17025程序文件-新版 .docx

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1、精品名师归纳总结XXXXXXXXXX检X 测中心文件编号AA.BB-01-2021版本第 A 版第 0 次修改可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结爱惜客户的隐秘信息和全部权的程序页码共 1 页第 1 页1 目的确保客户在商业、法律上的隐秘信息和专有权得到爱惜，爱惜客户的利益和中心的信誉。2 适用范畴本程序适用于一切涉及客户隐秘和专有权的信息爱惜工作。3 职责检测中心主任负责在对客户服务过程中的客户隐秘与专有权爱惜工作，并负责泄密行为的处理。资料治理人员负责有关客户合同、检测报告、检测记录等信息包括电子储备和电子传输的客户信息的保密工作，综合治理室负责客户样品信息的保密工作。全体工作

2、人员严格遵守本程序中规定的保密措施。4 把握程序4.1 保密内容保密内容包括客户供应的信息包括合同、信用证和有关单据，以及货物的品质、价格。客户名称、的址、样品和样本以及一切将对客户在商业上、专有权上、法律上造成缺失或危害的信息。保密内容仍将 间接涉及到检测中心的检测记录、检测结果报告、统计报表等内容以及运算机中储备和传输的相关信息。4.2 保密措施4.2.1 检测中心主任负责在对客户服务过程中的客户隐秘信息和专有权爱惜工作。4.2.2 质量负责人对各室人员进行爱惜客户隐秘和专有权训练。任何人员不得以任何方式向其他人员传递需要保密的任何信息。4.2.3 资料治理人员负责客户查询信息的接待工作，

3、客户只能查阅与其本身托付工作相关的信息。在查阅前，资料治理人员要查证查阅人有关证明文件并报检测中心主任批准。4.2.4 对于违反上述规定工作人员，检测中心主任有义务查清问题并追究责任。5 相关文件5.1 检测中心公正行为把握程序5.2 文件把握程序编制审批可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结XXXXXXXXXX检X 测中心文件编号AA.BB-02-2021版本第 A 版第 0 次修改可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结保证检测中心诚信度的程序页码共 1 页第 1 页1 目的确保检测中心人员在公正性、判定力以及工作恳切性方面的可信度。2 适用范畴适用于检测中心全部人员。3

4、 职责质量负责人检查考核检测中心人员的行为，并按规定对不良行为进行处理。4 把握程序4.1 检测中心人员公正行为训练综合治理室依据检测中心年度培训方案，对检测中心人员定期进行公正行为训练和相关学问的培训。4.2 不良行为的把握4.2.1 检测中心主任应保证检测人员免受来自于上级部门和领导的影响。4.2.2 检测中心要确保检测人员不参加与工作和服务内容相关的经商行为。确保检测中心全体人员不因财经问题影响工作的公正性和恳切性。如发觉检测中心人员有这些不良行为，质量负责人应马上停止或调整其工作岗位，准时、尽量挽回对客户造成的影响 如存在 ，并上报检测中心主任处理。4.2.3 检测中心人员要自觉遵守相

5、关法规和检测中心质量手册及治理制度的要求。主任负责监督质量和技术负责人的治理行为。质量和技术负责人负责监督检测中心人员，发觉违规人员，应马上逐级上报处理。4.3 不良行为的处理4.3.1 质量负责人负责对各室人员不良行为的调查。依据调查结果，负责对违规人员进行停止工作、工作岗位调整等处理并上报检测中心主任。如发觉由于检测中心工作人员不良行为对客户造成了影响，质量和技术负责人仍要负责尽量挽回对客户所造成的影响。4.3.2 检测中心主任负责工作人员违规行为的最终行政处理。4.3.3 综合治理室负责对各室人员不良行为处理结果的记录和记录归档。5 相关文件5.1人员培训程序QSPl4-20076 记录

6、6.1 工作人员不良行为处理记录Q10HYJZ008编制审批可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结XXXXXXXXXX检X 测中心文件编号AA.BB-03-2021版本第 A 版第 0 次修改可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结文件把握程序页码共 2 页第 1 页1 目的对与治理体系有关的文件进行把握，确保各相关场所使用的文件为有效版本。2 适用范畴本程序适用于检测中心治理体系文件的编制、审批、发放、修改和归档治理等，包括外来文件的把握。3 职责检测中心治理办公室负责建立有效文件目录，负责受控文件的登记、标识、发放、回收、保管和处理。4 把握程序4.1 文件的批准4.1.

