软件过程检查表(共22页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上1. 过程检查要素表检查内容产品研发项目客户定制或应用开发项目平台或中间件项目维护项目检查时间检查结果参加成员计划过程（可选）（可选）计划阶段结束软件过程审计报告SQA人员，项目组成员计划跟踪和监督过程设计阶段结束测试阶段结束软件过程审计报告SQA人员，项目组成员软件产品审查过程（可选）（可选）正式评审结束软件过程审计报告SQA人员项目经理需求分析过程需求分析阶段结束测试阶段结束软件过程审计报告SQA人员，项目经理，系统分析员系统设计过程设计阶段结束测试阶段结束软件过程审计报告SQA人员，项目经理，系统分析员需求和设计管理过程编码阶段结束软件过程审计报告SQA人员，项

2、目经理，软件编码过程（可选）编码阶段结束软件过程审计报告SQA人员，项目组成员软件测试过程测试阶段结束软件过程审计报告SQA人员，项目组成员产品验收和发布过程项目验收后软件过程审计报告SQA人员，项目经理，测试人员，配置人员，用户代表配置管理过程设计阶段结束测试阶段结束软件过程审计报告SQA人员，项目经理，配置管理员软件质量保证过程验收阶段结束软件过程审计报告高级经理，SQA经理，项目经理2. 过程打分2.1. 过程打分原则：1) 过程打分占整个项目得分的30，以30分为满分，最低分不低于9分。2) 不同的项目可以从标准软件过程中剪裁得到项目定义过程，因此各项目包含的软件过程是不同的，为了使软

3、件过程数目不同的项目，仍以合理的方式进行过程打分，需对剪裁后的软件过程数目进行换算，从而不因剪裁而失分。3) SQA人员对经剪裁的软件过程的检查内容和实施情况进行剪裁。4) 项目级的软件过程剪裁必须得到高级经理，质量管理部经理和项目SQA人员的检查和认可；检查内容和实施情况剪裁必须得到项目经理和受审计人员的认可。5) 软件过程检查打分的依据是“过程检查表”。2.2. 打分步骤：1) 依据标准过程定义项目过程，得出项目过程数N 。2) 每个项目过程的得分M 30 / N 。3) 采用“过程检查表”，对各个过程进行检查和打分。4) 定义“过程检查表”中的实际检查内容项个数为X，每项标准得分10分，

4、因此每个“过程检查表”的最高得分A = 10X 。5) 实际检查时，对“实施情况”一栏中每个条款进行打勾“”,因此实际每项得分Bj=（打勾条款数 / 该项实际检查总条款数）10 。6) 每个过程的实际得分Bi=1x Bj 。7) 每个过程的换算得分B=Bi /A M 。8) 若某个过程发生多次z，则该过程得分B=(1zB)/z 。9) 项目的过程得分C=1NB 。10) 为确保项目组的基本得分不低于9分，因此各过程打分不得低于9/N分，低于此分，以9/N分计算。2.3. 例子：某项目计划进行5个阶段的审计：计划过程，需求过程，设计过程，测试过程，计划跟踪和监督过程，其中计划跟踪和监督过程执行两

5、次，其他各一次则每阶段得分M=30/5=6; 第一次 计划跟踪和监督过程检查项共15项，实际由于变更未发生检查了13项,标准分为A=1310130，实际检查得分Bi=123则该阶段得分B1=123/130 * 6=5.67第二次 计划跟踪和监督过程，实际检查了15项，标准分为1510150；实际检查得分140。则该阶段得分B2=140/150 * 6=5.6则计划跟踪和监督过程得分B（5.675.6）/25.6计划过程得分5.3；需求过程得分5.6；设计过程得分5.3；测试过程得分5.7C=5.35.65.35.75.627.53. 过程检查表3.1. 计划过程检查表检查内容实施情况评价（10

