刘川乡政府2021年决算分析报告.doc

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1、刘川乡政府2021年决算分析报告刘川乡政府2021年决算分析报告刘川乡政府2021年决算分析报告一、刘川乡政府基本情况党政工作机构设置为1办5中心：党政办公室、农业服务中心、文化服务中心、计生中心、农业财政服务中心、社会保障服务中心。党政办公室主要职能：在乡党委、乡政府的领导下负责党委组织、纪检、宣传、秘书、统战工作；综合文字信息工作；人事、监察、来信、来访、镇务公开工作、机关内务、档案管理工作；精神文明建设工作。农业服务中心在乡政府的领导和上级部门的指导下开展工作，承担以下业务：做好农业推广、宣传、指导工作，开展农业技术咨询、服务活动，提供农业信息，为农民提供农业产前、产中、产后服务，当好政

2、府农业生产参谋，贯彻落实党和政府有关农机化的方针政策；文化服务中心在乡政府的领导和上级部门的指导下开展工作，承担以下业务协助当地政府和文化主管部门加强文化市场管理，巩固发展文化设施，办好文化阵地，努力发展文化产业，提高经营性文化产业的经济效益。加强图书管理工作，开展群众读书活动，繁荣群众文化事业，大力普及科技文化知识等。计生服务中心在乡政府的领导和上级部门的指导下开展工作，承担以下业务：贯彻执行党和国家的人口与计划生育政策，做好计划生育法律法规的宣传。做好计生药具的管理和发放。做好计生统计和信息的收集管理等工作。农经财政服务中心在乡政府的领导和上级部门的指导下开展工作，承担以下业务：贯彻执行国

3、家财政方针、政策和法规。参与研究制定财政中、长期发展战略，优化资源配置和资金流向；编年度决算。管理本级的一切财政收支活动，加强国有资产管理，积极完成党委、政府交办的各项任务。劳动社会保障服务中心在乡政府的领导和上级部门的指导下开展工作，承担以下业务：做好基层政权建设工作，做好社会福利工作，负责农村救灾、救济工作，负责民政事业财务工作和监督民政事业费的使用和管理。2021年我乡党政工作机构无增减变化情况，在职人员由于工作原因调出5人，新招聘大学生21人。二、部门预算执行情况分析（一）收入支出结构分析全年总收入5996047.5元，一般预算收入3575440.元,其中工资2805820.2元,占总

4、收入的78%；办公经费453750.00元,占总收入的13%；住房公积金126368.00元,占总收入的3%；农村税改补助资金60000.00元，占总收入的2%,大学生村官工资129502.5元,占总收入的4%。全年政府性基金预算财政拨款1020606.8元,其中刘川工园征地补偿款1018106.8元，残疾人社会保障金金2500.00元。专项资金收入1400000.00元，其中一事一议奖补资金560000.00元，占总收入的40%；以工代赈涝坝湾苏庙道路工程400000.00元，占总收入的29%；南川新龙凤湾小提灌工程160000.00元，占总收入的11%；刘川乡政府八支渠道路硬化100000

5、.00元，占总收入的7%；吴家川西路红军战斗纪念碑建设工程100000.00元，占总收入的7%；刘川乡政府办公楼维修工程80000.00元,占总收入的6%。全年一般预算收入3575440.7元,其中一般事务行政运行1398317.5元,占总收入的39%;农业服务中心421661.50元,占总收入的11%;计生服务所544492.00元,占总收入的15%;财政所110144.00元,占总收入的3%;民政社会保障服务管理所335834.00元,占总收入的9%;文化144887.00元,占总收入的4%;离退行政240850.2元,占总收入的6%;离退事业63384.00元,占总收入的3%;农村税改补

6、助60000.00元,占总收入的2%，大学生村官工资129502.5元，占总收入的4%;公积金126368.00元,占总收入的4%。一般预算支出3575440.7元,：其中一般事务行政运行支出1398317.5元;其中工资福利支出940664.5元,商品和服务支出388550.00元(办公费233600.00元,印刷费6200.00元,水费5473.00元,电费25320.00元,邮电费4187.00元,交通费60000.00元,差旅费11800.00元,会议费6270.00元,培训费5700.00元，招待费30000.00元)，对个人和家庭的补助69103.00元。农业服务中心421661.