7、1 质量手册和程序文件由质量负责人组织编制，检测中心主任负责审批。4.1.2 质量、技术文件由质量和技术相关技术人员组织编制，技术负责人审批。4.2 文件的更换、换版和作废4.2.1 文件更换应由原文件起草人或部门负责。文件更换的审核、批准亦应由原审核、批准人进行。当原起草人和审批者不在职时，可由其他相关人员负责，但必需有相应的背景体会。4.2.2 治理体系文件更换接受划改、局部修改、换页等方式，局部修改应在更换文字处加下划线，换页时在所换页的文件注明修改次数。质量手册的更换以换页的形式进行，换页后更换的页面修改状态从A/0 ，依此改为A/1 ， A/2 .填写文件更换通知单并按文件发放登记表

8、的名单发放修改后的文件，并对原文件页面进行收回并销毁处理。其他文件修改后，整个文件的文件修改状态从A/0 ，依此改为A/1 ， A/2 .填写文件更换通知单并按文件发放登记表的名单发放修改后的文件，并对原文件页面进行收回并销毁处理。4.2.3 收到更换文件版本的有关人员，应准时学习和传达，以保证最新版本的文件内容得以贯彻执行。4.2.4 当显现以下情形之一时，文件必需换版： a治理体系有变动。b) 组织机构有重大调整。c) 文件经多次修改后有必要进行换版时。4.2.5 作废文件由文件治理人员负责销毁，并做好记录。外来文件由文件治理人员进行收发登记，负责列入有效文件清单并实施有效把握治理。4.2

9、.6 文件治理人员负责定期核查使用的国际标准、国内标准、行业标准、外来版本是否有效，并准时更换过期文件。4.3 文件的发放和回收4.3.1 质量手册为受控文件，发放范畴由质量负责人审定，其它文件应按文件内容发至执行文件的各室。4.3.2 文件治理人员应建立文件总目录及发放收回记录。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结XXXXXXXXXX检X 测中心文件编号AA.BB-03-2021版本第 A 版第 0 次修改可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结文件把握程序页码共 2 页第 2 页4.3.3 文件治理人员应依据文件分发记录于声明文件作废或修订批准后，按收旧领新的原就。确保

10、各相关场所使用文件的有效性。4.4 文件的使用、储存、存档要求4.4.1 文件治理员应建立有效文件目录，并每年审查一次，非现场使用的文件，由检测中心专人治理。4.4.2 任何人均不得在有效文件上任凭涂改，当文件污损影响使用时，应准时向文件治理员进行更换。4.5 文件标识4.5.1 发放文件标识受控文件： 对发至检测中心人员使用的文件加盖受控印章。非受控文件：对发给检测中心外部有关部门和人员的参考用文件，盖不受控印章。4.5.2 发放后标识失效作废文件：对经修改换版的治理体系文件或过期作废的技术文件，加盖作废印章。4.6 文件编号4.6.1 质量手册编码规章如下：CC.BB.SQM-XXXX &

11、CC.BB. ：公司质量文件代码， SQM ：检测中心质量手册，XXXX ：版本年号， & ：版次以 A,B,C 依次更替4.6.2 程序文件编码规章如下：AA.BB-XXXX &CC.BB. ：公司质量文件代码， SQP：检测中心程序文件，XXXX ：版本年号， & ：版次以A,B,C 依次更替4.6.2 技术与质量文件编码规章按XXXXXXXXXXX技术文件治理方法编写。4.6.4 质量记录编码规章如下：SD.QR- XX &SD.：公司代码， QR：质量记录代码， XX ：记录过程代号， & ：版次以 A,B,C 依次更替，检测中心质量体系专用记录在XX 前加 S 号，代表检测中心。5.