6、分制）是否有项目开发计划？ 项目开发计划书 评审问题清单（可选） 评审通知和确认表（可选） 项目评审表 项目评审问题追踪表 评审人员签字 批准人确认/签字 评审时间 验证人签字 SQA人员验证 否（说明原因）：文档格式是否正确？ 是 文件编号 配置项编号 项目版本号 审核人 审核时间 批准人 批准时间 符合模板 否（说明原因）：项目计划文档是否按计划完成？ 是 按计划完成： 提前完成并评审 按计划完成并评审 按计划完成，评审延迟。 未按计划完成，延迟 天 采取纠正措施 否（说明原因）：项目计划是否以确定的需求为依据？ 是 否（说明原因）：是否有对项目计划的承诺？ 是 项目组成员和相关人员参与计

7、划过程，并和项目经理就计划达成一致意见 计划被SQA，SCM和其他相关组检查并达成一致意见 计划被负责项目的负责人检查并达成一致意见 项目计划在提交给用户以前在组织内部得到批准 形成项目责任矩阵表 若有外部用户，与外部用户就项目计划达成一致意见 和用户协商的计划变更在最后提交给用户时得到项目内部组的批准 已承诺项目计划被基线化（如进行配置控制） 否（说明原因）：关键因素是否被识别和定义？ 是 项目的进度 任务预期开始和结束 工作产品被识别 项目的工作量 里程碑开始和实现日期 预算的费用 计划的关键计算机资源 项目组成员任务分配 为软件开发确定的生命周期模型 工作产品的验收标准被定义 其他因素

8、否（说明原因）：是否明确指定估算策略对项目的规模进行估计？ 是 按已定义的方法执行估计过程： 是否采用历史数据 无历史数据 规模估计的量度： 功能点 需求数 代码行 其他 规模估计结果文档化 规模估计结果经过评审 否（说明原因）：是否为员工的培训需要制定计划？ 是 培训方式： 正式培训 / 非正式培训 识别需参加培训人员 计划参加培训时间 识别须培训的内容 否（说明原因）：是否为项目内和项目间的沟通制定计划？ 是 定义内部沟通方式 定义内部沟通时间和频率 识别外部沟通方 定义外部沟通方式 定义外部沟通时间和频率 否（说明原因）：是否确定项目的度量目标？ 是 定义项目度量目标 定义需收集的数据和

9、频率 定义数据收集方式和负责人 定义度量分析结果 定义度量分析报告方式 否（说明原因）：是否识别和分析风险？ 风险管理计划 风险项清单 风险发生的应急对策 风险优先级 确定各类风险的责任人 制定风险管理进度 否（说明原因）：是否选择合适的生命周期模型？ 是 选择已定义的生命周期模型 形成新的生命周期模型 经过批准 未经过批准 否（说明原因）：是否进行成本估计？ 是 否（说明原因）：项目计划是否进行进度细化？ 是 按生命周期模型划分里程碑 形成项目的WBS，包括管理，技术和支持活动 WBS活动有预留时间 每个WBS活动分配责任人，开始和完成时间 基于过去类似项目的经验 小组和个人参与制定和检查W

10、BS WBS任务被定义到可以进行进度估算的级别： 每小时 每天 每2-3天 每周 其他 否（说明原因）：配置人员是否管理项目的配置情况？ 是 管理计划基线 计划基线分发给相关人员 否（说明原因）：SQA是否定期检查项目的活动？ 是 软件过程审计报告(频率 ) 软件问题管理 跟踪和关闭问题 没有问题 审计报告分发给相关人员 否（说明原因）：3.2. 软件产品审查过程检查表检查内容实施情况评价（10分制）工作产品在决定评审前是否经过审核人的检查和审核？ 是 否（说明原因）：是否采用工作产品检查单进行评审？ 是 工作产品检查单 否（说明原因）：软件评审和检查通知是否有记录？每一个参与者是否分配了角色

