企业产品质量管理制度范文.doc

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1、研发绩效管理实务企业产品质量管理制度范文企业产品质量管理制度 企业产品质量管理制度 ,一,卷则 第一条 目的 产品的质量决定了产品的生命力一个公司的质量管理水平决定了公司在市场中的竞争力。为保证本公司质量管理工作的顺利开展并能及时发现问题迅速处理以确保及提高产品质量使之符合管理及市场的需要特制订本制度。 第二条 范围 1(组织机能与工作职责, 2(各项质量标准及检验规范,验 3(仪糟管管理, 4(原材料质量管理,质 5(制造前后质量复查,造 66(制造过程质量管理, 7(产成品质量管理,管 8(质量异常反常应及处理, 9(产成品出厂前的质量(检验,检 10(产品质质量确认, 11(质量异常分析

2、改善。质 第三条 组织机与工作作职责 本公司质量管理组织机能与工作职管责见组织机能与责工作职责规定。职 ,二,各项质量标准及检验,规范规 第四条 质量标准及检验规范的范围标规范包括:规 1(原材料质量材标准及检验规范,范 2(在制品质量标准及检验规范,量 3 (产成品质量标准及检验规范。及 第五条条 质量标准及检验规范范的制订 1(质量标准标 总经理办公室生产管理组会同质量生管理部、制造部、营业部理、研发部及有关人员依、据“操作规据范”并参考国家标准、行业标准考、国外标准、客户需求、本身制造能力以及原材料供应商水准分原材材料、在制品、材产成品填制“质量标准检验及填规范制,修,订表”一规式两份式

3、1 / 11 报总经理批准后质量管理部一份后研发部一份并交有关研单单位凭此执行。 2(质量检验规范( 总经理办公室生产管经理组合同质量管理部、制造合部、营业部、研发部及部有关人员有分原材料、在制品、产成品将检查在项目规格、质量标准、项检检验频率、检验方法及使用仪器设备等填注于使“质量标准及检“验规范制,修,订表”内交制有关部门主管核签并且有经总经经理核准后分发有关部门凭此执行。关 第六条第 质量标准及检验验规范的修订 1(各项质量标准、检验规各范若因机械设备范更新、技术改进、制造过程改技善、市场需要以及加工善条件变条更等因素变化时可予以修订。 2(总经理办公室生产管(理理组每年年底前至少重新校

4、正一次并参照以新往质量实绩会同往有关部门检查各规格的标准及门规范的合理性予以修规订。订 3(质量标准及检验规范修订时总及经理办公室生产管理组经应应填“质量标准及检验规范制,修,订表”规说明修订原因说并交有关部门主管核签报总关经理批示后方可凭此经执行。执 ,三,仪器管理管 第七条 仪器校正、维护计划校 1(周期设(定 仪器使用部门应依仪器购人时用的设备资料、操作说明的书书等资料填制“仪器校正、维护基准表”设校定定期校正维护定周期作为仪器年度校正、维作护计划的拟订及执行的护依据。依 2(年度校正计划及维护计划正 仪器使用部门应于每年仪年底年依据所设订的校正、维护周期填制“仪、器校正计划实施器表”、

5、“仪器维护计划实施表“”作为年度校正及维护”计划实计2 / 11 施的依据。 第八条第 校正计划的实施施 1(仪器校正人员应员依据“年度校正计划”进行日常校正、精划度校正工作井将度校正结果记录于“仪器校正结卡”内一式一份存于卡使使用部门。 2(仪器外部协作校正:有关器精密仪器每年应定期由精使使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校部正并填写“外正部协作请修单”以确保仪器的请精确度。精 第九条 仪器使用仪与保养 1(仪器使用( ,1,仪器使用人进行各项检仪验时验应依“检验规范”内的操作步骤操作”检验后应妥善保管与检保养。养 ,2,特殊精密仪器使用部门主管密应指定专人操应作与负责管理非指定操作人员

6、管不得任意使用,经主管不核准核者例外,。 ,33,使用部门主管应负责检核各使用者的操作责正正确性日常保养与维护如有不当使用与操护作应予以纠正。作 ,44,各生产单位使用的仪器设备,如量规,由仪使用部门自使行校正与保养由质量管理组不定养期抽检。期 2(仪器保养保 ,1,仪器保养人员应依据“年度维养护计划”进行保养工作护井井将结果记引于“仪器维护卡”内。维 ,2,仪器外部协作修,理:仪器故障保养人员基仪于设备、技术能力不足于时保养时人员应填立“外协请修申请单”并呈外主管核准后办理外部主协作修理。作 ,四,原材料质量管理材 第十条条 原材料质量检验 1 (原材料购人时仓库管理部门应依据仓原材料管原理