12、 相关文件5.1 记录把握程序AA.BB-04-20215.2 检测方法确认程序5.3 技术文件治理方法6.记录AA.BB-17-2021CC.BB.JG-016.1 文件发放登记表6.2 有效文件目录清单6.3 文件更换通知单编制SS.VV4-02SS.VV4 03审批SS.VV4 04可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结XXXXXXXXXX检X 测中心文件编号AA.BB-04-2021版本第 A 版第 0 次修改可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结记录把握程序页码共 1 页第 1 页1 目的为证明中意质量要求的程度或治理体系运行的有效性供应客观证据，对记录进行把握。

13、2 适用范畴本程序适用于质量和技术记录的标识、收集、编目、存档、借阅、爱惜、清理等环节。3 职责3.1 质量负责人负责内部审核、治理评审记录的储存，批准质量记录格式。3.2 技术负责人负责技术记录格式的批准。3.3 质量和技术活动的完成人员负责记录的规范填写。3.4 文件治理员负责记录的收集、编目、储存、保管和处置。4 把握程序4.1 把握范畴4.1.1 技术记录：证明检测中意质量要求程度的技术记录，如原始观看记录，校验准记录、检测记录和报告等。4.1.2 质量记录：证明治理体系有效性的质量记录，如内部审核和治理评审记录，订正和预防措施记录等。4.2 把握要求4.2.1 记录由记录使用部门起草

14、，由质量负责人统一设计格式，统一编号后实施。4.2.2 全部记录均应字迹清楚、数据精确、信息齐全。如记录显现错误，不应涂改，应用在错误部分盖章并在旁边写上正确值，且应保证原错误数据在必要时能够辩认清楚。4.2.3 理化、无损检测报告由相应专业I 级含 I 级以上资格人员填写，由专业授权签字人审核后方可生效。4.2.4 全部记录应保证安全和保密。4.2.5 全部记录应便于检索，储存保管设施应符合要求，防止损坏、变质和丢失，质量记录和技术记录储存期限按质量手册规定执行。4.2.6 检测中心应有专人爱惜以电子方式储存的记录备份 ，防止未经授权接触或修改这些记录。4.2.7 记录的标识按文件把握程序执

15、行。4.2.8 资料室记录不准外借和复印，查阅必需经质量负责人的批准，且限期归仍。5 相关文件5.1文件把握程序AA.BB-03-20216 记录6.1 质量记录清单SS.VV4-01可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结编制审批文件编号AA.BB-05-2021XXXXXXXXXX检X 测中心版本第 A 版第 0 次修改要求、标书和合同的评审程序页码共 2 页第 1 页可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1 目的确认客户与检测中心双方对合同规定内容懂得的一样性。确认合同规定内容与本国和国际法律、法规、指令及惯例的非冲突性。确认检测方法。确认检测中心有才能保证合同的执行。

16、确认检测人员能准时懂得合同并在规定时间内完成合同。2 适用范畴本程序适用于对要求、标书和合同的评审。3 职责质量负责人负责组织新的、复杂的要求、标书和合同的评审。合同评审员负责常规、简洁、重复性的要求、标书和合同的评审。4 把握程序4.1 评审分类4.1.1 常规评审：指对客户提出的要求属于常规、简洁检测工作范畴或属于已评审过的重复性检测工作范畴的合同的评审。这种评审由合同评审员负责。4.1.2 小组评审：指对客户提出的要求属于新的、复杂的或更高要求的检测工作范畴的合同的评审。这种评审由质量负责人组织相关人员进行。假如评审包括检测分包，就需负责检测分包人员参加。4.2 合同的受理4.2.1 合

