浅析内部审核控制程序.docx

《浅析内部审核控制程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《浅析内部审核控制程序.docx（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 年度质量内审计划(封面) 共 页 、第 页 年质 量 内 审 计 划编号：YXQR1901编制： 审核： 批准： 、有限公司年 月 日、有限公司第 次质量内审实施计划编号：YXQR1902 共 页 、第 页审核日期审核组成员第一组： 第二组：审核性质审核目的： 审核依据： 审核范围： 审核安排审核时间审 核 内 容审核组首次会议总经理管 代内勤部质检部技术部工程部售后服务部市场部物流部末次会议审核组长/日期： 管理者代表/日期：年ISO9001:2000质量体系第 次内审 内 审 检 查 表编号：YXQR1903编写： 校对： 审核： 批准： 、有限公司200 年 月 日 实施、有限公司内

2、审 检 查 表编号：YXQR1903 共 页、第 页被审核部门： 负责人： 审核员： 审核日期： 年 月 日ISO9001要素审核内容及方法符合性判定审核记录、 有限公司质量内审通知单 编号：YXQR1904 部门： 根据质量审核年度工作计划安排，定于 年 月 日，对您处进行审核。请你们按YXQP 192008内部审核控制程序的要求作好准备。内 勤 部年 月 日附：质量内审实施计划有限公司质量内部审核不合格项报告 编号：YXQR1905受审核部门部门负责人审核员审核日期 不合格事实陈述不合格 标准：GB/T19001:2000 idt ISO9001:2000 程序：不合格类型：A（体系性）

3、B（实施性） C（效果性）审核员： 年 月 日 部门负责人： 年 月 日建议的纠正措施计划部门负责人： 年 月 日审核员认可： 年 月 日批准纠正措施计划管理者代表年 月 日纠正措施完成情况部门负责人： 年 月 日纠正措施的验证审核员： 年 月 日有限公司不 合 格 项 分 布 表编号：YXQR1906 序号：序号过程名称管理层内勤部质检部市场部技术部工程部售后服务部物流部财务部深圳分公司惠州分公司总计4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6

4、.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7工程实现7.1工程实现的策划7.2与顾客有关的过程7.37.4采购7.5施工和服务提供7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1策划8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进9 程有限公司内 审 报 告编号：YXQR1907 NO：一、 审核目的：验证ISO9001：2000质量管理体系标准是否被组织正确实施，适时发现问题并加以改进，以保持质量管理体系的有效性和符合性。二、审核依据：1、ISO9001：2000；2、相关法律法规；3、质量管理体系文件；4、重要的客户合同和要求等。三、审核范围：ISO9001：2000质量管理体系涉及到的所有要素及相关部门。四、审核日期： 年 月 日五、审核组成人员：组长： 组员：内部审核综述：审核组长： 日期：管理者代表： 日期：