区审计局2021年工作总结暨2022年工作计划材料.docx

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1、区审计局2021年工作总结暨2022年工作计划材料年，在区委、区政府及上级审计机关的领导下，我局创新审计方式方法，加大审计工作力度，依法履行审计监督职责，全年完成审计（调查）及交办项目个，审计查出主要问题金额万元，促进财政增收节支.万元，核减建设项目资金.万元，向纪检监察机关和有关部门移送问题线索件，促进被审计单位建章立制项，举办全区政府投资建设管理业务培训会，区委、区政府专题研究审计或审计整改工作，审计整改率不断提高，审计监督效果不断显现。我局被表彰为全省审计宣传工作先进单位、全省医疗保险基金审计先进单位、全省天然气保暖保供专项审计先进单位、全市区县审计机关业务工作先进单位、全区目标责任考核

2、先进单位，个审计项目和篇审计综合报告被省厅评为优秀，个审计项目被市局评为优秀。一、依法履行审监督职责，圆满完成年度工作任务（一）开展财政预算执行情况审计。完成区财政预算执行及其他财政收支情况审计，完成区教育局、区水务局、区文化旅游局、区供销联社、区司法局、区城棚改中心个区级部门预算执行及其他财政收支情况审计，并按照省市审计机关全覆盖工作要求，对全区一、二级预算部门单位预算执行情况进行了大数据审计核查，筛查出疑点问题个，涉及单位个。预算执行审计工作报告顺利通过区人大审议并得到充分肯定。（二）开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计。聚焦做好“六稳”工作、落实“六保”任务，推动省市区重点工作落实，开展

3、年第四季度、年一至三季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计，对全区多个部门单位进行了审计，发现问题个，涉及资金.万元，提出审计建议条，督促被单位建章立制项，向纪检监察机关和有关部门移送线索件，积极促进政令畅通、令行禁止。（三）开展领导干部经济责任及自然资源资产审计。前移审计监督关口，完成区司法局、区供销联社、区教育局、区扶贫办、区政务中心、区文化旅游局、区城棚改中心个部门单位领导干部任中经济责任审计，发现问题个，涉及金额.万元，提出审计建议条，移交问题线索件。组织实施滦镇街道、子午街道领导干部自然资源资产离任（任中）审计，审计发现问题个，涉及资金.万元，提出审计建议条，移交线索条，有效推动了自然

4、资源资产管理和生态环境保护责任履行。（四）开展政府投资建设项目审计。完成政府投资建设审计项目个，核减财政资金.万元，在资金使用管理上发挥了重要的审计职能作用，为全区财政增收节支做出了贡献。探索实施区全域（污泥处置中心）项目全过程跟踪审计工作，从项目可行性研究、立项、设计、规划、招投标等各事项进行事前控制，对该项目设备和工艺提出了条优化建议，条建议经建设单位和设计院论证后予以采纳，节约资金约万元。（五）完成省市交办的审计工作。按照省市统一安排，我局统筹人员力量，按时完成区文物保护政策贯彻落实以及文物保护项目资金管理使用和绩效情况审计调查，区网络安全和信息化建设专项审计调查。同时，抽调名干部开展全

5、市“三改一通一落地”“全市基础教育学校建设”“全域治水 碧水兴城 全市河湖水体系保护治理”交叉审计工作，有效推动全市“十项重点工作”落实。此外，抽调干部加班加点完成区及航天基地管委会年省级重点建设项目推进情况专项审计调查工作，配合市局开展停车收费腐败专项治理工作，抽调人次参与全市审计质量检查及全市优秀审计项目评选工作，保质保量按期完成工作任务，受到上级审计机关的高度肯定。（六）完成区委区政府交办的各项工作。我局认真贯彻落实区委、区政府各项工作安排，完成了区医院年至年财务收支审计，审计发现问题个，涉及金额.万元，移送线索件，提出审计建议条，促进区医院制定和完善制度项。组织实施区水务系统年财政财务

