2022年仓库控制程序.pdf

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1、页眉内容1、目的 ：为规范物料进出仓流程，确保仓库帐实相符与仓储物料的完好无损，保障生产的顺畅进行，满意产品的质量要求，特制定本程序。2、适用范围 ：适用于本公司生产物料在仓库管理中的进仓、出仓、储存保管之全过程。3、职责 ：见管理流程图4、工作程序 ：4.1 总则：4.1.1 任何物料进出仓必须见单据. 4.1.2 物料的发放应执行“先进先出”的原则. 4.1.3 帐物处理应及时有效，保持“日帐日清”，即当天的帐当天录入. 4.1.4 保持仓库现场的“ 5S”，应做到标识清楚，摆放整齐，清洁卫生。4.2 储区规划及仓储要求分析：流程图权 责部 门相关表格及记录仓管员品管部仓库仓库仓库领用单位

2、仓管员仓库财务入库单进仓单退货清单物料存卡进销存帐（电脑）领料单送货单盘点表盘点表储区规划入库(退库)通知搬运标识、建卡、建帐储存、保护领用、出库盘点盘点表实施、跟踪精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 4 页 - - - - - - - - - - 页眉内容4.2.1 仓管员应对仓库做出明确的储区位置规划，确定各类物品的放置位置。4.2.2 仓管员应根据不同产品的特性确定适宜的搬运、储存、防护方法。(1) 根据产品的防火、防尘、防潮、防虫、防鼠、防高温等特性确定不同产品所要求的适宜

3、的仓储环境要求。(2) 根据产品防震、防撞、防压等要求确定适宜的搬运、储存方法；(3) 根据产品有效期的规定确定适宜的有效期管理方法；(4) 根据产品的其它特性确定适宜的仓储方法；(5) 仓库各种物品摆放不超2 米。4.3 收料：4.3.1 供应商送货到厂后， 应首先将送货单 递交仓管员， 仓管员收到送货单 后，核对采购订单之产品名称、数量、交货日期等；4.3.2 核对无误后，通知IQC质检员检验。4.3.3 质检员检验不合格之物料，仓库不得收货，仓库应加以标识，隔离，便于追溯。4.3.4 质检员检验合格后，知会员仓库管理员，仓管员依送货单清点数量。4.3.5 清点完后，仓管员安排人手搬运至仓

4、库相应摆放位置。4.3.6 依据清点数量，签名确认送货单并填写进仓单记卡登帐。4.3.7 单据的整理与分发。4.4 备料：4.4.1仓库依据生产制造通知单 进行备料，如果是备货仓管员必须凭部门主管审批的生产制造通知单发料，并确定备料的其有效性，单据无误后，仓管员按需出仓库，必要是在出仓库时应根据“专料专用”的原则发放，核对相关单号，防止错发。并对有效期有要求的产品， 在出库时原则上坚持 “先进先出、 后进后出、推陈储新”的原则。4.4.2仓管员依据实发数量，记卡登帐4.4.3单据归集、分发4.4.4仓管员应根据 “安全库存量清单” 清点物品库存情况， 提出备库物品的 请购清单 ，报物控部主管或

5、其授权人审批后转采购实施采购。4.5 退货：4.5.1 生产过程中属进料不良的物料应退回供应商，生产部各组应将来料不良的物料清点数量、分清类别，填写退货单退至仓库，仓管员应通知质检员对所退之不良品进行检验，填写供应商品质异常联络书知会采购人员，安排退货事宜。4.5.2 当供应商再次送货时，仓管员应填写验退单办理退货。4.6半、成品进出仓：4.6.1生产部依据工作单或生产制造通知单生产，生产完毕后，经检验员检验合格后填写、成品入库单；4.6.2仓管员收到半、成品入库单后，应清点数量，核对产品型号，并加以标识，注明进仓库、出货日期；精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - -

6、 - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 4 页 - - - - - - - - - - 页眉内容4.6.3成品仓管员依市场部装柜通知单的要求清点数量，安排人员装车出货，记卡登帐；4.6.4 单据归依、分发。4.7 外发加工：依发外加工控制程序执行。4.8 呆、废料的预防及控制：4.8.1 为避免呆、废料的形成，仓库应遵循“先进先出”的原则；4.8.2 来料不良，退货应及时处理；4.8.3 仓库应保持清洁卫生，防止物料的变质；4.8.4 定期盘点，将呆废料隔离、清点、有效处理。4.9 搬运: 仓库根据 4.2.2 的规定采取适宜的搬运方法，将经检验合格

7、的物品摆放到规定存放的相应区域。若因故无法存放在指定区域的， 仓管员应选择合适的存放地点并在仓库进销存帐 电脑 上注明存放的位置。4.10 标识、建帐 : 4.10.1 仓管员将物品存放在仓库指定的位置，并在物品上挂上物料管制卡， 注明其品名、型号。4.10.2 仓管员须将原辅料、半成品、成品的入库情况登录在进销存帐电脑上，确保帐、物相符。4.11 盘点：4.11.1 每月仓管员对库存情况进行盘点，并在7 日内做出盘点表，并对所管辖物料进行清点，核对卡、帐、簿；4.11.2 盘点表应对仓储管理中的异常现象，如：呆料、滞料、损坏、盈亏、超期等，提出处理意见，报总经理或其授权人审批后交采购、财务部

8、、生产部、品管部各一联。5、相关文件5.1 生产过程控制程序5.2 进料检验控制程序5.3 成品检验控制程序5.4 不合格品控制程序55 产品标识和追溯控制程序6、质量记录6.1 验收单6.2 发料单6.3 验退单6.4 退货单精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 4 页 - - - - - - - - - - 页眉内容6.5 工作单6.6 进销存帐6.7 盘点表6.8 生产制造通知单6.9 装柜通知单6.10成品入库精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 4 页 - - - - - - - - - -