11、？ 是 评审通知和确认表 否（说明原因）：评审重点是否放在缺陷检查，而不是纠错上 是 否（说明原因）：评审结果是否形成文档 是 项目评审表 项目评审问题追踪表 否（说明原因）：评审者是否在评审会议前做了充分的准备？评审准备数据和次数是否被收集？ 是 评审问题清单 评审准备工作量 发现问题描述详细 标识缺陷严重程度 标识缺陷类型 预审结论 否（说明原因）：评审准备数据和频率是否被收集，以便可以充分应用与将来的准备和评审？ 是度量表格： 评审人数 评审前准备工作量 评审工作量 评审次数 否（说明原因）：评审会议是否经常有调整？ 是 否（说明原因）：仲裁者是否接到过执行评审的培训？ 是 否（说明原因

12、）：评审会议时间是否按计划完成？ 是 否（说明原因）：在每个评审中的发现的问题是否被SQA追踪或验证人检查 是 验证人签字 问题完成情况描述 按时完成修改和验证 SQA人员验证过程完整性 否（说明原因）：3.3. 计划跟踪和监督过程检查表检查内容实施情况评价（10分制）开发工作是否按计划开始？ 是不按计划开始原因说明： 否（说明原因）：项目跟踪是否以形成基线的计划为基础？ 是 项目开始跟踪以首次计划为基准 计划变更后跟踪以变更后的计划为基准 否（说明原因）：计划变更是否执行变更管理过程？是否对计划的变更进行记录和追踪？ 是 计划变更最新版本 变更次数 变更控制表 变更问题编号 变更来源 变更提

13、出者 申请时间 修改人 变更批准人（项目经理 变更控制委员会） 评审方式评审（项目评审表评审问题追踪表） 签字 变更状态追踪 对变更请求产生影响进行评估 项目版本状态 修改描述 修订页变更说明 修改开发计划和进度 修改相关文档 修改人签字 批准人签字 验证变更结果与修改说明一致 验证人签字 验证日期 SQA人员验证 SQA人员检查日期 变更结果通知变更执行人和受变更影响人员 否（说明原因）： 没有变更如果变更不执行，是否有相关的的原因说明？ 是 变更控制表 变更不批准原因说明 变更请求状态为“拒绝” 否（说明原因）：关键因素是否被监控？ 是 监控项目的进度 任务预期开始和结束 项目规模 里程碑

14、开始和实现日期 预算的费用 计划的关键计算机资源 项目组成员任务分配 工作产品完成情况 项目的工作量 其他因素 否（说明原因）：是否跟踪项目规模？ 是 跟踪定义的项目计划规模 跟踪项目实际规模 实际规模和计划规模比较分析 事件驱动调整项目规模 按已定义的规模估计方法调整规模 调整后的规模结果文档化并经过评审 记录实际的项目规模 否（说明原因）：是否跟踪项目工作量？ 是 跟踪计划的项目工作量 跟踪项目实际工作量 实际工作量和计划工作量比较分析 按规程调整工作量 调整后工作量数据文档化并经过评审 否（说明原因）：是否跟踪项目进度？ 是 跟踪计划的里程碑开始结束时间 跟踪计划任务开始完成时间 跟踪项

15、目成员任务分配情况 比较和分析实际，计划的进度差异 根据实际情况调整项目进度，并经过评审 否（说明原因）：项目组成员是否每周提交工作情况汇报表，报告度量和分析结果？ 是 项目组成员每周报告分配的任务状态 所有报告的已完成的任务被检查 项目组成员每周报告问题和风险 项目组成员每周报告变更发生情况和变更状态 项目组成员报告每个任务的实际工作量花费，每个任务的总的花费天数，每个任务的预计工作量 项目成员的任务与计划任务匹配 项目组成员每周重新估计需要完成任务的工作量 否（说明原因）：是否对识别的风险进行管理，监控和报告潜在的风险？ 是 更新风险项清单 风险发生的实际对策 更新风险优先级 风险状态跟踪

