供应商开发管理办法.doc

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1、XXX XX文件编号HY-QP-001版 本 号A/2供给商开发管理方法页 码9/8制定日期2021 /9/12. .XXX 修订记录：版本修订条款修订事项修订页次修订人修订日期A1全文新版发行82021.11.20A26.1.3/6.81.增加供给商优先选择规定2.供给商EC变更PPAP规定3、82021 /9/12电子发行 纸面发行建议发布单位：方案部 制造部采购部 仓储部 工程部品管部 行政部业务部拟案主管审核跨部门会签 (须会签不须会签 )核准制造部采购部工程部品管部行政部业务部拟案日期日期2021 /9/12方案部仓储部供给商开发管理方法文件名称：编号HY-QP-001总页数8版本A

2、/21.目的确保供货商提供的物品能符合客户的质量与环境物质管理标准及公司的生产需求。2. X围凡为本公司提供各类物品及运输废弃物处理工程发包的供货商。3. 职责3.1 采购部：负责供给商的寻找，并作初鉴、交期的评鉴及供给商之管理，资料建立与保存。3.2 品管部：责供给商的质量能力评审和产品质量验证和监控，建立供给商质量档案。3.3 工程部：负责提供技术标准，技术要求，样品成认。3.4 行政部采购负责环境供货商如:废物处理商工程发包商等评鉴。4. 定义：A类物资供给商：供给对产品质量性能有重大影响的主要材料和重要外购件厂商；B类物资供给商：供给对产品质量性能有较大影响的材料和重要外购件厂商；C类

3、物资供给商：A类和B类以外的物资用于产品生产的辅助材料，一般外购件和生产维修物料等其它物资。客户指定供给商：客户为其产品生产所需要的物料而指定的供货商。5. 作业流程流程责任者相关说明表单供货商寻访供货商评鉴 NG OK重新评鉴合格、根本合格登录样品成认、采购行为产生月评价采购部采购部工程部品管部采购部工程部品管部采购部采购部采购部工商名录网上查询他人介绍1.实地调查2.书面评鉴评鉴在70分以上为合格厂商由工程部、品管部确认参照采购控制程序依IQC每月提供质量月评价表进展评价1.实地调查2.书面评鉴供给商根本资料表供给商评估表供货商稽核改善措施表合格供给商一览表供给商月考核表供给商年度稽核方案

4、表供给商月考核表6. 作业内容6.1供货商寻访6.1.1方式采购通过工商名录、参观展览、网上查询、他人介绍、供货商自荐、客户指定等方式收集与本厂有关的物品及供货商信息。6.1.2原那么(1) 具有公司工厂登记。(2) 具有生产或代理本公司所需物品实绩及产能者。(3) 公司体制、品保及财务健全者。(4) 商业信誉良好者。6.1.3 优先选择公司以符合ISO/TS16949:2002为目标对供给商进展质量管理体系开发，供给商开发的优先顺序取决于其质量业绩、产品材料价格、研发能力及速度、效劳等，包括但不限于以下条件：(1) 国际知名、商誉良好、高诚信度企业(2) 已建立完整质量体系，如：ISO900

5、1、TS16949等(3) 就地就近，过程效劳好者优先(4) 综合开发能力强，质量一样，价格低优先或价格一样，质量好优先(5) 质量、价格一样，资金承受能力大者优先6.1.3开发步骤(1) 搜集厂商资料根据材料分类搜集生产各类物料的厂商每类产品3家以上独家制造或独家代理那么例外,并填写厂商数据目录表。(2) 供货商调查假设有需求时采购将“供给商根本资料表 至供货商填写,并提供以下资料：a.营业执照复印件；b.税务登记证复印件；c.公司介绍或相关资料；d认证体系证书复印件A级供给商需提供； e.代理商贸易商需提供代理证书。(3) 调查评估：根据反应的数据表按规模生产供给能力管理体系等进展评估然后

6、由采购工程品管进展评鉴。(4) 送样测试评鉴合格后可通知厂商送样成认(5) 比价议价对样品成认合格后请其报价并进展比价和议价具体参照?采购控制程序?。(6) 对于客户指定供货商可先行送样成认OK后直接纳入合格供给商。6.2 供货商评鉴6.2.1实地评鉴(1) 原物料制造商a. 由采购安排评鉴时间对XX市、XX省内的供给商进展实地评鉴，会同品管部及工程部，以“供给商评估表共同评鉴，按其得分分为：70分以上“合格，5070分“根本合格，50分以下“不合格三类。b. 对于供货商评鉴不合格工程SQE将缺失汇总于“供货商稽核改善措施表同时提供于供货商做改善一般要求供货商于7个工作日内提供改善措施及佐证数