7、办法,的规定办理收料对需用仪定器检验的原材料开器立“材料验收单,基板,“”、“材料验收单,钻”头,”及“材头3 / 11 料验收单,一般,”通知质量,管理工程人员检验质管量管量理工程人员应于接到单据三日内依原材到料质量标准及检验料规范的规定完成检验。的 22(“材料验收单”,一般,、,基一板,、,钻头,各一式四联。检钻验完成后验 第一联送采购部送门核对无误后送会计部门整理付款后 第二联会计部门存存 第三联仓库留存第四联送质量管理存组。每次把检验结果记组录录于“供应厂商质量记录卡”上并每月将原录材料品名、规材格、类别的统计结果送采购部门的作为选择供应厂商的参考参资料。 ,五,制造前质量条件复查制

8、 第十一条 制造通知单单的审核 质量管理部主管收到“制造通知部单”后应于一日单内完成审核。成 1(“制造通知单”的审核造 ,1,订制规格类别的是否符合公司制造规范是。 ,2,质量要求是否明确是是否符合本公司的质量规范如有公特殊质量要求是否可接特受受是否需要先确认再确定产量。确 ,3,包装方式是否符包合本公司的包装规范客户要司求特殊包装方式可召接求受外受销订单的运货标志及侧面标志是否明确志表示。表 ,4,是否使使用特殊的原材料。 2 (制造通知单审核后的处理后 ,1,新开开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学单性质或尺寸外性观要求的通知单应转交研发部通并告知现有生产条件并研研发部若确认其质量要

9、求超出制造能力时应求述明原因后将“制述造通知单”送回制造部办理知退单由营业部向客户退说说明。 ,2,新开发产品若质量标准尚未发制定时应将“制造通制知知4 / 11 单”交研发部拟定加工条件及暂行质量标准工由研发部记录于“制造规范”上作为制造造部门生产及质量管理依部据。据 第十二条 生产前制造及质量标准复产核核 1(制造部门接到研到发部送来的“制造规范”后须由主任或规组长先核查确认下组列事项后方可进行生产:项 ,1,该制品是否订有“产成品有质量标准及检验规范”作为质量标检准判定的依据。准 ,22,是否订有“标准操作规范”及“加工方法作”。” 2(制造部门确认无误后于“制造规确范”上签认作为生产范

10、的依据。的 ,六,制造过程质量管理造 第十十三条 制造过程质量检检验 1(质检部门对制造过程的在制品均对应依“在制品质量标准应及及检验规范”的规定实施质量检验以提早发施现问题迅速现处理确保在制品质量。保 2(在制品质量检验依制(造过程造区分由质量管理部理pqc负责检验检验包括:检 ,1,钻钻孔一pqc钻孔日报表。表 ,2,修一一针对线路印刷检修后针分151条以下及15条以上分别检验记录于上mqcc修一日报表。 ,33,修二一针对镀铜锚后分后15条以下及15条以上分别检条验记录于pqcp修二日报表。 ,4,镀金一pqc镀金日报表。镀 ,5,底片制造完成于正式,钻孔前由质量管理工钻程室检验程并记录

11、于“底片检查项目”。片 3(质量管理工程室在制(造过造程中配合在制品的加工程序、负责加工条加件的测试:件 ,1,钻钻头研磨后依“规范检验验”并记录于“钻头研磨磨检验报告”上。 ,2,切片检验分pm、一次铜、二次铜及喷、锡蚀铜锡5 / 11 分别依检验规范检验并记录于检验报告检。 4(各部门在制造造过程中发现异常时组长应立即追查原因组处理后就异常原处因、处理过程及改善对策等开理立“异常处理单”呈,立副,经副理指示后送质量管理部责任判定后送管有关部门会签再送总有经理办公室复核。理 5(质检人员于抽验中发(现异常时应现报部门主管处理并开立“异常处管理单”呈,副,经理核理签后签送有关部门处理。 6 (

