内审员总结.doc

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1、内审员总结内审员总结内审员总结内审员是ISO国际标准化组织提出的一个专用名词,相对于ISO9000族标准来说,内审员的全称是“内部质量管理体系审核员”.ISO国际标准化组织制订的标准很多,ISO9000族标准只是其中的一项,另外还有ISO14000环境管理体系标准等.相对于ISO14000标准来说,内审员的全称则是 quot;内部环境管理体系审核员 quot;.我们目前提供的仅是ISO9000质量管理体系内审员,因此,在这里所说的内审员均指“内部质量管理体系审核员”.（1）ISO9000:2022基础知识：八项质量管理原则、十二条质量管理体系基础、质量管理体系与其他管理体系的关系、质量管理体系

2、基本术语；（2）ISO9001:2022标准知识：ISO9001:2022标准条款详解；（3）内审技巧：如何制订内审计划、如何开好首次会议、如何编写质量管理体系内部审核检查表、怎样实施现场审核、如何填写不合格报告、怎样组织末次会议、怎样编写内审报告、怎样制定纠正和预防措施、如何验证纠正和预防措施的完成情况；（4）怎样编写质量管理体系文件：质量管理体系文件需要什么样的审批手续、质量手册的编制方法及要点、怎样结合企业实际情况决定需要编写哪些程序文件、程序文件的基本格式及内容、三级文件怎样与质量手册和程序文件相结合.（5）管理者代表培训：管理者代表都有哪些职责、管理者代表如何协助最高管理者进行质量管

3、理体系策划、如何制订质量方针和质量目标、质量方针和质量目标的关系如何、如何提高质量管理体系的运作质量、怎样取得持续改进的信息、如何协助最高管理者作好管理评审、怎样编写管理评审报告.质量是生产正常进行的保证,而内审员又是正常生产保证中的保证.为了保证质量体系运转良好,对内审员进行相应的培训是很有必要的,为此,公司对我们内审员进行了质量是生产正常进行的保证,而内审员又是正常生产保证中的保证.为了保证质量体系运转良好,对内审员进行相应的培训是很有必要的,为此,公司对我们内审员进行了培训,经过学习后,收获良多.质量体系运转良好,管理规范的组织不管是谁进行内审,都会取得良好的效果.但是对于大多数组织来说

4、,选择合适的内审员,给内审员以合适的定位并适当的培训,循序渐进的培养就显得很重要.是定位的问题,像在上一篇文章所说的,不管是组织还是培训机构,大多把内应该是一个合格的审员定位为对其他部门的监督者、审查者.我的建议是,内审员建设者,或者是一个优秀的完善者,这里所说的建设是指本部门的体系建设.内审员应该从本部门的体系建设做起,对本部门的体系了解了,才能对整个企业的体系运转有所了解;本部门的体系完善了,整个企业的体系运转才能相对完善,内部审核的压力才会降低;本部门的体系没有问题了,审核别人的时候才有资本,说话的时候才能有理有据.这实际上是一个观念的变革因此,在内审员的培训上,不要一上来就学习标准,学

5、习如何编制检验计划、检查表,如何给别人定罪,而是要与本公司、本部门的实际相结合,培训的是质量管理体系的基本概念、本组织的质量管理体系结构,以及自己所在部门的质量管理体系流程、结构和管理要点,内审要从自己部门开始,支持资源要从内部获得,才是如何编制检验计划,编制检查表,如何对外部门审核.,内审员的培养要循序渐进,对待新培训的内审员,特别是年轻人,真正的以储备人才的态度来对待,不可急功冒进,以为简单的三五天培训以后就可以在体系管理中起到很大的作用,甚至成为组织内部矛盾作用的工具.如果组织内各部门内部能够坚持月度或者季度的体系自审自查,自我完善的话,一个内审员应该在本部门从事相关工作1年以上,才有资

6、格参与对外部门的审核.以上是我对个别体系运行不完善并且希望完善体系工作面谈的一些心得体会,本人水平有限,那些只是个人的心得体会,并不完全正确,如果有不足之处,敬请指出.我们工作、学习了一个阶段后,回顾、检查一下前一阶段的情况,看看有哪些成绩,哪些缺点,把经验和教训找出来,以便今后改进,将这些写成书面文字,就是“总结”.总结的应用很广泛,种类也较多.按内容分,有“工作总结”“学习总结”“生产总结”等；按时间分,有“年度总结”“季度总结”“月份总结”“阶段总结”等；按性质分,有“全面总结”“专题总结”等；按范围分,有“单位总结”“个人总结”等.写总结时,有些种类往往是结合起来的,如一个单位年度的全