16、和控制 风险的责任人跟踪风险 调整风险管理进度 定期检查和更新每个风险发生概率和影响 识别新的风险并进行分析 否（说明原因）： 项目经理是否定期更新任务分配？ 是安排任务频率： 每天 每2-3天 每周 每月 其他 否（说明原因）：是否控制和解决项目问题？ 是 定期召开项目会议，交流项目的活动状态，问题和风险 项目的会议有会议纪要 在项目状态报告和会议纪要中记录发现的问题 分配人员执行每个问题的纠错活动和解决问题 跟踪问题直至关闭 否（说明原因）：项目经理是否定期形成项目状态报告？ 是 形成项目状态报告 (频率 ) 项目状态报告是否提交/分发takeholders:用户，项目经理/高级经理，相关

17、支持组，小组成员。 项目状态报告内容是否包括本周项目的完成状况，问题，风险，变更？ 项目的进度度量和其他度量数据是否包括在报告中？ 项目控制下的进度数据反映当前的情况 项目经理计算和分析关键的实际数据度量，并在项目状态报告中记录 否（说明原因）：配置人员是否管理项目的配置情况？ 是 管理计划基线 SCM基线报告 (频率 ) SCM基线变更状态报告 (频率 ) 配置报告分发给相关人员 管理计划变更和发布变更通知 否（说明原因）：SQA是否定期检查项目的活动？ 是 软件过程审计报告(频率 ) 审计报告分发给相关人员 否（说明原因）：3.4. 需求分析过程检查表检查内容实施情况评价（10分制）是否对

18、项目的需求分析和管理活动分配任务和进度？ 是 项目开发计划书/项目开发计划表 需求分析活动描述 责任人 否（说明原因）：是否对用户的需求进行收集？ 是 项目需求调研 项目功能清单 其他用户文档 否（原因说明）： 可选是否对用户需求进行检查并与用户的一致？ 是 项目需求调研评审 用户代表确认/签字 项目经理确认/签字 其他人员 确认 否（原因说明）： 可选系统分析人员是否接收过相关培训？ 是 已具备能力 正式培训 小组培训 自学 否（原因说明）：系统分析结果是否形成文档需求规格说明书/需求表 评审问题清单（可选） 评审通知和确认表 （可选） 项目评审表 项目评审问题追踪表 评审人员签字 批准人确

19、认/签字 评审时间 验证人签 SQA人员验证 系统功能清单 否（原因说明）：文档格式是否正确？ 是 文件编号 配置项编号 项目版本号 审核人 审核时间 批准人 批准时间 符合模板 否（说明原因）：需求规格说明书是否按计划完成？ 是 按计划完成： 提前完成并评审 按计划完成并评审 按计划完成，评审延迟。 未按计划完成，延迟 天 采取纠正措施 否（说明原因）：需求是否被标识、管理、度、跟踪和关闭？ 是 需求跟踪矩阵表： 需求被唯一标识 需求状态被描述 统计需求个数 否（说明原因）： 没有变更作为潜在问题的需求，在需求说明书中是否被标识 ？ 是 潜在问题被描述 潜在问题被追踪至关闭 其他说明： ；

20、否（原因说明）： 不适用配置人员是否管理项目的配置情况？ 是 管理需求基线 SCM基线报告 (频率 ) 配置报告分发给相关人员 否（说明原因）：SQA是否定期检查项目的需求分析活动，标识偏离项目计划或组织结构的内容？ 是 软件过程审计报告（频率 ） 审计报告分发给相关人员 否（说明原因）：3.5. 系统设计过程检查表检查内容实施情况评价（10分制）是否形成概要设计说明书？ 是 评审问题清单（可选） 评审通知和确认表 （可选） 项目评审表 项目评审问题追踪表 评审人员签字 批准人签字 评审时间 验证人签字 SQA人员验证 否（说明原因）：是否形成详细设计说明书？ 是 评审问题清单（可选） 评审通