7、5元,工资福利支出421661.5元;计生服务所544492.00元,工资福利支出479292.00元,商品和服务支出65200.00元（办公费）;财政所110144.00元,工资福利支出110144.00元;民政社会保障服务管理所335834.00元,工资福利支出335834.00元;文化144887.00元,工资福利支出144887.00元;离退行政240850.2元,对个人家庭的补助240850.2元;离退事业63384.00元,对个人家庭的补助63384.00元;农村税改补助60000.00元,商品和服务支出60000.00元。全年政府性基金支出1020606.8元,其中刘川工园征地补

8、偿款1018106.8元，残疾人社会保障金金2500.00元。专项资金支出1400000.00元，其中一事一议奖补资金560000.00元；以工代赈涝坝湾苏庙道路工程400000.00元；南川新龙凤湾小提灌工程160000.00元；刘川乡政府八支渠道路硬化100000.00元；吴家川西路红军战斗纪念碑建设工程100000.00元；刘川乡政府办公楼维修工程80000.00元。（二）收入支出与上年度对比分析2021年比2021年度总收入增加2379682.3元,其中工资福利增加560648.00元,办公经费增加196350.00元,农村税改补助与上年，专项资金增加1622684.3元。（三）年末收

9、支结余情况2021年末各项收入全部支出，无结余。三、2021年度取得的主要事业成效进一步加强乡财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，有保在压的原则，统筹合理地调度资金，把有退的资金使用刀刃上，树立过紧日了的思想，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩，节减财政支出。坚持日清月结及时报表，正确认清目前财政状况，将财政信息及时上报财政部门，乡领导也能及时得支第二手资料，以便研究相应的财务政策。认真落实中央、省

10、、市、县文件精神，保证粮食补贴资金和能繁母猪补助资金的发放，粮食补贴和能繁母猪补贴以事实以依据，我们在乡领导及各村村委会的支持下，分片包村，走家串户，将农户粮食种植面积进行了摸底，并造册发放，按上级精神及时足额发放到位。积极参与完成政府中心工作，在搞好财政工作的同时，我们服务党委、政府安排，积极参与各项政府中心工作。2021年我乡财政工作在乡党委、乡政府的领导下，工作面貌得到了一定的改变，但也存在一些不容忽视的问题，如内部管理制度不健全，会计核算运行不规范，财政工作没有开拓性的进展等原因，有待于在今后的工作中进一步加强和提高。2021年1月9日扩展阅读：决算分析报告2021年大丽镇2021年财

11、政决算分析说明2021年我镇财政工作在镇党委、政府和县财政主管部门的领导下，在镇人大和纪委的监督下，在各部门的大力支持和密切配合下，财政所积极争取两税机关的配合，积极培植税源，努力增加税收收入，同时加强与其他部门的协作，狠抓基础工作，较好地完成了全年各项收支任务，并按照“真实、准确、全面、及时”的八字方针编制了财政决算。现将2021年大丽镇镇财政决算情况作如下分析说明：一、基本情况。我镇幅员面积123平方公里，有10个村66个社，一个社区，总人口24485人，其中农村人口22863人。总户数是5914户，其中农业户数是5245户。农民人均纯收入实现2924元，实现粮食总产量0.83万吨，实现一

12、般预算收入475148元，实现一般预算支出189561717.68元。全镇有独立核算单位3个；上年年末财政供养人口250人，当年增加4人，当年年末财政供养人口256人（在职人员207人，退休49人），其中在职教师173人，退休教师24人。供养人口中未包括遗属21人，其中学校遗属9人，政府遗属12人。财政所3人，职责定位所长1人、会计1人、出纳1人。二、财政收支执行情况。（一）一般预算收入决算情况：我镇2021年共完成一般预算收入475148元。去年收入完成数344393元，今年收入完成数占去年收入完成数的137.97%。其中：完成增值税66110元，营业税256206元，企业所得税52778元