6、收支情况审计，审计发现问题个，涉及金额.万元，提出审计建议条。同时，抽调名业务骨干参与审计署特派办工作，抽调人分二批次配合区政府对审计发现问题整改情况进行核查，高质量完成了交办任务，切实发挥了审计作用。二、加强整改工作力度，积极做好审计监督“后半篇文章”年月出台印发了市区审计查出问题整改办法，明确了审计整改主体责任，完善了审计整改工作体制机制。我局对年以来区本级审计查出问题建立了整改台账，实行整改“销号制”，会同区人大开展审计查出问题专项监督检查，对未整改到位的问题持续跟踪督促，确保彻底整改到位。月日，在区政府常务会上汇报了年以来同级审计发现问题整改情况，区政府主要领导专题研究审计整改工作，就

7、未整改到位的个问题向各责任单位进行了现场交办，促使被审计单位重视审计发现问题，落实整改责任。三、创新工作方式方法，着力提升审计工作质量水平我局不断创新工作方式方法，改进审计管理和组织方式，着力提升审计工作质量水平。一是为进一步完善审计流程，我局审理稽核科人员到市审计局培训锻炼，学习工作经验，完善审理稽核报审流程及项目质量控制办法等制度。二是以经济责任审计为依托，加强预算执行审计、专项审计等项目的统筹融合，将区水务局财政预算执行情况审计与水务系统财政财务收支审计相融合，将三季度政策落实跟踪审计与农村厕所革命审计相结合，进一步减轻了被审计单位负担，有效提高了审计工作质量效率。三是进一步建立健全内部

8、审计制度，出台了市区内部审计工作指导意见，先后两次对全区行政事业单位开展内部审计调查，就完善制度建设、加强内部管理、重视整改落实、强化内审力量等方面提出了意见和建议。四是积极探索“巡审联动”机制，我局与区委巡察办尝试“巡审”结合模式，以区文化旅游局领导干部经济责任审计与区委第六轮巡察工作相结合，实现了资源信息共享、成果共享，初步显现了巡视巡察与审计监督的合力效应。五是加强国有企业的监督检查，对基础公司、区城乡公司、水务系统国有企业开展监督检查，揭示了国有企业贯彻执行重大决策部署、财务收支的真实合法效益和负债情况，推动深化国有企业改革，提高经营管理水平。四、发挥审计宏观管理作用，推进治理体系和治

9、理能力现代化积极发挥审计“免疫系统”功能，及时向区委、区政府主要领导汇报审计工作，向区委、区政府报送重要审计报告，全力服务工作大局。举办政府投资建设项目审计专题培训会，进一步规范领导干部依法行政行为，出台了市区审计查出问题整改办法市区内部审计工作指导意见，促进被审计单位修订完善财务管理、政府采购管理、网络安全应急预案等制度项，有力地促进了相关领域工作进一步规范。在审计移送方面，我局始终坚持“凡审必严”，全年向纪检监察和有关部门移送问题线索件，其中向区纪委移送件，区财政局对移交的问题线索进行了监督检查处理。选派人次参与区委常规巡察及粮食购销领域专项巡察工作，有力促进了党风廉政建设。五、落实立审立

10、业立新要求，全面加强审计机关队伍建设认真落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行审计“八不准”工作纪律和“四严禁”工作要求，加强干部的培训教育，通过集中整训、视频培训、实操培训等，基本达到了全覆盖，干部的能力和素质得到了全面的提升。加大审计文化建设和宣传力度，举办形式多样的庆祝中国共产党成立周年活动，赴马栏革命纪念馆举办接受爱国教育，成功举办“喜迎十四运、活力健步走”活动，彰显了党员干部积极进取、团结协作的精神面貌。同时，不断夯实干部纪律作风建设，完善了“三重一大”、临聘人员管理、党风廉政等工作制度，经常性地开展警示教育，机关党的建设取得了显著成效。此外，积极参与本次疫情防控工作，名干部同心

