，作退货处理，无需责任会签。 5.1.3 协作配套件和非金属模的铸锻件在入库检验时发现的不合格品由检查员判定后直接由供应商会签，采购部负责协助与供应商的沟通。 5.1.4 车间在制造过程中，检查员在抽查时发现的不合格品和操作工在自检时发现并经过检查员确认的不合格品，是车间加工责任的由车间操作者和/或有关人员确认会签，属于采购产品质量责任的由车间通知采购员确认会签，若责任单位

5、对判定有异议时，须先进行会签，保证不合格品得到及时处理，向质量管理部技术部长申诉，若判定还有异议时，向技术厂长申诉，由技术厂长对不合格品做最终仲裁。5.2 不合格品的标识与隔离 在产品制成的过程中发现的不合格品，责任部门必须及时隔离，通知检查员确认，一经检查员确认后，存放在定置区内，并及时进行标识，待处理在零件醒目位置做上黄色“”油漆标识。经过评审后，确定为加工废时在醒目部位做上红色“”油漆标识（在有缺陷处也做上红漆），确定为材料废时在零件醒目部位做上红色“u8221X油漆标识（在有缺陷处也做上红漆），确定可以办理让步时用绿色油漆“”圈在黄色“”油漆的外面；确定为返修的，由车间在返修后的零件上

6、打“F”字样做永久标识，检查员监督车间实施。 5.3 不合格品的评审 不合格品由不合格的责任单位通知质量管理部组织评审。质量管理部接到通知后根据不合格的情况组织产品开发部设计人员、制造技术部的工艺人员及相关人员进行评审，判定为废品、让步、返工、返修，并由制造技术部的工艺人员制定返修、返工措施，由车间执行措施，最后检查员对措施进行验证。对五件及以上不合格品，由质量管理部组织评审后，须制定纠正及预防措施，由责任单位执行纠正预防措施，最后由检查员进行验证确认。 5.4 进货验证/检验不合格品的控制 5.4.1 原材料进货检验时出现不合格，由质量管理部检查员通知并督促物资管理部保管东 东车公设 设厂M

7、TP 不合格品控制程序文件编号：DFMTP-02TS35 版本号： B 修改状态： 0 第 3 页共 8 页员进行隔离，由保管员通知采购部退货。 5.4.2 金属模的铸、锻件在物资管理部入库验证时出现不合格品，由物资管理部通知采购部退货。5.4.3 协作配套件在入库检验时发现的不合格品，由检查员填写“外协产品质量信息反馈单”，详细描写故障件名称、图号、生产厂家及故障形态，由生产厂家签字确认，需返工或返修让步的不合格品由生产厂家在“外协产品质量信息反馈单”中 提出申请交质量管理部，质量管理部组织制造技术部、产品开发部进行评审。对供应商将按照与供应商签订的质量协议有关条款，进行相关处罚，处罚需得到

8、技术厂长批准后方可实施。同时，生产厂家负责按照质量管理部要求填写“一元措施表”，详细分析产生不合格的原因，并制定临时措施和预防措施，分析结果报质量管理部。返工或返修后的产品需重新经检查员确认。 非金属模的铸、锻件在入库检验时出现不合格品，由质量管理部检查员填写汽车零件不合格品评审及纠正预防措施处置单，并通知采购部采购员确认签字，必要时由采购员通知质量管理部组织评审，按照评审意见进行处置（办理让步接受或退货），对于退货的由采购部采购员办理退货。 5.5 产品制造过程中不合格品的控制 5.5.1 车间在制造过程中，检查员在抽查时发现的不合格品和操作工在自检时发现并经过检查员确认的不合格品，检查员依

