质量管理体系控制图(共1页).doc
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精选优质文档-倾情为你奉上附录2-2管理体系控制（保证、反馈）图检测过程质量控制机构内部质量反馈岗位职责分配配备资源机构保证组织机构落实抱怨处理文件控制管理评审内审业务（合同）受理不 符 合工作控制 到 位 否 到位编制计划、程序制定计划 否突发事件相关部门受理检/校事故制定计划 监控记录 环境设施到位环境保证 环境、设施确认编制检查表 满足要求否仪器设备确认保证在有效期内分议题准备 满足设备保证分析原因 否 定期校准正常维护维修设备到位分析原因实施审核 物品接收、处置 合格否 影响人员确认设备原因首席执行者主持讨论决策 合格 检测结果 人为原因 否 影 否抽样/送样 响定期培训上岗操作培训考核人员保证编写不符合报告 否 结果 结果 无继续检/校 合格否 数据是否 合格 有误通知顾客会议纪要,修改体系文件 否采取补救措施 有内审报告 有 领出物品、按标准(作业指导书)检/校 临时内审 分包外购耗材纠正措施跟踪验证持续改进 写出事故报告编写细则确定标准方法保证验证比对数据、记录控制 合格否 合格 否归档服务顾客报告编制专心-专注-专业
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- 关 键 词：
- 质量管理 体系 控制
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