17、同评审员负责合同的受理。受理的合同以检测托付单的形式表达，也可以其它书面或口头协议方式表达。但以口头协议方式表达的合同要准时记录在检测托付单上。4.2.2 合同评审员受理合同后，第一要依据分类原就判定其是否属于例行评审的范畴，如属于这个范畴就要由合同评审员本人评审。否就递交质量负责人组织有关人员进行小组评审。4.3 合同的评审4.3.1 常规评审：合同评审员接收客户托付后，第一检查、确定检测托付单填写是否规范，如：客户的要求填写的是否明确。所附的信息、资料是否充分：检测方法、验收标准如合同中包括取样工作内容时，就包括取样 和对检测报告的要求是否明确等。然后检查随合同所带样品的标识是否清楚、样品

18、状态是否符合检测要求等。如符合上述要求，合同评审员在检测托付单上注明日期并签名即可。否就，应与客户协商确认或者拒签合同。4.3.2 小组评审：质量负责人从合同评审员处接到合同后。先确定参加评审的人员，这些人员应是合同评审员和与合同要求的检测工作相关的人员。假如评审包括检测分包的工作，就需负责检测分包人员参加评审。评审的形式，在一般情形下接受会议评审。评审的内容除4.3.1 中涉及的惯例评审内容外，仍应重点评审客户要求是否符合国家法令、法规、贸易条款和国际检测惯例和检测中心有无检测才能包括人员专业技术水平、工作体会、设备条件与状态，检测中心检测分包方的才能，标准方法与标准物质的支持、检测时限等

19、。假如评审结果符合上述要求，就合同评审员代表检测中心在检测托付单上签字，质量负责人在合同评审记录上签字。否就，应拒签或要求客户修改，重新评审后签订合同。合同评审员负责填写合同评审记录。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结XXXXXXXXXX检X 测中心文件编号AA.BB-05-2021版本第 A 版第 0 次修改可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结要求、标书和合同的评审程序页码共 2 页第 2 页可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结4.3.3 合同的执行合同评审通过后，由合同评审员开具检测工作任务单并随样品分发至各室。4.3.4 合同的修改在合同实施过程中，

20、如客户要求修改合同，原合同评审人员须依据同样的合同评审手续进行评审。负责合同评审的人员要将变更情形通知全部受影响人员。4.3.5 合同的偏离在合同实施过程中，如由于检测中心缘由造成合同执行的偏离，室主任应准时通知客户。同时需与客户进行协商，如客户让步，就连续履行合同。否就终止合同。4.3.6 合同的归档合同评审员负责各种合同及评审记录的填写和整理，并定期交给文件治理员储存。见记录把握程序。6 相关文件6.1 记录把握程序AA.BB-05-20216.2 抽样把握程序AA.BB-19-20217 记录7.1 检测托付单 Q10HYJZ0017.2 检测合同评审记录Q10HYJZ015编制审批可编

21、辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结XXXXXXXXXX检X 测中心文件编号AA.BB-06-2021版本第 A 版第 0 次修改可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结检测的分包把握程序页码共 2 页第 1 页可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1 目的对检测分包方进行评审，选择合格分包方的各项把握活动。2 适用范畴本程序适用于检测工作的分包全过程。3 职责技术负责人负责分包工作。4 把握程序4.1 分包范畴检测中心由于资源、才能、工作量等缘由，可将部分检测工作分包给有才能的分包方。分包工作可包括： a.由于工作量大，人员和设备等资源情形已处于超负荷状态，无法保证