11、协力、共克时艰，坚守在疫情防控第一线，多名干部抽调到隔离酒店开展疫情防控工作，元旦当天为群众送上“暖心礼包”，为老人、儿童分别送去慰问品和书籍，让隔离人员充分感受到党和政府的温暖。六、存在的问题及下一步工作打算一年来，我们做了大量的工作，取得了一些成绩，但审计人员的业务素质还需要进一步提高，工作效率有待进一步提高，特别是在信息化建设和大数据应用方面还需要进一步加强。对于这些问题，我们会认真研究，采取有效措施，努力加以改进。年，区审计局将全面贯彻落实全国、省市审计工作会议精神，紧紧围绕区委、区政府以及区委审计委员会的工作安排，全面履行审计监督职责，加大审计工作力度，做好常态化“经济体检”工作，充

12、分发挥审计在推进国家治理体系和治理能力现代化中的职能作用，为全区经济社会改革发展发挥更加积极的作用。（一）明确思路，依法履行监督职能。紧紧围绕区委、区政府中心工作，积极践行新发展理念，着力开展重大政策措施落实情况跟踪审计，促进政令畅通，发挥实效；着力开展专项审计，促进重点政策落实、服务大局；着力开展预算执行审计，促进财政资金规范管理、提质增效；着力开展重点项目及政府投资审计，促进项目建设资金合理、高效使用；着力开展领导干部任期经济责任审计，促进权利规范运行、反腐倡廉。（二）创新手段，提升审计监督效能。坚持统筹审计，科学谋划审计项目，以政策跟踪审计、经济责任审计、财政审计“三大板块”为平台，采取

13、融合式、嵌入型审计项目的统筹融合和式、“+N”等方式，加强不同类相互衔接，推进审计全覆盖有效落实；坚持科技强审，加强信息化建设，提高运用大数据核查问题、评价判断、宏观分析的能力，提高审计质量和效率。（三）强化落实，做好审计整改工作。以审计查出问题整改办法的出台为契机，加强对审计整改工作的督促检查，对被审计单位整改情况实施清单管理，配合区政府督查室、区人大开展整改落实情况监督检查，跟踪督办审计发现问题清单整改销号情况，每半年在区政府常务会上汇报一次整改情况。同时，探索建立整改约谈机制，督促被约谈单位正视问题、落实整改。（四）加强培训，提高依法行政能力水平。坚持问题导向，组织全区各街办、区级有关部

14、门的主要负责人、分管负责人和业务科长开展专题培训，学习审计、财会等法律法规知识，剖析典型案例，纠正共性问题，进一步提高财务人员遵守财经法规的意识，提高全区依法行政能力水平。（五）不断创新，探索实施“巡审联动”机制。加强与巡察部门的沟通对接，拟定年度工作计划时，统筹确定巡审联动单位，力争巡察和审计同期进驻被巡审单位，实现巡察工作和审计工作同步开展。加强信息共享，巡察组和审计组不定期召开联席会，互通信息、互相交流、互相印证各自发现的疑点及问题线索，确保“巡深审透”，精准高效发现问题线索，实现资源共享，形成监督合力，提高监督工作质效。（六）夯实基础，加强审计队伍建设。审计部门作为政府监督部门，“打铁还需自身硬”。一要加强廉政建设，严格依法履行审计职责，严格遵守审计工作纪律和各项廉政、保密规定，注重工作方法，切实做到依法审计、文明审计、廉洁审计。二要加强作风建设，引导审计人员树立正确的人生观、世界观和价值观，改进作风，提振精气神。三要加强对审计人员的业务培训，提升审计人员的理解领悟能力、依法审计能力、协作沟通能力、文字表达能力等综合素质，更好适应新时代对审计工作的新要求。仅供参考