供方评价管理程序(共8页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上版本编制日期编 制 记 要备 注A/02011/04新版编制批 准审 核编 制合格供方管理潜在供应商开发需求现有供方管理评价需求所有供方的：交付及时性到位合格率超额运费顾客退货供方评价管理程序供方评价准则交付业绩统计方法办公系统ERP系统软件检验系统供方评价管理过 程采购单位质量部技术部供方评价管理过程乌龟图1.目的：为了供方能持续满足组织产品的要求，本程序规定了对供方的评价和管理，以期确保供方能满足组织产品的要求。2.范围：本程序适用于向公司提供所有外购原（辅）材料和外协件（不包括工装、模具、设备和低值易耗品）的供方的管理控制。3.责任：3.1 技术部负责审查供方提

2、供的PPAP资料和与供货有关的技术文件并提出建议；参与新供方的考察和综合评价，参与合格供方的年度评价。3.2采购单位负责组织和参与供方评价活动，负责收集和提供供方的评价资料。3.3质量部负责产品的检验验证工作；参与新供方的考察和综合评价，参与合格供方的年度评价。3.4使用单位负责反馈质量信息，参与新供方的综合评价，参与合格供方的年度评价4.术语和定义： 无 5.工作流程及工作流程说明：5.1工作流程见下页供方评价管理程序流程图供方评价管理程序流程责任单位质量记录表单NOYESYESNO纳入合格供方NO年度评价取消资格交付业绩统计综合评价提交PPAP资料试 制签订试制合同开点申请开点评估采 购供

3、方月度评价审核收集资料淘汰NOYES采购单位采购单位采购单位采购单位采购单位采购单位采购单位/供应商采购单位、技术部、质量部采购单位采购单位采购单位采购单位采购单位、技术部、质量部、使用车间潜在供应商开发建议书新供方调查表开点申请表物资采购任务单检验委托书检验报告样品试用报告新供方评定审批表合格供方名录物资采购任务单采购计划通知单采购合同供方质量评价汇总表供方年度质量评价报告5.2供方评价管理程序工作流程标准序号流程块工作内容或标准一收集资料1.采购人员应根据实际工作需要从各种渠道了解市场情况、行业情况，收集相关的供应商情况，以备新产品开发所需。2.因产品开发、生产需要、供货渠道调整等原因需要

4、从非现有供应商处采购产品时，则由提出单位或采购人员了解供应商情况，对A、B类物资需填写潜在供应商开发建议书向采购单位提出供应商开发建议，送采购单位组织评审，其余物资直接进入开点申请。3、如为顾客指定的供应商，则由销售部或技术部向物资部提供有关凭证材料（合同、协议等），直接进入开点申请程序。二审核采购单位根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量，对有关部门提交的潜在供应商开发建议书进行评审，做出是否采纳的意见。三开点评估1对采购单位评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议，由采购单位组织质量部、技术部等部门，派出专业人员组成开点评估小组，对供应商进行现场评估。2对采购单位评审采纳的C类潜

5、在供应商，可不进行现场评估直接进入开点申请。3开点评估主要是对供应商的生产能力、技术水平、质量保证能力和供货能力进行考察，对供应商的能力提出意见和建议，填写新供方调查表并作出是否具有开发前景的评估结论。4.供应商应通过ISO9000质量体系要求或制定有相应开发计划。四开点申请1对开点评估中评估为“具有开发前景”的潜在供应商和C类供应商，则由采购单位填写开点申请表，提出开点申请。2.属于顾客指定供应商，采购单位填写开点申请表，经审批后直接进入供方评审。3、A类产品开点申请需经总工、总质量师审核，采购主管副总审批。 B 、C类产品开点申请需经采购单位经理审核，采购主管副总审批。五签定试制合同1、采

6、购单位向技术部申请发放相关图纸、验收标准、技术要求；2、采购单位根据实际情况负责签订采购合同。合同中应有开发未达到目标时合同中止的相关条款；3、必要时质量部负责代表公司与新供方签订质量协议。六试制1、经批准的开点申请，采购单位根据实际情况向供应商发出样件或小批量供货的采购计划通知单或以合同为准。2、采购件验证：2.1.A、B类采购件需经样品验证和小批验证合格后，方可进行合格供方评价；C类采购件只需经小批验证合格后，即可进行合格供方评价。2.2产品首轮样件数量510件，OTS样件510件，小批数量30200件。原材料类物资根据具体品种确定样品采购数量。（首轮样件新开发供应商依据产品图样和技术文件