22、准时出具结果报告的检测工程。 b.个别需要特别专业检测技术的检测工程。c.暂时尚不具备检测才能的检测工程。4.2 对客户的责任4.2.1 由客户指定分包方检测的工程，检测中心不承担任何工作责任。4.2.2 检测中心就分包检测工程向客户负责。4.3 分包方的选择和评判4.3.1 检测中心分包检测工程将选择符合CNAS/RL01 ： 2007 检测中心认可规章 等同接受ISO IECl7025 ： 2005 要求的分包检测中心，由技术负责人组织有关人员就分包工程对分包检测中心的检测能力、资源和检测工作质量进行考核，合格后填写供方评定记录，由质量负责人审批，签署分包协议书并将该分包方列入合格供方名录

23、。分包方应向检测中心保证：a.准时、精确、完整的供应检测结果报告包括相关的原始记录等。 b.不得以任何借口将分包的检测工作转包给其它检测中心。c.分包检测中心人员、设备等资源发生变化，影响到分包的检测工作时，应准时通知检测中心。4. 3.2 技术负责人对分包方检测中心的技术才能和检测结果质量进行跟踪评判，并填写供货业绩表， 当发觉其才能和检测质量无法中意规定要求，应取消分包方资格。4.4 分包的实施4.4.1 技术负责人依据4.1 条要求，确认需要分包检测工程后，在实施分包之前，将分包通知书 或内容转达到客户，获得客户确认后 最好是书面确认 实施分包，并保留客户对分包检测工程的确认记录。4.4

24、.2 技术负责人依据分包检测工程，从合格供方名录所列出的检测中心中指定合格的分包检测中心进行分包检测工作。4.5 全部分包方检测中心的档案包括资格证明材料和分包检测记录由文件治理员归档储存。文件编号AA.BB-06-2021XXXXXXXXXX检X 测中心版本第 A 版第 0 次修改检测的分包把握程序页码共 2 页第 2 页可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结5. 相关文件5.1 检测结果的质量把握程序QSP32-20075.2 要求，标书和合同的评审程序AA.BB-05-20216. 记录5.1 合格供方名录SS.VV 7-085.2 供方评定记录表 SS.VV 7-075.3

25、供货业绩表SS.VV 7-09编制审批可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结XXXXXXXXXX检X 测中心文件编号AA.BB-07-2021版本第 A 版第 0 次修改可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结服务和供应品的选购把握程序页码共 1 页第 1 页可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1 目的确保检测中心选择有质量保证并符合检测要求产品的供应商。2 适用范畴本程序适用于对检测中心供应仪器、设备及试剂和易耗物品的供应商的评判。3 职责3.1 质量负责人负责合格供应商的批准。3.2 设备治理员、试剂治理人员负责供应商的考察和合格供应商的考核。4 把握程序4.

26、1 供应商的考察设备治理员、试剂治理人员负责供应商的考察，考察的内容包括：供应商治理体系完善及产品质量保证情形，产品中意检测工作以及供货时间、售后服务情形等。4.2 侯选供应商的选择设备治理员、试剂治理人员负责将考察合格的供应商报质量负责人审批后列为侯选供应商，并可给检测中心试供应。4.3 合格供应商审批设备治理员、试剂治理人员依据侯选供应商供货的服务和产品质量情形准备是否举荐为合格供应商，经质量负责人审核批准，方可与检测中心签定长期供应合同并列入合格供应商名录。4.4 合格供应商监督设备治理员、试剂治理人员通过对各合格供应商供应的设备、试剂和易耗品进行验收及验证来监督合格供应商。假如某供应商

27、的产品质量、供货才能和服务质量等不符合规定的要求，应通知其限期整改一般为 3 个月 ，整改后仍不合格者，报质量负责人审批后，取消合格供应商资格。5 相关文件5.1 试剂和易耗品接收、储存程序QSP26 20076 记录6.1 合格供应商名录SS.VV 7-08编制审批可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结XXXXXXXXXX检X 测中心文件编号AA.BB-08-2021版本第 A 版第 0 次修改可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结投诉处理程序页码共 1 页第 1 页可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1 目的确保正确处理投诉，增加客户对检测中心的可信度。2