21、知和确认表（可选） 项目评审表 项目评审问题追踪表 评审人员签字 批准人签字 评审时间 验证人签字 SQA人员验证 否（说明原因）： 可选文档格式是否正确？ 是 文件编号 配置项编号 项目版本号 审核人 审核时间 批准人 批准时间 符合模板 否（说明原因）：概要设计说明书是否按计划完成？ 是 按计划完成： 提前完成并评审 按计划完成并评审 按计划完成，评审延迟。 未按计划完成，延迟 天 采取纠正措施 否（说明原因）：详细设计说明书是否按计划完成？ 是 按计划完成： 提前完成并评审 按计划完成并评审 按计划完成，评审延迟。 未按计划完成，延迟 天 否（说明原因）：配置人员是否管理项目的配置情况？

22、 是 管理设计基线 SCM基线报告 (频率 ) SCM基线变更状态报告 (频率 ) 配置报告分发给相关人员 否（说明原因）：SQA是否定期检查项目的需求管理活动，标识偏离项目计划或组织结构的内容？ 是 软件过程审计报告(频率 ) 审计报告分发给相关人员 否（说明原因）：3.6. 需求和设计管理过程检查表检查内容实施情况评价（10分制）需求是否被标识、管理、度、跟踪和关闭？ 是 需求跟踪矩阵表： 需求状态被跟踪 和需求文档保持一致 设计模块和需求保持一致 测试用例和需求保持一致 统计需求变更数 否（说明原因）：变更是否遵守变更流程？ 是 变更类型：( 需求 设计) 变更控制表 变更问题编号 变更

23、来源 变更提出者 申请时间 修改人 变更批准人（项目经理/变更控制委员会） 评审方式 评审（项目评审表/评审问题追踪表） 签字 变更状态追踪 对变更请求产生影响进行评估 项目版本状态 修改描述 修订页变更说明 修改开发计划和进度 修改设计文档，测试文档和其他文档 修改人签字 批准人签字 验证变更结果与修改说明一致 验证人签字 验证日期 SQA人员验证 SQA人员检查日期 变更结果通知变更执行人和受变更影响人员 否（说明原因）： 没有变更需求变更是否反映在设计中？ 是 需求跟踪矩阵表 需求状态变化 设计文档变更 验证人 相关需求变更请求文档 否（说明原因）：在设计中标识的缺陷和选择项是否被追踪和

24、关闭？ 是 设计状态标识 设计状态跟踪 验证人签字 否（说明原因）： 不适用如果变更不执行，是否有相关的的原因说明？ 是 变更控制表 变更不批准原因说明 变更请求状态为“拒绝” 否（说明原因）： 不适用配置人员是否管理项目的配置情况？ 是 管理需求变更基线 SCM基线变更状态报告 (频率 ) 配置报告分发给相关人员 否（说明原因）：SQA是否定期检查项目的需求管理活动，标识偏离项目计划或组织结构的内容？ 是 软件过程审计报告（频率 ） 审计报告分发给相关人员 否（说明原因）：3.7. 软件编码过程检查表检查内容实施情况评价（10分制）是否进行代码走查？ 是 频率和形式： 走查问题被跟踪和解决

25、重大缺陷和问题被记录 否（说明原因）：其他情况：编码是否按形成文档的准则执行？ 是 编码方法经过批准 采用文档和编程规范 自定义规范 否（说明原因）：源代码是否进行配置管理？ 是 采用配置工具： 配置库管理： 否（说明原因）：代码的变更是否被标识，检查和关闭？ 是 变更记录 变更批准 修改说明 修改人和修改时间记录 变更被检查和关闭 否（说明原因）：单元测试是否进行？ 是 和规程要求一致 单元测试用例 单元测试分析报告 BUG统计 无记录要求； 否（说明原因）：SQA是否定期检查项目的编码过程活动，标识偏离项目管理或组织结构的内容？ 是 软件过程审计报告(频率 ) 审计报告分发给相关人员 否（

26、说明原因）：3.8. 软件测试过程检查表检查内容实施情况评价（10分制）是否有测试计划？ 系统 评审问题清单（可选） 评审通知和确认表（可选） 项目评审表 项目评审问题追踪表 评审人员签字 批准人签字 评审时间 验证人签字 SQA人员验证 集成 其他情况是否有测试用例？ 系统 评审问题清单（可选） 评审通知和确认表 （可选） 项目评审表 项目评审问题追踪表 评审人员签字 批准人签字 评审时间 验证人签字 SQA人员验证 集成 其他情况文档格式是否正确？ 是 文件编号 配置项编号 项目版本号 审核人 审核时间 批准人 批准时间 符合模板 否（说明原因）：测试计划是否按计划完成？ 是 按计划完成：

