ERP系统运行维护管理制度 .docx

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1、精品名师归纳总结封面可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结作者： PanHongliang仅供个人学习ERP系统运行治理制度 第一阶段职务 / 姓名签 字日 期批 准审 核编 制治理：综合治理部可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结文 件 号版本号： A0此文件属于无事先授权不得使用、复制、传播和泄日期：密。综合治理部2021 年 11 月 08 日可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结更换记录序号变更描述编制审核批准更换日期可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结目 录1 前言 51.1 目的 51.2 范畴 51.3 说明权与生效时间62 各部门（岗位

2、） ERP 职责及要求62.1 综合治理部ERP 职责及要求 62.2 销售部 ERP 职责及要求62.3 选购部 ERP 职责及要求72.4 库房 ERP 职责及要求82.5 研发部 ERP 职责及要求82.6 生产部 ERP 职责及要求92.7 财务部 ERP 职责及要求 错误！未定义书签。3. 系统治理 94. 权限治理 105. 检查与考核说明106. 嘉奖与惩处 106.1. 惩处条例 106.2. 嘉奖条例 101 前言1.1 目的为保证 ERP 系统第一阶段的稳固正常运行，规范系统的使用和爱护，确保数据准时、精确、规范、完整，达到资源有效共享，结合公司的实际，特制定本制度。1.2

3、 范畴本制度对以下运行治理方面加以明确：（ 1） 各部门（岗位）ERP职责及要求（ 2） 系统治理（ 3） 权限治理可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结（ 4） 检查与考核（ 5） 嘉奖与惩处本标准适用于公司内部ERP 系统使用。1.3 说明权与生效时间本制度的说明权属公司综合治理部。本制度自发布之日起生效，各相关部门按本制度的执行。2 各部门（岗位） ERP 职责及要求2.1 综合治理部 ERP 职责及要求岗位职责描述负责 ERP系统的业务治理工作。公司 ERP系统参数、单据性质及部分基础数据的设置及爱护。负责组织制定 ERP稳固运行所需要的相关制度、文件及工作标准，并监督指导执

4、行。负责平稳、和谐解决ERP运行过程中显现的问题，并针对ERP系统提出治理建议。负责各部门 ERP权限设定、爱护及治理。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结ERP专员负责 ERP系统内报表的开发和修改工作。负责 ERP系统数据库治理、后台爱护等。作为公司对外接口，与ERP及接口供应商进行协议并准时解决系统运行过程中的问题。向主管领导汇报 ERP运行情形，帮忙组织召开系统运行情形的总结、分析及问题争辩会议。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结网络治理员负责 ERP系统硬件设备和软件的安装、爱护。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2.2 销售部 ERP 职责及

5、要求岗职责描述位对应 ERP 工作及要求可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结主支配并检查本部门ERP 工作。管审批销售相关单据。内销售部 ERP 的整体治理工作， ERP 工程接口人。勤治理客户信息。客户信息给客户报价。报价单业料件、工具等借予客户使用，录入借出单。借出单务员借出归仍，录入借出归仍单。借出归仍单依据销售合同，录入销售订单。客户订单可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结销售接单后对原订单物料或单价、交期或数量的变更。客户订单变更单依据发货方案，且生产部已生产入库，按客户的要求发货。销货单客户退货。销退单录入销售发票销售发票录入预收款单、收款单。预收款单、收款

6、单可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2.3 选购部 ERP 职责及要求岗职责描述位对应 ERP 工作及要求可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结支配并检查本部门ERP 工作。主审批选购相关单据。管工艺与选购共同制定BOM 损耗率。选购部 ERP 的整体治理工作， ERP 工程接口人。内治理供应商信息。供应商信息勤接受发票，整理发票交财务挂账，为会计审核选购发票做预备。计划接收客户订单等编制生产或选购方案。选购 /外协、生产方案员对各种研发类、新产品的零件进行询价，经过领导确认定出价格。询价单对批量生产需要的各种零件进行比议价，经过领导确认定出价格。核价单可编辑资料 -

7、- - 欢迎下载精品名师归纳总结对各种情形下产生的请购单，对选购供应商、数量、单价、交期等信息进行爱护，经主管审批完发放。爱护请购信息，从请购单生成选购单可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结录选购单治理及跟踪执行情形。选购单入可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结采对已经有入库的选购订单的选购合同变更时，对选购订单也做相应购的变更。员对下发的选购订单进行跟踪催货，到货送检，准时取得入库单，质检单，录入进货单。选购变更单进货单可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结已经进入库房，在生产使用过程中发觉不良，退货的处理。退货单录入选购发票选购发票车间生产需原材料委外加工

8、，录入委外领料单。委外领料单可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结委外加工超定额领料，录入委外超领单。委外超领单委外领料后退回。委外退料单可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结外协加工付款必需按合同申请，以便财务付款单指定到对应合同中，录入委外发票。委外发票可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结录入预付款单、付款单。预付款单、付款单可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2.4 库房 ERP 职责及要求岗职责描述位对应 ERP 工作及要求可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结主支配并检查本部门ERP 工作。管书面审批反常数量调整单、报废领料单。料