7、据，针对不能在短时期内改善之工程那么要求其提供改善方案。(2) 辅料或原物料经销商由品管及工程部门主管决定其部门人员是否与采购共同评鉴。(3) 设备、部品、治、工具供货商评鉴参照?生产设备控制程序?。6.2.2 书面评鉴当供货商具备如下条件之一时： (1) 通过国际性质量认证(2) 进口物料代理商(3) 经销群众化产品(4) 路途遥远(5) 客户指定供货商由采购以“供给商评估表进展书面评鉴。针对客户指定供货商假设工程部或品管部提出实地评鉴需求，那么由采购安排实地评鉴。6.2.3其它评鉴(1) 非BOM材料供货商之评鉴由采购进展mail、面谈、洽谈等方式，假设判断其价格、效劳等各项条件均适合，判

8、为合格供货商。(2) 运输供货商评鉴由物流部进展洽谈选定，假设判断其运送时间、价格等各项条件均适合，判为合格运输供货商。物流部须统计其运交失误次数，半年内假设有两次以上失误含运送质量立即告知，并要求在二周内提出改善说明，假设三个月内再发那么淘汰。(3) 危险化学品供货商由行政部进展评鉴：确认其资质,价格,效劳等各项条件均适合相关法律法规的要求及证明,如危险化学品经营许可证平安生产许可证平安生产经营许可证运输方车辆和驾驶人员押运人员的资历来判定为合格供货商。一年假设有一次以上违规事件即告知，并要求在二周内提出书面改善说明并实施。假设三个月内再发那么淘汰。6.3 合格、根本合格登录6.3.1登录条

9、件满足以下任一项即为合格或根本合格供货商(1) 经实地或书面评鉴得分达总分70%及以上者，判定为合格供货商。(2) 经评鉴得分达总分50%至70%之间者判为根本合格供货商。根本合格供货商于三个月内须进展再次评鉴，未合格者那么取消。b再次评鉴之前，可先行购置已经成认合格之物品。(3) 合格设备、部品、治具、工具、文具、运输及环境(废弃物处理、工程发包等效劳)供货商。(4) 独家供货商。6.3.2采购需对以上合格及根本合格供货商建立“合格供给商一览表列册管理。6.4 供给商样品成认、采购行为产生6.4.1供货商评鉴合格后由采购通知厂商送样并提供成认书等数据。需提供的成认数据说明具体参考?物料成认作

10、业管理方法?。6.4.2 合格供货商经样品成认合格前方可采购。假设有特殊要求，如工程部试作样品、治具用料或客户指定的特殊用料等，那么不受本条款限制。6.5 供给商月交货评价6.5.1 采购依IQC次月5日前所提供的“供给商月考核表 进展，包括以下内容：进料检验异常批比例、质量异常处理状况、交期、配合度等内容。月评分标准如下：( 1 ) 进料检验异常批30分进料检验异常批比例 = (进料检验异常批次/ 总交货批数) * 100进料检验异常批率(%)00.5 0.6-55-10 10以上等级A30-26分B25-15分C14-10D10分以下料检验质量异常批次数据由IQC提供。( 2 ) 供给商质

11、量异常处理状况评分10分由SQE根据供给商对质量异常处理态度是否积极、对策正确、效果良好，给予15-20分，假设报告回复未按要求执行，那么延误一天扣3分，以此类推。( 3) 由供给商品质异常引发我司客户投诉10分 一次扣10分，我司顾客投诉两次以上那么将上述“进料检验异常批30分扣完为止。( 4) 交期评价40分 交期得分 =40 *( 如期交货批数/ 总订单批数 ) * 100交期得分39以上36-3828-3527以下等级ABCD( 5) 配合度评价 (10分)a. 以供给商对本公司的紧急采购，如有1次未达成在10分根底上扣2分，2次扣4分，以此类推。b. 供给商对我公司采购变更达成状况，