12、各生产部门自主检查及顺次点检发主生质量异常时如属其他质部门所发生者应以“异部常处理单”常反应处理。 7 (制造过程中间半半成品移转如发现异常时常以“异常处理单”反应处理。反 第十四条条 制造过程自主检查 1 (制造过程中每一位作业人员均应对所一生产的制品实生施自主检查遇质量异常时应予查挑出如系重大或特殊挑异常异应立即报告主任或组长并开立“异常处组理单”填列异常理说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定、异常原因异及责任发生部门后依实际需要交有门关部门会签再送总经关理理办公室拟定责任归属及奖惩如果有跨部门及或责任不明确或时送总经理批示。理 2(现场各级主管均有督促部属各实施自实主检查的责任随

13、时抽验所属各制造过随程程的质量一旦发现质量异常时应立即处画量并追究相关人员的责任并以确保产品质量降低异常重复发生。低 33(制造过程自主检查的规的定依制造过程自主检查施行办法实施主。 ,七,产成品质量管理量 第十五条 产成品质量检验产 产成品检验人员应成6 / 11 依“产成品质量标准及检验规成范”的规定实施质量检范验以验提早发现迅速处理以确保产成品质量处。 第十六条 出货检检验 每批产品出货前质检部门应依出货前检验标示的规定进检行检验并将质量与包装检验验结果填报“出货检验验记录表”记报主管批示是否出货。否 ,八,质量异常反应及处理量 第十第七条 原材料质量异常及反应异 1(原材料进厂检验在各

14、项材检检验项目中只要有一项以上异常时无论其项检验结果被判检定为“合格”或“不合格”检格验部门的主管均须在说验明栏明内加以说明并依据“材料管理办法”的据规定处理。规 2(对于于检验异常的原材料经核决主管核决使用时核质量管理部应质依异常项目开立“异常处理单”目送制造部经理办公室送生产生管理人员安排生产时通知现场注意使用时并由现场主管填报并使用状况、成本影响及意见状经经理核签报总经理批示后送批采购部门与供应厂商交涉。应 第十八条八 在制品与产成品质质量异常反应及处理 1 (在制品与产成品在各项质量检验的在执行过过程中或生产过程中有异异常时应提报“异常处处理单”并应立即向有关人员反应质量异常有情况以便

15、迅速采情取措施施处理解决以确保质量。质 2(制造部门在制造过门程中发现不良品时除应依正常程良序追查原因外不良品序当当即剔除以杜绝不良品流人下一制造过程。品 第十九条 制造过程质量异常反应程 收料部门组长在制造过程料自自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合门格时应填写“异常处格理7 / 11 理单”详述异常原因连同样品经报告主任连后送经理室绩后效组登记,列入追踪,后送经,理室质保组由质保组理人员人召集收料部门及供料部门人员共同检查料料品异常项目、数量品并拟定处理对策及追查责任定归属部门,或个人,并归报经理批报示后第一联送总经理办公室催办及送督促料品处理及异常改督善善结果第二联送生产管理组,质量

16、管理部,管做生产安排及做调度第三联送收料部门,会签三部门,依批示办理第部四联四送回供料部门。 ,九,产成品出厂前的质量检查的 第二十条条 产成品缴库管理 1 (质量管理部门主管对预定缴库的批管号应逐项依“制造流程卡应”、“”qai进料抽验报告”及有关报资料审核确认后始可进行缴库工确作。作 2(质量管理部门人部员对于缴库前的产成品应抽检若有质产量不合格的批号超量过管理范围时应填立“管异常处理单”详述异常异情况并附样情和拟定料品处理方式报经理批示处后交有关部门处理及后改改善。 3(质量管理人员对复检不合格的理批号如经理无法批裁决时将“异常处理单”时报总经理批示。报 第二十一条二 检验报告申请工作请

17、 1(客户要求提供产品检验报告者求营业人员应填报“检验报告申请单”一式一验联说明理由、检验项联目及质量要求后送总经理及室产销组。室 2(总经理办公室产经销组人员收到“检验报告申请单收”时应转送经理室生产管产理人员,质量要求超出公司产成品质量标超准者须交研发部,准研究判断是否出具“检验究报告”呈经理核签后报将“检验报将8 / 11 告申请单”送送总经理办公室产销组转送质量管理部。 3(质量管理部收到“检验报告申请单”后“于制造后取样做产成品物理性质实验并依品检验项目要求检验后将检检验结检果填人“检验报告表”一式二联经主告管核签后第一联连管同“检验报告申请单”送“总经理室产销组第二总联自存凭。联