28、适用范畴本程序用于客户及其它方面对中心的投诉处理。3 职责检测中心质量负责人负责投诉的受理、处理4 把握程序4.1 检测中心应接受署名且有事实依据的投诉，并准时处理并回复。检测中心质量负责人负责投诉接待， 质量负责人不在，就由技术负责人负责接待。4.1.1 对客户的电话投诉，工作人员应主动、热忱、耐心的询问清楚投诉内容，并记录在顾客信息反馈表上，并告之答复时间，然后尽快提交质量负责人。4.1.2 来自于上级机构转来的投诉材料，由检测中心主任组织处理，并把处理结果以书面形式回复。4.2 投诉的调查4.2.1 涉及检测方法或检测报告质量的投诉由技术负责人组织调查，记录调查结果，并支配处置。4.2.

29、2 涉及工作程序、合同执行、检测时限的投诉由质量负责人组织调查，记录调查结果，并支配处置。4.2.3 凡涉及工作人员的职业道德、工作作风、遵章守纪、保守隐秘等方面的投诉，由质量负责人负责记录调查结果，并提交给检测中心主任进行处置。4.3 投诉的处理4.3.1 检测中心主任依据投诉的调查结果签署处理看法并答复客户。处理看法填写在顾客信息反馈表上。4.3.2 经调查核实，因检测中心责任已对客户造成损害的投诉，在处理时第一要尽量挽回客户的缺失和影响。4.3.3 如客户投诉的问题，经调查确认己影响检测中心的检测质量或检测中心治理体系的有效运行时，应马上依据不符合工作把握程序实行订正措施处理。4.3.4

30、 如投诉方对投诉的处理有疑问或不中意时，检测人员应告知客户进一步向上级部门投诉的程序，并帮忙实现。4.3.5 经调查确认，如客户投诉的问题不属实或不是检测中心的责任，检测中心主任应准时向客户说明情形，并征得客户认同。5 相关文件5.1 不符合检测工作把握程序AA.BB-09-20215.2 订正措施把握程序AA.BB-10-20215.3 预防措施把握程序AA.BB-11-20216 记录6.1 顾客信息反馈表SS.VV7-05编制审批XXXXXXXXXX检X 测中心文件编号AA.BB-09-2021可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结版本第 A 版第 0 次修改不符合检测工作把握

31、程序页码共 2 页第 1 页1 目的为保证治理体系的有效运行，必需对检测工作中显现的不符合项进行识别和把握，防止不合格报告发放和使用。2 适用范畴本程序适用于检测中，治理体系和技术操作中显现的不符合检测工作的把握。3 职责3.1 质量负责人负责对不符合工作的确认、严肃性评判和把握。4 把握程序4.1 不符合检测工作的确认质量负责人负责接受各种渠道的不符合检测工作的报告，并准时进行判定和确认，一经确认，马上取消此项工作。4.2 通知客户如此项工作已对客户造成缺失或影响，就由质量负责人通知客户。如检测报告已经发出，应马上收回并尽量防止或削减客户的缺失。4.3 严肃性评判4.3.1 由质量负责人组织

32、有关人员，对不符合检测工作的严肃性进行评判，按不符合检测工作的严肃性程度分成一般不符合和严肃不符合：一般不符合：指尚未影响治理体系的正常运行，在技术操作方面未给客户造成缺失和影响，属于偶然大事，订正或补救后不行能再次发生的不符合工作。严肃不符合：指已影响治理体系的正常运行，对客户造成重大缺失和影响的不合格工作。或订正后可能再次发生的不符合工作。4.3.2 质量负责人应将不符合检测工作严肃性评判的结果，上报检测中心主任。4.4 不符合检测工作的处理4.4.1 一般不符合检测工作的处理：治理体系运行方面的不符合，由质量负责人组织检测中心检测人员进行准时订正。技术操作方面的不符合，由技术负责人组织有