9、件仓库间的调拨。调拨单从库房借出料件。从供应商或者客户处借入料件。审核借出 /入单借出的料件归仍给仓库。借入的料件归仍给供应商或者客户。审核借出 /入归仍单审核厂内发退料单、委外退料单。审核厂内发料单、厂内超领单、委外领料单、委外超领单。库质检员检验完到货的物料后，通知库管员点数并入库，审核进货单。审核进货单管员在生产过程中发觉物料不良，车间将物料退回不合格品库房，可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结由选购员录入退货单，库管员点退货数量，审核退货单。审核退货单可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结依据质检工程师对客户退给销售的物料判定结果，点数入库。审核销退单对公司需报废

10、的物料的账务处理。报废单生产成品后入库。审核成品入库单发货给客户。审核销货单可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2.5 研发部 ERP 职责及要求岗职责描述位对应 ERP 工作及要求可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结主支配并检查本部门ERP 工作。管审核 BOM 相关单据。标依据设计师新加材料的需求，本着公司优化资源，便利修理、选购的确保品号相关属性可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结准化方向，综合平稳是否新增品号，如需，就必需按新品号申请流程申请，申请完后方可新增品号，并保证数据库材料编号、名称、规格等相关属性的标准化。的规范2.6 生产部 ERP 职责

11、及要求岗位职责描述对应 ERP 工作及要求支配并检查本部门ERP 工作。审核生产相关单据。主管录入产品 BOM 清单。录入 BOMBOM 变更，有以下几种情形：BOM与生产实际不符、工艺路线从外购改自制、工艺路线从自制改外购、材料定额增加、材料定额削减。BOM 变更生产方案内的领料，书面审核厂内发料单。生产方案内领料的退回。生产退料单班组长厂内加工超定额领料，录入厂内超领单。厂内超领单库管员各工程方案的物资配料、发料车间后，书面审核厂内发料单审核厂内发料单生产辅料、消耗性工具的领料。费用领料单生产辅料、消耗性工具领料的退回。费用退料单成品入库，录入成品入库单。成品入库单3. 系统治理用户端不得

12、私自修改ERP 软件系统配置参数或相关运算机程序ERP 专员负责依据系统安全规定定期对ERP 系统数据库和系统应用程序进行备份，并对系统和数据库运行全过程进行监控，保证系统安全运行和数据传递通畅。网络治理员定期对ERP 服务器及各终端设备进行防毒、杀毒处理。各用户对自己录入的单据负责，对需要用的基础数据进行核实，如有问题准时通知 ERP 专员，同时各相关部门指定专人对本部门的数据工作进行检查。ERP 系统用户在休假或因公外出时，必需将相关的工作内容授权给其他用户负责完成，并给相应人员申请临时权限，不得延误工作。做单必需要有依据，严禁在ERP 系统中任凭更换各种数据。可编辑资料 - - - 欢迎

13、下载精品名师归纳总结对录入超过半小时的单据，需要在不超过半个小时储存，以免单据丢失。为提高ERP 系统资源利用率，用户在完成操作后，应准时退出ERP 防止其他用户无法使用系统。为提高系统运行效率，各部门必需亲热协作，录入单据人员、各级审核人员应履行本岗位职责，单据录入、审核在1 个工作日内办理完，特殊情形在2 个工作日内办理完。各种单据审批流见附表。4. 权限治理ERP 专员必需遵守保密制度，严禁把自己的密码转告他人。不得泄露其他用户的密码，不得在ERP 系统上操作超越自己权限的信息。不得用不正值手段、方法对模块进行修改。公司需要数据修改时必需按规定程序执行并准时对数据库进行备份。各部门新增用

14、户权限、用户权限的变更，应提出书面申请，经本部门领导签字确认后，报 ERP 专员进行设置。用户必需更换个人初始密码，不得把用户名和密码借给他人使用。5. 检查与考核说明ERP 系统运行检查接受在系统上日常检查和月度考评相结合的方式。每周对各部门实际发生的业务情形与进入系统业务的差异等进行小结。依据 ERP 运行的实际情形，组织召开ERP 系统各部门运行检查总结会，对一些文件进行分析，并提出解决方案，以保证系统的正常运行。6. 嘉奖与惩处6.1. 惩处条例供应数据不准时、一月内显现三次以上错误。录入数据不准时、一月内显现三次以上错误。各级审核人员未认真履行职责，审核单据不准时，未发觉数据错误。单

15、据流转不准时，造成其它相关工作完成推迟。对违反上述条款的部门和个人依据情节轻重，分别赐予部门100500 元元不等的罚款，部门负责人自行分解。6.2. 嘉奖条例依据 ERP 系统运行月度考核结果分别赐予部门100500 元嘉奖。平常表现突出，有很好的团队意识，定期完成工作任务且质量特殊好，赐予个人100500 元嘉奖。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结版权申明本文部分内容，包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理。版权为潘宏亮个人全部This article includes some parts, including text, pictures, and design. Co

16、pyright is Pan Hongliangs personal ownership.用户可将本文的内容或服务用于个人学习、争辩或观看，以及其他非商业性或非盈利性用途，但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定，不得侵害本网站及相关权益人的合法权益。除此以外，将本文任何内容或服务用于其他用途时，须征得本人及相关权益人的书面许可，并支付酬劳。Users may use the contents or services of this article for personal study, research or appreciation, and other non-commercial or

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