7、面的工作总结.写总结,一般包括以下四个部分：一、情况概述.简要地交代一下工作或学习的时间、背景、大体过程和成绩、效果等.二、主要做法、经验和体会.这部分是总结的重点,可以先讲做法,后讲体会、经验；也可以根据内容分成几个问题,一个一个地写,每个问题既有做法,又有体会；还可以把工作或学习分成几个阶段,按时间顺序来介绍情况,谈体会.三、存在的问题和教训.问题要提得准确,以便今后去解决；教训则侧重今后要注意避免和克服的方面.四、今后的努力方向.努力方向要写明确,对下一步工作或学习的设想、安排意见要提得切实可行.写总结不必非要遵循固定的格式,以上几个部分也不必一一都写到每篇总结里.有的可以合并,有的可以

8、突出,有的还可以省略,这要根据总结的写作目的和要求来确定,灵活安排.写总结最要紧的是要提出规律性的东西.如果只罗列几条成绩和缺点,那是不够的.一定要下工夫好好分析一下成绩是怎么得来的,缺点是怎么产生的,根本原因是什么,有哪些基本经验和教训,这样把规律性的东西弄清楚了,就能自觉地发扬成绩,克服缺点,使今后的工作或学习更上一层楼.这是写好总结的关键.写总结还要根据实际情况,抓住特点,突出重点.如果不分主次轻重,什么都写,势必什么都说不清楚,使人读了印象模糊.抓住了重点,还得具体地说明重点,不能笼笼统统.例如,一位同学总结自己的复习时写道：“学而时习之,这是学习的经验之谈.经常复习,知识就不断巩固,

9、进而网络化.每学习一个阶段,我就进行总结归纳,写小结心得,将自己摸索出来的方法完善起来.比如：学习文言词语,从课文中找出它们在不同句子中的含义,列举实例,总结规律,不仅记忆起来方便,也锻炼了自己的能力.”这样写,读了感到清楚、具体.,除了概括性的说明外,最好还能配合一两个恰当的典型例子,做到点面结合.此外,举一些数字,有时也很必要,特别是百分比和前后左右对比的数字更能说明问题.扩展阅读：内审员工作总结内审员工作总结ISO9000质量管理体系的外审工作在各部门的配合下终于顺利结束了。作为内审员我的心情无比激动兴奋。回想起这半年来的工作，从前期参加内审员会议、编制文件、文件试运行、征询连锁店意见、

10、领导审核、修改文件、发布正式文件、内审、外审，在这个过程中我们做了大量的工作。这些工作虽然很琐碎，但对于我来说是历练自己、提高自己工作能力的一个好机会。（一）前期参加内审员会议工作刚开始接触9000工作的我，对9000工作还很陌生，根本不知道该从何做起。从7月29日到9月2日期间我共参加了办公室组织的六次内审员会议，我才慢慢地了解了ISO9000认证工作的性质，同时也要感谢经验丰富的办公室内审员岳震红，她给了我不少帮助。记得8月3日办公室组织的第二次内审员会议，会上管理者代表张伟春副总做了宣讲，提出了关于做好ISO9000工作的原则以及需要处理好的各种关系。使我深刻认识到ISO9000文件的编

11、写要本着“简单实用”的原则。不但要切合实际而且还要易操作、易执行、易检核。首先要搞清楚文件编写与经营管理之间的关系。不要形式化，不要让文件束缚我们的工作。其次，所有内审员都是兼职工作，应该认识到ISO9000工作与本职岗位工作是同等重要的关系。可能自己要奉献更多的时间和精力才能做好两项工作。再有就是要处理好与上级领导及分管领导之间的关系。在工作中出现问题及时沟通及时解决，使工作有效率地向前推进。由此我认识到，ISO9000工作不仅仅是为了通过审核，更重要的是为了我们今后的工作能有章可循的开展；是为了我们企业更好地经营发展。（二）编制文件工作（1）我部门共编制制度文件10个、工作流程图7个、质量

12、记录表格3个。所有文件的编制原则都本着从实际出发，便于我们今后的工作易操作、易执行、易检核。8月3日我部门基本完成了制度初稿的编制工作，经本部门领导审核后提报办公室。就这样，我们每周五都召开内审员会议，宣讲当前工作进度、出现的问题、编写要求、具体修改点、以及需要自我检查的内容等等。每周三中午11：00前都要将本部门做过修改的文件经总监和副总签字确认后转交办公室。8月25日完成了所有制度性文件的编写工作。8月26日我部门完成了工作流程初稿的编制工作，经过部门领导的审阅到最终的修改，我们于9月7日完成了所有工作流程的编制工作。接下来的工作是制作记录、记录范例、添加文件编号、页眉页脚、不需要连锁店执

13、行的文件单摘、及所有文件逐个逐字进行微条等。9月16日试运行文件发布。在征询连锁店意见后，我们又根据连锁店的综合意见以及实际工作情况集中进行了修改，11月16日发布了正式文件。回想起来，只有明确了ISO9000工作的原则和方向，我们才能把工作做好。为了使文件体系更简洁、适用，更注重流程化、系统化，领导特别强调要根据ISO9000标准的质量管理原则编写文件,在编写制度性文件前，我们首先编制了本部门组织结构图、部门职责及岗位职责，明确了每个人的工作内容及权限，使职责更清楚、接口更明确。在编制我部门各种文件时,我们既强调了过程方法和管理的系统方法的应用,清楚地识别了每个工作流程，同时又在文件的实用性