33、关人员对检测工作进行返工，实行诸如复验等手段进行准时订正或补救。4.4.2 严肃不符合检测工作的处理：由质量负责人指令取消此项工作。从质量治理和技术手段两个方面实行相应的订正措施。详细依据预防和预防措施程序执行。4.5 检测工作的复原质量负责人依据不符合检测工作严肃性评判结果，准备何时复原工作。一般不合格工作，订正后即可复原，严肃不符合工作要看所实行订正和预防措施是否有效来准备是否复原工作。XXXXXXXXXX检X 测中心文件编号AA.BB-09-2021可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结版本第 A 版第 0 次修改不符合检测工作把握程序页码共 2 页第 2 页4.6.2 对于严

34、肃不符合检测工作的责任者，质量负责人应停止责任者的检测工作，并上报检测中心主任， 依据问题的严肃程度和造成的影响，对责任者进行换岗或辞退。4.7 不符合检测记录质量负责人应将对不符合检测工作的评判和处理的情形汇总，填写不符合检测工作记录，交文件治理员归档储存。5 相关文件5.1 订正预防措施把握程序AA.BB-10-20215.2 预防措施把握程序AA.BB-11-20215.2人员培训程序QsPl4-20076 记录6.1 不符合检测工作记录Q10HYJZ028编制审批XXXXXXXXXX检X 测中心文件编号AA.BB-10-2021可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结版本第 A

35、 版第 0 次修改订正措施把握程序页码共 1 页第 1 页1 目的确保所实行订正措施的针对性和有效性，排除或者削减不合格造成的影响和缺失。2 适用范畴本程序适用于对不符合检测工作实行的订正措施的把握。3 职责质量负责人负责组织制定和组织实施订正措施方案以及订正措施的监控。 各检测室检测人员负责订正措施的实施。4 把握程序4.1 订正措施的选择和实施质量负责人应依据不合格缘由分析的结果，选择和制定订正措施。在制定方案时应考虑：a 问题的严肃程度。b 对体系其他要素或其他部门的影响： c 实行措施所需的资源和时间。d 能从根本上排除产生问题的缘由，解决问题并防止同类问题的再次发生。 e 验证措施的

36、有效性。f 对于有效的订正措施要马上执行，必要时修订相应的文件。4.2 订正措施的监控质量负责人应对实行订正措施的过程中以及实行订正措施的结果进行监控，以保证所实行的纠订正措施的有效性。4.2.1 订正措施完成后，质量负责人应组织有关人员对所实行的订正措施进行验证并填写订正和预防措施登记表。4.2.2 假如体会证认为订正措施无效，就需再次实行订正措施。4.3 订正措施的详细实施者负责订正措施实施过程中有关记录的填写和整理。资料治理人员按记录把握程序负责记录的归档。5 相关文件5.1 文件把握程序AA.BB-03-20215.2 记录把握程序AA.BB-04-20215.3 治理评审程序QSPl

37、3 20076 记录6.1 订正预防措施登记表SS.VV8-18编制审批XXXXXXXXXX检X 测中心文件编号AA.BB-11-2021可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结版本第 A 版第 0 次修改预防措施把握程序页码共 1 页第 1 页1 目的确保预防措施的有效性，削减不合格发生的可能性。2 适用范畴本程序适用于预防措施的实施把握。3 职责质量负责人负责组织制定、实施预防措施方案以及预防措施实施的监控。各室负责预防措施的实施。4 把握程序4.1 预防措施方案的制定质量负责人负责组织有关人员依据潜在的不符合缘由的分析结果制定预防措施方案。方案中要考虑：a 潜在不合格缘由的严肃程