27、 提前完成并评审 按计划完成并评审 按计划完成，评审延迟。 未按计划完成，延迟 天 采取纠正措施 否（说明原因）测试用例是否按计划完成？ 是 按计划完成： 提前完成并评审 按计划完成并评审 按计划完成，评审延迟。 未按计划完成，延迟 天 采取纠正措施 否（说明原因）是否量化测试进程，测试是否按计划执行？ 是 测试进度安排 测试人员安排 监督测试进度 否（说明原因）：测试变更是否遵守变更流程？ 是 变更请求 修改描述 变更批准 变更通知 新版本发布 否（说明原因）：是否形成测试需求与功能需求的追溯表？ 是 需求跟踪矩阵表 否（说明原因）：测试缺陷和结果是否形成记录？生成缺陷和测试覆盖率的总结报告

28、？ 是 测试分析报告 测试问题报告 否（说明原因）：更新的缺陷是否经过回归测试，确认正确，结果形成记录？ 是 取用版本正确 测试问题报告 验证人 缺陷描述 否（说明原因）：测试中是否采用测试工具或测试程序？ 是 测试工具 测试工具版本 测试程序说明 纳入配置受控库 否 （说明原因）：是否定义了评估测试结果的标准？ 是 测试完成标准说明 否（说明原因）：测试完成后，是否进行测试的技术检查？测试验收后的产品是否可集成为验收测试版本？ 是 项目组成员或相关人员确认 项目验收评审 验收运行程序 测试分析报告 否（说明原因）：配置人员是否管理项目的配置情况？ 是 管理测试基线 SCM基线报告 (频率 )

29、 SCM基线变更状态报告 (频率 ) 配置报告分发给相关人员 否（说明原因）：SQA是否定期检查项目的测试活动，标识偏离项目计划或组织结构的内容？ 是 软件过程审计报告 审计报告分发给相关人员 否（说明原因）：3.9. 产品验收和发布过程检查表检查内容实施情况评价（10分制）是否进行测试验收 是 测试分析报告 项目验收评审 产品批准表中签字 否（说明原因）：是否进行配置验收 是 产品批准表中签字 对照配置计划进行配置验收 版本控制表 新功能特点表（备选） 否（说明原因）：项目验收是否按计划完成？ 是 按计划完成： 提前完成并评审 按计划完成并评审 按计划完成，评审延迟。 未按计划完成，延迟 天

30、 采取纠正措施 否（说明原因）：是否经过公司内部验收评审 是 项目验收评审 项目评审表 评审人员签字 否（说明原因）：是否对项目进行评分？ 是 项目验收考核表 否（说明原因）：对合同项目，是否由顾客进行验收？ 是 用户验收报告 系统验收清单 验收人签字 否（说明原因）：是否进行产品封版？ 是 封版内容正确 进行封版标识 选择封版媒介： 封版产品存储： 份 发放部门： 清除开发库 否（说明原因）：是否对验收通过产品进行内部发布？ 是 产品批准表 产品发布通知单 SCM产品发布清单 否（说明原因）：3.10. 配置管理过程检查表检查内容实施情况评价（10分制）项目的配置管理是否有计划？ 是 评审问

31、题清单（可选） 评审通知和确认表 （可选） 项目评审表 项目评审问题追踪表 评审人员签字 批准人签字 评审时间 验证人签字 SQA人员验证 否（说明原因）：配置管理文档格式是否正确？ 是 文件编号 配置项编号 项目版本号 审核人 审核时间 批准人 批准时间 符合模板 否（说明原因）：配置管理计划是否按计划完成？ 是 按计划完成： 提前完成并评审 按计划完成并评审 按计划完成，评审延迟。 未按计划完成，延迟 天 采取纠正措施 否（说明原因）是否定义配置基线？ 是 在SCM下被正式控制的所有配置项被标识 产品基线和其他基线（开发基线，需求基线，设计基线，测试基线）的生成标准被定义 命名约定包括版本

