质量记录控制程序(共3页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上文 件 封 面 页程序文件制订： 审核： 批准： 分发部门： 总经理 管理者代表 业务部 工模部 采购部 生产部 品质部 仓库 行政部 财务部 注：未经本公司许可，任何单位或个人不允许复制本文件的部分或全部内容，否则追究其相关责任。1 目的为产品符合顾客的要求和质量管理体系有效的运作提供证据，特制订本程序。2 适用范围质量管理体系所要求的记录。3 定义记录: 阐明所取得的结果或提供有效运作的证据文件.4 职责4.1管理者代表负责本程序施行的监督,各部门依规定执行。4.2 文件控制中心建立记录控制清单。5 运作过程5.1 质量记录填写5.1.1 本公司质量体系所要求的质

2、量记录必须規范的、完整的填写;5.1.2 必须使用圆珠笔或钢笔填写,不允许用铅笔或其它可抹除的笔填写.5.1.3 如有错漏需要修改时,不允须使用涂改液覆寫,或用笔涂黑 ;以下的修改方式是允许的:用单橫线划去待修改处,并在旁边写上修改內容,并签名确认,1 例:將客戶交期通知品质部 生产部 XXX YY/MM/DD注: 1表示同一地方修改,用1,2表示修改次数 ; XXX表示修改人签名;YY/MM/DD表示年月日,如04/01/01表示2004年01月01日;如经审核的质量记录多处修改，须重新编制时，则应经原审核人重新审核,审核后原有记录作废。5.2 质量记录的收集与管理5.2.1 质量管理体系运

3、行中使用的表格必须由文控中心统一格式且是最新版本,各部门需要使用时需向文控中心申领,统一发放到使用场所.5.2.2 各部门主管负责本部门的质量记录的收集、审批，并定期收集，按日期或按质量记录编号顺序进行归档，同时在整理后的记录封面写明相关记录的名称、时间段等.5.3 质量记录编号5.3.1 质量记录应编号保存,以便查找和追溯;5.3.2 质量记录编号的形式一般使用年份,月份加系号的形式,如下式: XXXX - XXX顺序号,001,002 月份,用兩位数表示,不足兩位数在前加“0”，例如9月份用09表示;年份,用当前年份的最后兩位数; 例如表示2000年10月第12份报表记录.5.3.3 允许

4、不加编号,只用日期作为流水编号形式O适用时同一天的同一种格式的记录应使用“M-N”形式编排,以示区别.例如某天的记录有两张,则分别记为: 2-1,2-2 .5.4 质量记录保存与查阅5.4.1 程序或指引文件如有列明保存部门的,由指定部门负责保存，沒有指定负责部门保存的,由编制或使用部门保存。5.4.2 保存方式应便于存取避免损坏、变质、丟失.5.4.3 需要查询质量记录时,部门保存的质量记录需征得保存部门主管的同意,由文控中心保存的质量记录需征得管理者代表或总经理的同意.5.4.4 除非征得管理者代表的同意,否则不得复印质量记录外发.5.4.5 合同有要求时,经管理者代表同意,质量记录可以提供给顾客或其代表查阅.5.5 质量记录的保存期:l 如程序文件有规定保存期限的按其规定执行;l 质量体系相关文件沒有规定的,则按保存6个月执行.5.6 质量记录处理5.6.1 超出保存期限的质量记录由保管部门负责人填写销毁清单交管理者代表批准后 销毁,不得变做其它用途.5.6.2 如确有需要,经管理者代表批准,超过保存期的质量记录可以延期保存或盖作废章后回收使用.6 参考文件文件控制程序 XXF-02-0017 相关表格： 质量记录清单 XXF-02-002-01专心-专注-专业