38、度。b 对体系其他要素或其他部门的影响。 C实行预防措施所需的资源和时间。d 能从根本上排除产生不符合工作的潜在缘由的措施。 仍要确定：e 负责实施的责任人员和部门。f 如何把握措施的成效。g 对于有效的预防措施要利用好改进的机会。4.2 预防措施的实施责任人要负责预防措施的实施，并填写预防措施登记表。4.3 预防措施的监控4.3.1 在实行预防措施的过程中质量负责人应组织人员对预防措施实施的成效进行监控，以保证所实行的预防措施的有效性。在预防措施完成后，仍应对所实行的预防措施进行验证并填写预防措施登记表。4.3.2 质量负责人应组织相关人员对体会证认为有效的预防措施，利用改进的机会，必要时对

39、治理体系文件或技术操作文件按文件把握程序进行更换。4.4 记录实施预防措施的责任人员负责预防措施实施过程中有关记录的填写和整理。文件治理员要按记录把握程序负责记录的归档。5 相关文件5.1 文件把握程序AA.BB-03-20215.2 记录把握程序AA.BB-04-20215.3 治理评审程序QSPl3 20075.3 内部审核程序QSPl2 2007 6 记录6.1 订正和预防措施登记表SS.VV8-18编制审批XXXXXXXXXX检X 测中心文件编号AA.BB-12-2021可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结版本第 A 版第 0 次修改内部审核程序页码共 2 页第 1 页l

40、目的验证检测中心治理体系是否符合标准要求，是否得到有效的保持、实施和改进。2 适用范畴本程序适用于检测中心内部审核活动的把握。3 职责3.1 质量负责人全面负责内部审核工作，委派内审员，批准审核方案和报告。3.2 受委派的内审员负责编制内部审核检查表，实施审核。3.3 各室负责订正措施的制定和实施。4 把握程序4.1 审核组成员：检测中心内审员应具备中专以上的文化程度。经过内审员培训并取得培训合格证书。应：(1) 由质量负责人指定具有内审资格，并具有较强独立工作才能的审核员为组长：(2) 由审核组长在内审资格合格的人员中选定小组成员。(3) 审核时，审核人员应与被审核的检测工作无直接责任的人员

41、。4.2 内审4.2.1 内部审核方案(1) 内部审核每年至少支配1 次，每年对每个有关部门、审核的范畴包括治理体系所规定的全部条款。综合治理室每年制定年度审核方案，报质量负责人审批。(2) 当质量治理体系发生重大变化或质量保证标准修改时，可支配暂时审核方案，经质量负责人审批后方可实施。(3) 审核方案的内容包括：审核目的、范畴、依据、审核人员组成、被审核部门、审核的日程支配等。4.2 审核的实施4.2.1 审核组长按内部质量审核方案组织实施。各有关检测中心按审核方案的内容协作。4.2.2 审核组成员依据质量治理体系文件及检测中心职能编制内部质量审核检查表，并负责进行现场审核，通过抽查及询问等

42、方式检查治理体系文件的执行情形，并做好记录。4.2.3 审核组长依据审核组成员审核结果，综合分析，确定不合格项。4.2.4 由审核员填写不合格报告。报告中应明确不合格项内容及责任检测中心。4.3 编写审核报告审核终止后，由审核组长组织编写内部质量审核报告，报告包括审核的基本情形及不合格报告，交检测中心主任审批后，下发至各受审职业部门。审核报告作为治理评审内容。4.4 订正和预防措施4.4.1 对于内审确定的不合格项，责任检测中心应提出订正和预防措施及完成时间。4.4.2 审核员负责对受审检测中心实行的订正或预防措施进行监督和跟踪验证，并填写记录。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结XXXXXXXXXX检X 测中心文件编号AA.BB-12-2021版本第 A 版第 0 次修改可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结内部审核程序页码共 2 页第 2 页4.6 记录的治理在内审中产生的记录，按记录把握程序进行。5.相关文件(1) 记录把握程序AA.BB-04-2021(2) 订正措施把握程序 AA.BB-10-2021(3) 预防措施把握程序 AA.BB-11-2021 6.记录6.1 内部质量审核方案Q10HYJZ0446.2 内部质量审核核查表Q10HYJZ0456.3 内部质量审核报告Q