12、如有1次未达成扣2分；2次扣4分,以此类推。(6) 供货商综合评价 a. 以进料检验异常批比例、质量异常回复状况、交期、配合度等方面的月评分确定该供给商本月评价等级。b. 采购或SQE需将每月评价状况告之供货商，使供货商了解各自问题点，从而进展有效改善。6.5.2 辅料不直接使用在产品上或对产品质量无影响之材料月评价那么由采购或行政部，依供给商交期及配合度对供货商进展考察，无需做书面评价。6.5.3奖惩制度(1) 列入A级供给商，新开发零件优先考虑其承制权。(2) 列入B级供给商维持正常。 (3)列入C级供给商维持正常，但新开发零件不考虑其承制权。 (4) 连续两次列入C级或一次D级的供货商。

13、a由于质量问题造成此种状况原那么上由采购与品保于次月初召集其开会或采用其它方式进展沟通，共同分析原因及改善对策，要求2周以内提出改善措施，假设未提供者，暂停采购。改善后，如前三次交货质量、交期等有显着改善且第一个月月评价在B等级以上方可照常采购，否那么从合格供货商中删除。 b 交期或配合度造成此种状况由采购与其进展沟通，于下次交货时仍未改善者,暂停采购，且于两周内提出改善对策；反之从合格供货商中删除。c. 客户指定供货商或市场独占者发生a或b种状况时那么由业务反应至客户，建议更换厂家。采购以联络单或形式知会业务由业务通知客户并确认回复结果。假设客户回复同意需由客户提供更换的厂商如采购有适当供货

14、商也可一并提供客户参考假设客户回复不同意更换厂商那么不能从合格供货商中删除。且此月评价状况采购须告知供货商业务主管及以上人员知晓使其了解问题点从而进展有效改善。6.5.4 价风格整每季度对各供货商进展全面协商降价。6.6 重新评鉴6.6.1假设有一年未产生采购的供给商，由合格供货商中去除。假设再发生采购时，须重新评鉴合格前方可采购。6.6.2假设该供给商发生重大批量质量异常或连续3个月交货业绩评为C级时。6.6.3合格供给商每年需重新评鉴于每年年初制定“供给商年度稽核方案表 可参照6.2.1及6.2.2执行。以下情况另作处理：当接到供给商重大变更通知，两周内由采购与品保、工程部协商是否重新评鉴

15、。6.6.4合格供给商一览表有增减时在电脑档中修訂；每月初评价完毕后需进展更新及主管确认，且需将最新合格供给商一览表提供品保IQC。 6. 7环境与职业平安事项管理规定: 6. 7.1 本公司要求ISO14001延伸至各供货商相关事项请供货商遵守(1) 运输过程中制止货物飞扬泄漏(2) 进入厂区车辆停顿鸣号并减速(3) 车辆产生油的泄漏应由供货商作吸咐处理造成二次污染必须由供货商回收并合法处置 6. 7.2 对于环境有重大影响的供货商必须遵守以下事项(1) 获取排放许可、危险废弃物联单管理(2) 环境实行例行监测 6.7.3 对于防护用品供货商必须满足以下事项： (1) 生产商应有省级主管部门

16、核发的定点生产证，生产许可证，经销商应有定点经营证，产品应有质量合格证，平安鉴定证。各类证件均应在有效期内，没有平安签定的产品应有质量部门在平安检验合格证明。2防护用品防护性能的有效性，使用便利，并适合使用者个体特征。3经销商应具有与经营相适应的设备和场所，能为公司介绍产品性能，特点，使用方法，有切实可行的定期检查和失效报废制度，为公司提供良好的售后效劳。 6.7.4 对于工程承包商施工时的噪音需符合建筑噪声标准建筑垃圾由承揽商合法处置。6.8供给商变更当有关供给商生产地点、产品环境管理者代表等不影响产品材质特性变更时厂商应以任何形式mail,联络单等告知我司采购及SQE。其他关于产品变更，由我司工程部决定是否需重新提交PPAP，具体参照?工程变更控制程序?。7. 相关附件：7.1 供给商根本资料表7.2 供给商评估表7.3 供货商稽核改善措施表7.4 供给商月考核表7.5供给商年度稽核方案表7.6合格供给商一览表8. 参考文件：8.1 采购管制程序8.2生产设备控制程序8.3物料成认作业管理方法. .word.