14、上下了不少工夫,以避免文件系统过于庞大、繁杂，适用性不强的情况出现。（三）征询连锁店意见工作9月16日所有文件首次下发到各连锁店，各连锁店用一个月的时间来试着贯彻执行这些文件。从10月17日到11月4日共15天时间我和营运部朱平经理一同到甘家口店了解文件执行情况并收集文件中不易执行、需要调整和改进的内容。各连锁店情况不同，我们在每家店几乎都收集到三四十条意见，多的则有五十余条。所以收集到的意见全部上报到办公室，由办公室统一汇总后转给各部门。接下来的任务是综合所有连锁店的意见并结合实际工作的情况，修改并调整文件。我部门共收集到连锁店意见51条，其中亲情卡维护管理办法6条、各连锁店机房日常工作管理

15、办法19条、信息部突发事件处理办法2条、计算机设备实施及操作管理办法24条。这些意见我们经过研讨都一一做了修改和调整，并以幻灯的形式在连锁店机房主管会上做了宣讲。（四）内审工作12月5日内审工作如期进行。内审工作很正式的开了首次会，由管理者代表张伟春副总宣讲了内审的目的、依据、性质、范围等等内容。这次我与发展部何巍一同审核了人事部、计财部、批发、阜成路店、学院路店、万泉庄店、蓝润店、北航店。我们根据办公室下发的内审检查表逐条进行了细致的审核，并做出客观记录。内审末次会时，大家就内审中普遍存在的问题做了研讨，商量解决的方法及应该采取的措施。由于我们的准备工作做得比较充分，在我部门的内审工作中，没

16、有出现太大的问题。在内审员张利的提示下，我们认为为了保证数据通讯的安全性有必要增加一项数据备份工作记录。这项工作我们在内审后做了记录。（五）外审工作12月18日我们迎来ISO9000质量体系的正式审核，所有公司领导及内审员参加了华夏认证中心复评首次会。会上审核组长刘玉良老师就审核的目的、范围、准则、及日程安排做了宣讲。他让我知道他的审核思路是透过样本发现管理中存在的问题，通过结果验证合格与不合格，不合格分为一般不合格和严重不合格。公司总经理李燕川要求我们提供给审核老师所有文件材料及相关记录，保证审核工作顺畅进行。首次会结束后，我作为陪同人员参加了人事部的审核工作，董老师风趣的审核风格让我大致了

17、解了他的审核思路，他说“只要我们能说服他，就能合格通过”。审核会比较轻松地结束了。在我部门的外审中，共10人参加审核会，我们提前做好了审核前的准备工作：审核场地、茶水、相关资料等等。在审核过程中董老师给我们提出了一些需要完善地小问题：（1）建立质量目标，在各个岗位上建立，制定出考核每位员工的标准。（2）设备日常维修及月度巡检工作单的维修内容的完成情况栏填写清楚具体完成工作的日期，以便清楚落实情况。（3）在给各部门提供数据的联系单上注明所提供数据的具体时间，以便清楚落实情况。听了董老师的建议，我们认为要加强对上述工作的完善，并在工作中不断的发现问题，解决问题，循序渐进，逐步完善。外审末次会上，审

18、核组长刘玉良老师对我公司的质量体系的执行情况给予了高度评价。同时也提出我们在工作中需要调整和持续改进的内容，希望我们能根据质量体系管理基础，进一步提高体系的运行效果。总结这半年来的工作，ISO9000工作让我受益非浅，它让我接触到了本部门外的人和物。每当各部门内审员们坐在一起学习探讨着某个问题时，我的心情都很特别，他们都是我在平时工作中接触不到的人。其次通过工作让我了解到一个企业取得了ISO9000的认证，意味着该企业已在管理、实际工作、供应商和分销商关系及产品、市场、售后服务等所有方面建立起一套完善的质量管理和质量保证体系。良好的质量管理，有利于企业改进组织效率，降低成本，提供优质产品和服务

19、，保证质量。ISO质量体系的运行也使本部门工作要求与现行管理更一致，执行人更明确工作中该做些什么，做成什么样，需要形成怎样的记录。每项工作我们都遵循着PDCA原则，有策划、实施、检核、改进。这样做使得我部门每项工作更细化、更规范。ISO9000质量管理体系的认证工作取得了一定的成绩，这成绩是领导重视和每位员工共同努力的结果。大至体系设计、质量手册的制定把关、文件的贯彻执行，小到每个部门的体系文件细小环节的修改，都倾注了全员的大量心血，但这并不证明我们的认证工作已经结束。接下来的时间里，等待我们的还有每年的复审工作，这将对我们的认证工作提出更高的要求。这对我公司是一个严峻的考验，也是对我公司全体人员整体素质的考核。我相信，我们按照ISO9000标准的要求，始终以顾客和企业为关注焦点，不断地持续改进，公司的经营发展方向将会更加美好！信息部第 11 页 共 11 页