9、据控制计划/作业指导书/图纸/检验文件及有关标准进行责任判断，负责做好标识 (见 5.2 款)，并监督生产车间转移到定置区域存放。由检查员向车间出据汽车零件不合格品评审及纠正预防措施处置单，是车间加工责任的由车间操作者和/或有关人员确认会签，若经评审判定为废品时，车间凭此处置单清点不合格毛坯数量，在做好标识后一起返回物资管理部库房，物资管理部按此凭证向车间进行 1：1 数量的重新发料。属于采购产品质量责任的由车间通知采购员确认会签。检查员判定责任有困难时可及时向技术员反馈，由技术员协助判定。若责任单位对判定有异议时，须先进行会签，保证不合格品得到及时处理，向质量管理部技术部长申诉，若判定还有异

10、议时，再向技术厂长申诉仲裁。 5.5.2 制造过程中发现的不合格铸锻件的控制属于铸锻件毛坯不合格的，由车间进行隔离和标识，通知车间检查员确认，经过检查员确认为铸锻件责任的，如铸锻件等毛坯内部缺陷（砂眼、气孔、缩孔、夹杂、过烧等）及外部缺陷（尺寸不符合等），检查员开具汽车零件不合格品评审东 东车公设 设厂MTP 不合格品控制程序文件编号：DFMTP-02TS35 版本号： B 修改状态： 0 第 4 页共 8 页及纠正预防措施处置单，通知采购员签字确认和/或（必要时）及时通知供应商进行现场确认，由采购员将确认后汽车零件不合格品评审及纠正预防措施处置单交车间，车间凭此处置单清点不合格毛坯数量，在做

11、好标识后一起返回物资管理部库房，库房按照定置存放要求进行保管，原则上每周三和周五通知质量管理部（根据不合格毛坯数量而定），由质量管理部通知铸锻件厂家到我厂库房进行会签确认。物资管理部保管员按照会签结果并依据与供应商签订的协议办理退货的相关手续，并每月向质量管理部填报“铸锻件料废处置情况统计表”。 5.5.3 制造（装配）过程中发现的不合格外协件的处理 在生产过程中发现的外协件的不合格品，由车间进行隔离、标识、通知外协检查员 进行确认，经过检查员确认为供应商责任的，执行 5.4.3 款。 5.6 其它过程中不合格品的控制 5.6.1 厂内产品质量稽查和库存中发现的不合格品,由检查员确认后监督责任

12、部门进行标识、隔离，填写“汽车零件不合格品评审及纠正预防措施通知单”并通知责任单位会签，责任单位会签后通知质量管理部组织评审。由制造技术部工艺人员制定纠正预防措施，由责任单位执行纠正预防措施，最后由检查员验证纠正预防措施。 5.6.2 对于顾客在装车和入库检验的不合格品，市场部接到信息后及时上门服务，根据在现场初步判定情况，决定在现场返修或换件（必要时通知技术人员到现场处理），将不合格件交物资管理部，物资管理部负责标识和隔离并通知质量管理部组织评审，属厂内制造不合格的按 5.2 执行，属外协配套件不合格的按 5.5.3 执行。 5.6.3 对于公司级质量特性、与装车质量和装车联系尺寸有关的不合

13、格、DFL 和/或 CV 质量部反馈的质量信息、以及公司产品稽查和 CS-VES 评审发现的不合格，质量管理部组织有关部门召开分析会，制定纠正预防措施，根据纠正预防措施制定“一元措施表”，此措施在得到技术厂长的认可后，方可上报并实施，质量管理部负责纠正预防措施验证。 5.6.4 对于试验件由检查员做不合格品标识，放入不合格品区域并通知物资管理部按废品处置。 7 不合格品的评审原则 7.1 对影响产品的主要性能、安全性、互换性、可靠性和整机外观的不合格品不得办理让步。7.2 对于公司级质量特性的不合格由产品开发部与公司工程设计院的车辆工程师协东 东车公设 设厂MTP 不合格品控制程序文件编号：D