13、，个人所得税52778元，资源税23278元，城市维护建设税17413元，印花税5705元，土地增值税408元,契税5745元。（二）一般预算支出决算情况：我镇2021年一般预算支出决算数为18956717元，去年支出数14344327元，今年支出数占去年支出数的132.15%，一般预算支出按功能分类实现情况如下：一般公共服务1551701元；教育9846504元；社会保障和就业673876元；医疗卫生294418元；环境保护1447362元；城镇社区事务50169元；农林水事务4119710元；商业服务业等事务256977元；住房保障支出715996元。（三）、一般预算收支决算平衡情况。今年

14、我镇完成一般预算收入475148元，上级补助收入18996943元，其中：原体制补助3020217元，专项拔款补助6000244元，村级公益事业一事一议财政奖补1932161元，教师工资及计提费用（含奖励工资）7551528元；结算补助492852元（镇镇税收分成补助83666元，其他事业人员绩效工资补助238268元，增人增资补助减少170918元）。上解支出518951元（包括补充医疗上解31360元、生育医疗上解6480元、教育工会上解12383元、农村五保孤儿支出上解443119元，工伤保险上解25609元）；基金补助4169.6元。因此，我镇2021年可用财力数为18953140元，

15、而我镇本年一般预算支出决算数为18860318元，收支品迭后，当年结余92822元，年终滚存结余-1031691.37元。三、收支预算执行情况及其结果分析。（一）收入执行情况分析2021年我镇实现本级一般预算收入475148元。从税种上分析营业税今年完成256206元，占一般预算收入的53.92%；增值税今年完成66110元，占一般预算收入的13.91%；企业所得税今年完成52778元，占一般预算收入的11.11%，由此可见，我镇在收入上：一是税源不稳定，尤其是地方税收较上年存在较大差别，有不合理的因素存在；一是无税源基础，一次性税收较大；二是受农村税费改革、特产税停征等国家政策性减收因素的影

16、响，税源受到影响。三是培植税源也不是一朝一夕的事，尤其是我镇是南面镇镇，是典型的农业镇镇，没有骨干企业，因此税收增收和增长就更加困难。（二）、支出执行情况分析2021年我镇完成一般预算支出18860318元，其中人员支出12895312元，占总支出的68.35，其中教育支出9166504元，占总支出的48.6，用于非生产性支出的资金占了很大的比重。四、存在问题一是税源基础规模不稳定，导致税收入库不均；二是我镇无固定税源，完成税收任务主要靠一次性税源；三是零散税收监管不力，个体户纳税意识淡薄；四是资金供需矛盾仍然突出，政府能够用于“三农”的支出有限；五是工业经济基础太差，是一个典型的农业镇，农业

17、基础地位比较的薄弱；六是部门财务管理和会计核算有待加强。五、2021年工作打算（一）要狠抓经济发展，培植财源。按照十七大和各级经济工作会议精神，面对现实，振奋精神，苦干实干，一心一意抓发展，培植财源，加强征管，增收节支，为明年我镇税收夯实基础。（二）要强化征管，增加收入。财政税收是整个经济工作的重中之重，我们要加强对财政税收工作的领导，协调处理好各方面的关系，充分调动各方面的积极性，努力寻求新的税收增长点，做到聚财有道，应收尽收，建立健全税收监管机制，防止跑、冒、滴、漏，杜绝有税无收现象。（三）严格预算管理，使财政步入良性发展轨道。充分发挥财政活力，进一步优化结构，逐步让我镇财政步入良性发展的轨道，确保明年财政收支平衡，略有结余。（四）积极开展规范化财政所建设，加强镇镇财政基础工作，全面提高财政工作质量和水平。（五）按照目标任务，坚持部门之间密切配合，确保来年任务全面完成。大丽镇镇人民政府财政所二一二年一月八日第 9 页 共 9 页