32、标识，配置项标识在SCM计划中作为标准被建立和文档化 项目组成员参与决定必须的项目配置基线 每个基线的内容，产生时间和变更批准人在SCM计划中文档化 在项目中使用的代码，客户提供的软件，不发布的软件被进行配置管理 项目有配置管理库，配置规则，备份方式，配置工具是否在SCM计划中被文档化 否（说明原因）：配置项的出入受控库是否受严格控制？ 是 SCM出库登记表； 定义受控库的用户权限和存取方式； 入受控库经过SCM人员的配置项完整性检查； 否（说明原因）：所有的基线是否纳入配置管理库？ 是 建立配置管理库 库结构与定义一致 SCM基线报告； 否（说明原因）：配置管理员是否定期形成配置管理状况报告

33、，向上级领导和项目经理报告？ 是 SCM基线报告 SCM基线变更状态报告 否（说明原因）：所有受影响并被批准使用配置项的人员或组是否可以取得发布的基线？ 是 否（说明原因）：如果有特殊情况，开发过程和需要的SCM过程存在任何偏差，是否在SCM计划中说明原因和理由，并得到相关人员的批准？ 是 项目紧急放行单 批准人签字 原因说明oo 否（说明原因）： 没有特殊情况；如果项目异常终止，是否有相关说明和负责人签字批准？ 是 项目终止申请表 负责人签字 否（说明原因）：配置库中的产品是否被唯一标识？ 是 否（说明原因）：系统的开发和运行环境是否被纳入配置管理？ 是 开发环境配置 开发环境文档描述 运行

34、环境配置 运行环境文档描述 否（说明原因）：项目入产品库，SQA人员是否进行配置审计，确保配置项的完整性、一致性？ 是 SCM受控库结构正确 配置管理工具可用 基线库内容完备、准确 过程与软件CMM规范配置管理过程一致 否（说明原因）：SQA是否定期检查项目的配置管理管理活动，标识偏离项目计划或组织结构的内容？ 是 软件过程审计报告(频率 ) 审计报告分发给相关人员 否（说明原因）：3.11. 软件质量保证过程检查表检查内容实施情况评价（10分制）是否参与各检查点的评审项目开发计划书/项目开发计划表 正式评审 组织计划评审 评审通知和确认表 （可选） 评审问题清单（可选） 项目评审表 项目评审

35、问题追踪表 非正式评审 没有评审项目计划（SCM计划，测试计划，风险管理计划） 包含在项目开发计划中 组织项目计划评审 项目评审表 项目评审问题追踪表 非正式评审 没有评审需求规格说明书 正式评审 组织需求评审 评审通知和确认表 评审问题清单 项目评审表 项目评审问题追踪表 非正式评审没有评审概要设计 正式评审 组织概要设计评审 评审通知和确认表 （可选） 评审问题清单（可选） 项目评审表 项目评审问题追踪表 非正式评审 没有评审 正式评审 没有评审详细设计 非正式评审 组织详细设计技术检查 项目评审表 项目评审问题追踪表 没有评审集成测试用例 非正式评审 组织集成测试用例非正式评审 项目评审表 项目评审问题追踪表 没有评审系统测试用例 非正式评审 组织系统测试用例非正式评审 项目评审表 项目评审问题追踪表 没有评审验收评审 正式评审 组织验收评审 项目评审表 项目评审问题追踪表 没有评审是否为质量保证工作制定计划？ 是 软件质量保证计划 项目评审表 项目评审问题追踪表 否（说明原因）：质量保证计划是否按计划完成？ 是 按计划完成： 提前完成并评审 按计划完成并评审 按计划完成，评审延迟。 未按计划完成，延迟 天 采取纠正措施 否（说