7、经小样试制后，第一次向玉柴提交的产品）（OTS样件(off tool sample)在用于正式批量生产的生产线上，使用正规化的工装模具和正规化的工艺生产的产品。验证其过程能力。）3、采购件样品检验：3.1样件（品）到位后，采购员确认并送仓，仓管员开具检验委托书报质量部检验，需注明新开点。如有特殊检验要求需报检验主管审批。3.2检验员接到检验委托书后，按进料检验管理程序进行检验。4、用户通知：对成品样件检验合格后进行用户通知，半成品样件检验合格后需加工成成品后进行用户通知；原材料类样品检验合格后通知使用车间。七提交PPAP资料PPAP文件审批：7.1顾客对PPAP有要求时，由销售部将要求传递到技

8、术部和采购单位。（可以用OA办公系统邮件做传递）。7.2技术部根据顾客的要求，按PPAP管理程序要求组织相关单位提交有关资料。7.3物资部门向供方收集PPAP资料：对于A类产品，供方需按技术部要求提交PPAP资料；对于B、C类产品按等级1提交PPAP资料。八综合评价1、 采购单位根据开点的试用情况，收集相关资料进行供方评审。1.1.总工、总质量师负责对A类产品检验结果及试用情况审核。1.2. A类产品由总工、总质量师审核，生产副总批准采购件合格供方。1.3.B 、C类产品由技术部技术主管或主任工程师、质量部质量主管负责对检验结果及试用情况审核。1.4. B、C类产品由技术部、质量部审核，采购单

9、位经理批准采购件合格供方。2、对于有PPAP要求的采购件供应商，还需按PPAP管理程序进行评审。九纳入合格供方1. 采购单位根据供方评审的结果，对合格供方名录进行维护发布，并建立新供方档案，按采购产品的分类对供方进行分类管理。2. 提供A类采购产品的供方为A类供方；提供B类采购产品的供方为B类供方；提供C类采购产品的供方为C类供方；当供方同时提供多种产品时，按重要度最高的类别确定。十采购采购单位按采购管理程序执行采购。根据相关的技术文件、年度销售计划、月度生产订单及库存情况制订物资采购任务单；采购单位采购人员按采购任务单进行采购，对于按批签订合同的以合同为准，对于签订长期合同的供应商以下达的采

10、购计划通知单为准。十一交付业绩统计1公司各使用单位质管员将使用质量状况反馈质量部、物资部。2销售部三包服务人员将用户使用质量状况反馈质量部质管组、采购单位。3 质量部将到货检验情况汇总通报采购单位。4采购单位采购员需要统计供方的交付及时性、到位合格率、超额运费、顾客退货。十二月度评价采购单位应策划并编制供方的评价文件，每月对供方的业绩按供方月度质量评价汇总表进行打分评价，报质量部核准后，报生产副总、总工、总质量师、质量部。十三年度评价1、A类供方由采购单位组织技术部、质量部、使用单位每年评价一次，评价资料为月度评价材料，评价结果由总质量师审核，总工批准。2、B类供方由采购单位组织技术部、质量部

11、、使用单位每年评价一次，评价资料为月度评价材料，评价结果由采购单位经理审核，总质量师批准。3、C类供方根据其供货质量进行实时控制，不做年度评价4、年度评价合格的供方纳入合格供方名录进行维护发布；年度评价不合格的供方，取消供货资格。十四纳入合格供方根据年度评价结果重新维护和发布合格供方名录。6.相关文件/数据序号文件编号文件名引用处1QG/PJ218进料检验管理程序2QG/PJ230不合格品控制管理程序3QG/PJ216采购管理程序QG/PJ215PPAP管理程序7.质量记录表单：序号质量记录号名称使用处保存时间存放1TSJL/PJ03W潜在供应商开发建议书采购单位3年采购单位2TSJL/PJ0

12、4W新供方调查表采购单位3年采购单位3TSJL/PJ05W开点申请表采购单位3年采购单位4系统生成物资采购任务单采购单位6个月采购单位5TSJL/PJ01W采购计划通知单采购单位6个月采购单位6TSJL/PJ08A产品检验委托书采购单位1个月品质部7TSJL/PJ06W样品试用报告采购单位3年采购单位8TSJL/PJ07W新供方评定审批表采购单位3年采购单位9TSJL/PJ10W合格供方名录采购单位3年采购单位10TSJL/PJ08W供方月度质量评价汇总表采购单位1年采购单位11TSJL/PJ09W供方年度质量评价报告采购单位2年采购单位12采购合同采购单位1年采购单位13TSJL/PJ47A检验报告采购单位1年品质部专心-专注-专业