18、4(特殊物理、化学性质的检殊验质量管理部接获“验检验报检告申请单”后会同研发部于制造后取会样检验质量管理部样人员将检验结果转填于“员检验报告表”一式二联检经主管核签第一联连同“检验报告申请表连”送产销组第二联自”存。存 5(产销组人员在收到质量管理部人员员员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告”申请单”后应依“检申验报告表”验资料及参考“检验报告申请单”的“客户要求复印一份呈客主主管核签并盖上产品检验专用章后送营业部检门转交客户。门 ,十,产品质量确认(, 第二十二条第 质量确认时机时 经理室生产管理人员在安排“生产进理度表”或“制作规范”度生生产中遇有下列情况时应将“制作规范”或经理批示送

19、质量经管理部门由质量管理部人员门取样确认并将供确认项取目及内目容填立于“质量确认表”。确 1(批量生产前的质量确认。量 2(客户要求的质量确认。量 3(客户附样与制品材质不同者附。 4(客户附样的印刷线路与公司要求不印同者。同 5(生产或质质量异常致使产品发生规格、物理性质或其他规差异者。差 第二十三条条 确认样品的生产、取样与制作取 1(确认样品的生产认 9 / 11 ,1,若客户要求确认底片,者由研发部制作供确认者。 ,2,若客户要求确认印刷线路、传送求效果者经理室生产管效理组理应同意少量制作以供确认。供 2(确认样品的取样质量管理样部人员应取样二份一份人存质量管理部另一份存连同“质量连确

20、认表”交由业务部门送客户确认由。 第二十四条 质量确量认书的开立作业 1 (质量确认书的开立立 质量管理部人员在在取样后应立即填写“质量确认表”一式两份质编号后连同样品呈经理核签并于“质量确认理表”上加盖“质量确认表专专用章”转交研发部及生产管理人员且在“生生产进度表”上生注明确认日期然后转交业务部认门。门 2(客户进厂确认的作确业方式 客户进厂确认须开立“质户量确认表”质量管理量部部人员应要求客户于确认书上签认并呈经理认核签后通知生产核管理人员安排生产客户确认员不合格拒收时由质量不管理部管人员填报“异常处理单”呈经理批示处并依批示办理。并 第二二十五条 质量确认处理期限及追踪理 1(处理期限

21、处 营业部门收到质量管理部或研发收部送来确认的样品应部于二日内转于送客户质量确认时间规定:国内量客户五日国外客户十客日日但客户如须装配试验始可确认者其确认验日数为五至十日日设定时间以出厂日为基准。时 2 (质量确认追踪 质量管理部人员对于未如期完成确认且于已逾已2天以上者时应以便以函反映到营业部门以掌握确认动态及订单生产。单 3(质量确认的结案确 质量管理部人员收到营业部门理送回经客户送10 / 11 确认的“质量确认表”后应立即量会同经理室生产管理人会员员于“生产进度表”上注明确认完成并安排生注产如客户确认产不合格时应检查是否补,试,时制。制 ,十一,质量异常分析异改善 第二十十六条 制造过

22、程质量异常改善异 “异常处理理单”经经理批示列入改善者由经理室质保改组登记交由改善组执行部门依“异常处理单”所门拟的改善对策切实执行拟并定期提出报告会同有关部门检查改善结同果。果 第二十七条 质质量异常统计分析 11(质量管理部每日依pqcp抽查记录统计异常规格、项目及数量汇常总、编制“不良分析日总报表”送经报理核准后送制造部以使了解每日送质量异常情况拟订改质善善措施。 2(质量管理部每周依据每日抽管检编制的“不良分检析日报表”将异常项目汇总报、编制“抽检异常周报、”送总经”理室、制造质保组并由制造室召集各保班组针对主要异常项目班进进行检查查明发生原因拟订改善措施。因 3 (生产中发生拟报废异常的废pc板的应填报“产成品报废单”填会同质会量管理部确认后始始可报废且每月五日前由质量管理部汇总前填报“制造过程报废原因报统计表”送有关部门检统查改善。查 第二十八条条 质量管理小组活动 为培养基层管理人员的领员导能力以促进自我管理提高员工的工我作士气及质量意识作以团队精神促使产品质量团的改善公司各部门应的组成质量管组理小组。 11 / 11 页脚内容9