14、FMTP-02TS35 版本号： B 修改状态： 0 第 5 页共 8 页商，在得到车辆工程师书面认可时方可办理让步。 7.3 对于与装车质量、装车联系尺寸有关的不合格，由质量管理部与 DFL 和/或 CV 质量部有关人员联系协商，在得到书面认可后，方可办理让步。 8 不合格品的分析 8.1 质量管理部于每月初对上月各单位的质量状况进行统计，形成“月份不合格品统计表”，并对数据进行分析汇总。将月度不合格品统计及数据分析结果报计划部及相关部门。 8.2 质量管理部根据分析汇总结果对出现以下不合格情况的责任部门提出“优先减少计划”的要求，各责任部门根据不合格情况进行原因分析，制定“优先减少计划”反

15、馈到质量管理部，并根据“优先减少计划”制定纠正预防措施实施改进；质量管理部对“优先减少计划”的执行情况进行跟踪验证。 a)出现次数较多、数量较大； b)统计结果有明显变化； c)对成本有较大影响； d)顾客不满意。 9 质量记录 记录号 名 称 保存单位 保存期 DFMTP-02TS35/01 外协产品质量信息反馈单 质量管理部 三年 ZBJYB07 质量指标统计表 质量管理部 三年 DFMTP-02TS35/02 一元措施表 质量管理部 三年 DFMTP-02TS35/03 汽车零件不合格品评审及 纠正预防措施处置单 质量管理部 三年 DFMTP-02TS35/04 退修品通知单 物资管理部

16、 三年 DFMTP-02TS35/05 铸锻件料废处置情况统计表 质量管理部 三年 10 附录 附录 1：不合格品控制工作流程图 附录 2：不合格品控制过程分析海龟图 附录 3: 不合格品控制过程评估指标监控记录 东 东车公设 设厂MTP 不合格品控制程序文件编号：DFMTP-02TS35 版本号： B 修改状态： 0 第 6 页共 8 页附录 1： 责任部门 采购部 生产车间 物质管理部 发现部门 采购部 生产厂家 生产车间 质量管理部 制造技术部 责任部门 检查员 采购部 责任单位 质量管理部 产品开发部 不合格品控制工作流程图工 作 流 程 采购的不合格品；生产过程的不合格品；退货产品；

17、库存抽查不合格品 标识不合格品责任部门提出 对不合格品评审申请 质量管理部组织相关部门进行评审 N N 判定 采购产品退货 报废（做废品标识置废品区） Y 按返工工艺 工作指导 不 合 格 品 控制程序 制造技术部 相关部门 检查员 检查员 责任部门 检查员标识后让步 N 按不合格品处理 返 工 检验员检验 判定 Y 放 行 东 东车公设 设厂MTP 不合格品控制程序文件编号：DFMTP-02TS35 版本号： B 修改状态： 0 第 7 页共 8 页附录 2： 不合格品控制过程分析海龟图使用什么方式进行 （材料/设设/装置） 合格检具/试验设设 检验场地 检验/试验标识卡输 入 由谁进行？

18、（能力/技能/知识/培训） 检查员 输 出 （要求是什么？） 不合格品： 不合格严重性分级标准 如何做？ 过 程 SP/过程名称 不合格品控制过程（将要交付的是什么 ？） 经处理后合格的产品和经采取措施后不再出现类似的不合格品： 外协产品质量信息反馈单 汽车零件不合格品评审及纠正预防措施处置单 纠正和预防措施要求使用的关键准则是什么？ （作业指导书/方法/程序/技术） 不合格品控制程序 纠正和预防措施控制程序 标识和可追溯性控制程序 （测量/评估） 不合格品处理完成率 100% 东 东车公设 设厂MTP 不合格品控制程序文件编号：DFMTP-02TS35 版本号： B 修改状态： 0 第 8 页共 8 页附录 3: 产品监视与测量过程评估指标监控记录过程名称 过程评估指标： 过程检验/试验过程 计算方法： 责任部门 质量管理部 不合格品处理完成率 100%评估频率：1 次/月 评估结果: 不合格品处理完成率=已处理的不合格品数/经检验发现的不合格品数*100% 评估时间： 评价者： 是否达到目标：达到 未达到 制订措施: 编制者: 日期: 管理者代表: 是否需要制订措施：是 否 效果验证： 验证者: 日 期: 日 期: