建筑公司总公司质量管理制度(共27页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 质量管理制度 目 录 第一节质量管理机构责任制 一、质量管理机构责任制 二、项目经理质量管理责任制 三、主任工程师（质量总监）质量管理责任制 四、生产副经理质量噶责任制 五、质量员质量管理责任制 第二节 施工现场质量管理制度 一、质量周例会制度 二、质量检查制度 三、工程质量验收制 四、工程质量评定、核定制度 五、成品保护制度 六、工程质量奖罚制度 七、质量奖罚条例 第一节 质量管理责任制度 一、质量管理机构责任制 贯彻执行国家和上级颁发的规范、规程、验证标准和规章制度 负责公司的质量管理，检查公司质量管理办法的落实情况，参加上级组织的工程质量检查和核验工作。负责组

2、织优质工程的申报工作。 负责编制公司年度质量目标，审批项目质量计划，对项目质量活动实施监督检查，指导项目部质检员的工作。 编制年度创优计划，对项目部在质量过程控制中采用的方法和手段进行审定， 对在施工程进行巡查、监控 参加项目地基与基础、主体分部工程和单位工程验收、监督、核查项目部对质量问题的整改情况 参加单位工程竣工预验收，对未通过预验收的工程，项目部不准进行竣工验收 负责工程质量信息的收集、整理和反馈工作，掌握工程质量动态。编制汇总质量报表、质量分析，并上报公司总工、总经理及技术质量部 及时上报发生的质量事故，参加质量事故的调查、分析，提出处理意见，并对事故的处理效果进行验收检查。 二、项

3、目经理质量管理责任制 对工程项目的管理工作全面负责 贯彻执行国家有关质量方针政策和上级质量管理规章制度，负责贯彻落实企业制订的工程质量责任制，负责对项目全体员工进行质量意识的教育 确定在施工程的质量方针目标，定期组织质量大检查，掌握工程质量状况 负责健全质量保证体系，制定质量奖惩办法，定期召开质量工作会议，制定创优工程质量保证措施和奖励措施，组织签订落实各级创优工程考核 对不合格工程质量负直接责任 组织、管理工程质量检查、评定和竣工交验工作 三、主任工程师（质量总监）质量管理责任制 组织编制项目的质量计划，报上级质量管理部门审批后实施 定期组织质量人员验证质量计划的实施效果，当项目质量控制中存

4、在问题或隐患时，应提出解决措施 参加图纸会审 单位工程、分部工程和分项工程开工前，应向承担施工的负责人或分包人进行书面交底，质量交底资料应办理签字手续并归档保存 施工过程中，对发包人或监理工程师提出的设计变更在执行前及时向施工人员进行书面交底 监督有关人员做好施工过程的质量自检、专检和交接检，保证质量符合标准要求 负责各种原材料、设备进场的质量验收，严把材料、设备质量关 组织有关专业人员执行产品的监视和测量工作程序，并对合同的履行情况进行全面验证 对检查中发现的工程质量问题或不合格报告提及的问题组织有关人员判定不合格程度，制定纠正措施，具体执行程序文件中不合格品的控制工作程序 组织对纠正措施的

5、实施效果进行验证，将验证情况上报上级质量部门 组织项目部质量、材料、试验等有关人员编制汇总项目质量情况月报及质量分析 四、生产副经理质量噶责任制 协助项目经理制订项目、管理的总方针、总目标 定期检查方针、目标的执行情况，确保总目标的实现 负责项目全面质量管理教育，帮助项目建立和指导QC小组活动和整理成果资料，表彰全面质量管理先进单位和有成效的优秀QC小组。在项目上推行全面质量管理 严格按质量要求组织施工 协同有关部门不断完善项目各项管理规章制度，监督落实项目的各项管理规章制度 组织工长，班组长进行工序自检和分项工程质量检验评定，对每道工序的质量负责 对项目不合格工程质量负主要责任。对违章作业拒

6、不改正的人，有教育处理的责任 组织隐蔽工程验收，参加工程竣工预检、交工验收 负责物资进场验收，工程分包工作 五、质量员质量管理责任制 认真执行国家和上级颁发、制定的各类技术规程、规范、工艺标准、质量验评标准和各种质量管理制度和措施 对进场的原材料、半成品进行检查，杜绝不合格原材料、半产品的使用 负责项目在施工过程中的经常检查和定期检查，对重要部位、隐蔽部位进行检查和施工班组间交接检查 加强工程质量业务管理，建立分项、分部、单位工程质量台帐 参加工程质量事故的调查分析，并及时上报 负责对本工程项目内的分项、分部、单位工程进行质量检查和评定，对工程进行预隐检查，办理主体结构的完工和签订手续 参加上

7、级质量部门对本项目的质量检查和现场会，并负责介绍情况和提供所需的各项质量资料 及时上报年、季、月工程质量统计报表和工程质量小结 第二节 施工现场质量管理制度 一、质量周例会制度 为了保证工程质量目标的实现，使项目部管理层及时准确地掌握项目质量情况，科学地搞好项目质量管理，特制定本制度 项目质量例会应每星期召开一次。重要工序质量分析会应根据施工需要不定期召开，特殊情况下，当出现质量事故（或质量有较大的倒退趋势）时，项目技术负责人应召开质量研讨会，分析原因提出处理方法（或应采取的 纠正措施） 工程质量例会由项目经理（或项目技术负责人）主持召开，项目部质量安全员、施工员、材料员、仓库管理员、施工机械

8、操作员、施工班组长等应参加会议 质量例会主要应包括以下几个方面的内容，本周施工情况，原材料质量情况，送检结果，过产品质量情况，存在的主要质量问题及改正要求，施工进度情况，施工实际进度与施工进度计划符合情况，施工安全情况等；下一阶段的施工安排等。 工程例会要做好例会记录，与会人员要签到，会议内容整理后要及时以文件的形式发至各施工班组，项目部资料员要收集例会记录，并归档形成工程质量资料 二、质量检查制度 为确保工程质量，强化施工过程中的质量控制，做到预防为主、防患于未然，特制定本制度 全面贯彻执行国家有关质量管理的方针、政策、法律、法规。 使质量检查工作明确职责，严格制度，预防为主，充分发挥质量检

9、查人员的饿积极作用 根据国家规定的技术标准、验收规范、操作规程和设计要求，在整个施工过程中的各个环节进行全面的检查和监督 及时掌握质量信息，分析质量动态，为上级及有关部门提供质量数据 质量检查人员应由责任心强、坚持原则、具有一定技术水平和施工经验、身体健康、适合现场工作的人员担任 建立样本制。各分项、各工序按设计要求、规范要求质量标准做样板，以样板引路，无样板的分项或工序不得展开施工。施工中如达不到样板的质量，视为不合格产品，要进行返工处理 建立三检制度。各分包单位、外包对、施工班组在施工中均要按照施工验收规范进行工序自检，并认真填写检查记录。凡无“三检”记录、上交不及时或不上交的均按该项目未

10、完成论（不予工程结算）专职质检员可行使令其停止下道工序施工的职权。 工序交接检制。各工序在进行自检的基础上，工序之间进行交接检查，并办理交接手续。上道工序如达不到质量要求或未办理交接手续，下道工序有权拒绝接受，并不进行下道工序施工，耽误的工期和试件由上道工序承担 隐、预检施工中需作隐、预检手续的项目必须办理隐、预检，按要求组织检查并及时办理手续，不办理隐、预检手续，下道工序不得施工 建立健全混凝土开盘申请及拆模申请制度。浇筑混凝土前均须办理浇筑申请手续，若不办理此手续不得进行浇筑。混凝土拆模时间必须按照技术要求，不得随意拆模 附表 质量管理检查记录 附表5-1 开工日期： 工程名称 施工许可证

11、（开工 证） 建设单位 项目负责人 设计单位 项目负责人 监理单位 总监理工程师 施工单位 项目经理 项目技术负责人 序号 项目 内容 1 现场质量管理制度 2 质量责任制 3 主要专业工种操作上岗证书 4 分包方资质与对分包单位的管理制度 5 施工图审查情况 6 地质勘察记录 7 施工组织设计、施工方案及审批 8 施工技术标准 9 工程质量检验制度 10 搅拌站及计量设置 11 现场材料、设备存放与管理 12 检查结论： 总监理工程师 （建设单位项目负责人） 年 月 日 三、工程质量验收制度 为保证工程质量目标的实现，根据国家工程质量验收标准规范要求和公司管理体系要求，制定本制度 安慰工程验

12、收：工程施工完成后，先由技术负责人组织项目部进行自检验收，合格后报公司进行预检收，达到合格标准要求后向业主提交竣工验收报告，由业主组织相关部门进行竣工验收 分部、子分部工程验收：分部工程完成后，由技术负责人组织自检验收合格后，报分公司、业主、监理等部门共同验收 分项工程验收：在检验批验收合格基础上，由技术负责人组合子项目经理、质检员、施工员共同自检验收，验收合格后报监理验收 检验批验收：检验批是工程验收的最基本单位，也是分项、分部工程验收的依据，为保证工程质量、检验批验收实行“三检制”：施工完成后施工班组先进行自检验收，合格后报质检员组织后道工序，施工班组负责人共同进行交接检，最后由质检员邀请

13、监理进行验收。 附表： 样板间验收记录表 附表5-2 过程名称 样板间部位 验收时间 验收项目 验收单位意见 验收人 备注 顶棚、墙面 楼地面 门窗 厨厕间 公共设施 水电及设备安装 其他 验收单位 建设单位 监理单位 施工单位 设计单位 工程名称 分项工程 验收部位 名称 施工单位 专业工长 项目经理 施工执行标准 名称及编号 主施工单位检查评定表 监理（建设）单位验收记录 质量验收规范的规定 控 1 项 2 目 3 4 5 6 7 8 9 一1 般 2 项 目 3 4 施工单位检查结果评定 项目专业质量检查员 年 月 日 监理（建设）单位验监理工程师 收结论 （建设单位项目专业技术负责人）

14、 年 月 日 检验批质量验收记录 附表5-3 附表 分项工程质量验收记录 附表5-4 工程名称 结构类型 检验批数 施工单位 项目经理 项目技术负责 人 分包单位 分包单位负 分包项目经理 责人 序施工单位检查评检验批部位、区段 监理（建设）安慰验收结论 号 定结果 1 2 3 项目专业 监理工程师 技术负责人： 验（建设单位项目专业技术负责人） 收 检查结结 论 论 年 月 日 年 月 日 检验批、分项、分部（子分部）工程验收程序关系对照表 附表5-5 序验收表的名称 质量自检质量检验评定人员 质量验收人员 号 人员 验收组参加验收人员 织人 1 施工现场质量管项目技术负责 项目经理 项目经

15、理检查记录表 人 总监理工程师 理 分包单位负责 人 2 检验批质量验收班组长 项目专班组长 监理工程师（建设单位项目记录 业质量分包项目技术专业技术负责人） 检查员 负责人 项目技术负责 人 3 分项工程质量验班组长 项目专班组长项目技监理工程师（建设单位项目收记录表 业技术术负责人 专业技术负责人） 负责人 分包项目技术 负责人 项目专业质量检查员 4 分部、子分部工项目经理项目经项目专业技术负责人 程质量验收记录分包单位 理 分包项目技术负责人 表 项目经理 勘察、设计单位项目负责人 建设单位项目专业负责人 总监理工程师（建设项目负责人） 分部（子分部）工程验收记录 附表5-6 工程名称

16、 结构类型 层数 施工单位 技术部门 质量部门负 负责人 责人 分包单位 分包单位 分包技术负 负责人 责人 序分项工程名称 检验施工单位检查评验收意见 号 批数 定 1 2 3 4 5 6 质量控制资料 安全和功能检验（检测）报告 观感质量验收 验分包单位 项目经理 年 月 日 收 施工单位 项目经理 年 月 日 单位 勘察单位 项目负责人 年 月 日 设计单位 项目负责人 年 月 日 监理（建设）单位 总监理 工程师 建设单位项目负责人 年 月 日 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 附表5-7 工程名称 结构类型 层数/建筑面积 / 施工单位 技术负责 开工日期 人 项目经理 项目技术

17、竣工日期 负责人 共 分部，经查 分部 符 1 分部工程 合标准及设计要求 分部 质量控制资料核查 共 项，经审查符合要求 2 项，经核定符合规范要求 项 安全和主要使用功共核查 项，符合要求 项， 3 能核查及抽查结果 共抽查 项，符合要求 项， 经返工处理符合要求 项 共抽查 项，符合要求 项， 观感质量验收 不符合要求 项 4 5 综合验收结论 监理单位 施工单位 设计单位 参建设单位 加 验 （公章） （公章） （公章） （公章） 收 单 位 单位（项目）负责总监理工程师 单位负责人 单位（项目）负责人 人 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 四、工程质量评定、核定制度 依

18、据单位工程质量检验评定标准，严格执行质量检验评定程序 分项工程由技术负责人组织工长、半、班组长参加评定，由专职质检员核定 分部工程由项目负责人组织、技术负责人、工长参加评定，专职检察员核定，其中地基和基础工程、主体工程，由企业技术部、质量安全部组织核定 单位工程质量综合评定由企业技术负责人组织、项目负责人、技术负责人、企业几乎、质量部参加评定。企业经理、企业技术负责人共同签证负责 单位工程质量综合评定后，将与关评定资料提交质量监督部门申请核定 附表： 项目月质量情况统计表 附表5-8 编制单位（盖章）： 类分项工程（检验批） 原材料进场检验 现场实验情况 别 序 分检合达达材批送反合反合名数送

19、号 项验格标标料次检馈格馈格称 量 检 工批率% 项率% 名/批批率% 批率% 批 程 数 数 称 数量 量 量 量 量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合计 编制人： 审核人： 项目经理： 日期： 五、成品保护制度 为保证建筑产品的完整性和完美性，确保工程质量达到预期的目标，特制定本制度 项目部与班组签订产品保护责任制，由班组把责任落实分解到每一作业岗位。同时加强员工产品保护教育，提高素质 施工班组对前一班组作业完成的长品有责任进行保护。后作业班组不得对前施工班组完成的产品有污染或损坏。 对进场的设备、半产品等应指定位置堆放，并有专人负责保护，避免在施

20、工安装前损坏或缺少零部件。 六、工程质量奖罚制度 1、总则 为强化质量管理，提高职工及外包队伍的质量意识，激励各级员工的工作积极性，保证工程质量目标顺利完成，制定本制度 本制度根据国务院颁发的建设工程质量管理条例及有关技术标准、规范、规定的要求，结合公司实际情况制定。 2、适用范围 本制度适用于项目部及施工单位的质量奖罚的管理 3、职责 质量管理 部负责对各施工单位的质量奖罚管理 项目部总工程师负责奖励基金审批 4、制度内容 考核对象。本制度对现场施工的各单位、包工队进行考核 考核内容： 施工质量记录齐全 施工单位所施工的分项工程优良率 标牌、标志，按质量管理有关规定要求责任挂牌 材料代用：有

21、正常的代用手续，资料齐全 过程控制记录：各单位、部门要把公司质量技术部的单位安装工程文件资料检查清单根据工程细划在不同阶段需要哪些记录并落实到人，有书面计划清单与检查落实记录。质量管理部要根据计划清单分阶段检查落实情况并打分，低于85分者，取消质量奖评定资格。 质量奖来源分两部分：一部分为项目部按工程制定的质量奖，一部分为不固定嘉奖（甲方、公司、项目部等），罚款纳入质量奖基金 按月进行考核，分项工程优良率达到质量目标要求的，且未发生一起质量缺陷或问题的，质量奖全部发放给单位，由各单位质检员根据考核细则列出考核评分表（附表5-9）交质量管理部审核，质量管理部审核自检考核评分表后审核发放 对个人奖

22、罚办法： 根据公司、项目部有关质量管理制度、规定进行考核 A对职工质量意识考核。对职工质量意识的考核随机进行。任何人故意隐瞒质量问题或缺陷，一经发现每次扣罚100元 B本单位职工（不包括专兼质检人员及中层以上领导）发现质量问题或缺陷并反馈到质量管理部，每次嘉奖20-100元。按月单独发放 C对外包队伍质量管理人员按该承包队伍验收一次合格率核发，达不到100%则免除奖励 D对在质量工作中表现突出、工作成绩优良的职工质量管理部可不定期给予嘉奖，嘉奖考核及分配表由质量管理部负责 对专兼质检人员的考核 A对专兼质检人员的考核每半年一次逐级考核 B考核以施工质量问题或缺陷在整改（有记录）前被其他人员（非

23、专兼质检人员）发现并反馈到质量管理部的次数为标准，考核期内超过两次扣罚50元，每增加一次加罚50元 C未按程序履行验收手续不享受奖励 D由质量管理部质检元组织三级验收。若该项目二级验收一次不合格，扣除施工单位工程项目质保金10%，多次发生逐次扣除。并罚主持该项目验收的质检员20元 E施工项目通过三级验收收报请四级验收时若第一次不通过，此情况每发生一次，罚质量管理部主持该项目三级验收的质检员50元，主持该项目二级验收的质检压20元 F经考核施工单位质检员三、四级验收连续两个月验收合格率达100%奖励200元；连续四个月验收合格率达100%奖励400元，若不符合验收合格标准，被上级质检员验收合格的

24、处罚上级质检员相同金额 对专兼职计量人员的考核 A对专兼职计量人员的考核每半年一次逐级考核 B考核以发现不符合使用要求的计量器具在施工现场使用的次数为标准，考核期内超过两次则扣罚50元，每增加一次加罚50元 C计量器具帐、卡、物不对应，免除奖励 对专业公司的考核 A对专业公司经理和技术负责人的考核每半年进行一次定期考核 B奖励以管理人员（项目部、专业公司）是否认真及时填报质量管理记录为标准 C对违反施工工艺记录的现象，一经发现对责任人处以20元以上处罚，可进行连锁处罚，必要可对屡犯者进行下岗培训，对责任单位可处以100元以上处罚 D对施工项目达到业主表彰，被列为施工现场样板工程或精品工程的施工

25、单位，质量管理部不定期给予奖励、并上报公司 考核分工 各单位质检员负责本单位人员的考核，质量管理部负责审核，各单位质检员由质量管理部专业员考核，质量管理不5部长审核 各单位的考核由质量管理部考核，质量管理部部长审核 对质量奖的考核由本工程部或财务部核发 附表： 质量系统人员考评表 附表5-9 姓名 考评时间 年 月 日 工作单位 序号 考评内容 考评分 权值 实得分 1 基积极参加公司及质量系统的各A 10 本 项活动、会议 B 7 C 3 按时上报月度工程质量报表和2 A 10 质量小结 B 7 C 3 项目质量管理制度完善、手段有3 A 40 项 力、控制有效 B 30 目 C 20 20

26、 4 工作认真负责，内业资料完整、A 真实 15 B 10 C 20 业务能力、管理水平 A 5 15 B 10 C 10 6 积极参与公司质量活动，对公司A 质量活动提出意见和建议 7 B 3 C 30 7 采取果断措施成功避免质量事A 故的发生 20 B 10 C 奖 10 8 项目质量评比名次前三名 A 励 7 B 项 3 C 目 20 9 取得市级以上优秀“QC”小组奖A 励 15 B 10 C 30 取得局级以上优质工程 A 10 20 B 10 C -10 11 工程出现质量通病并且经过整A 顿没有显著改观 -15 B -20 C -3 12 项目质量评比名次后三名 A -7 B

27、处 -10 C 罚 -10 13 工程质量受到监理、甲方质疑 A 项 -15 B 目 C -20 14 过程出现质量问题 A -20 B -30 C 50 业务素质综合得分 七、质量奖罚条例 1、总则 为保证质量提供有效措施，根据本工程的质量目标和公司的质量管理手册，特制定本制度 2、钢筋混凝土工程 施工现场在混凝土浇捣时必须按试验室提供的饿配合比挂牌施工，如发现不挂牌操作的罚款30元 计量检测制度，如发现不按规定计量检测拌制混凝土的，每次罚款30-50元 混凝土原材料不按规定送检的，每缺一组罚款30-50元 混凝土、砂试块应及时送试验室试压，超过标准龄期（28天）试压的，视超过龄期时间长短，

28、每组罚款20-40元 认真按规定制作混凝土试块，漏做一组罚款200元 每批试块低于规范规定或任意一组试块强度低于规范最低值要求，经回弹合格的，罚款100元。经回弹不合格的，每组罚款200元 梁、柱蜂窝面积大于1500CM2，基础、墙、板孔洞面积大于150CM2的，每处罚款100元 梁、柱孔洞面积大于60CM2，基础、墙、板孔洞面积大于150CM2的，每处罚款150元 梁、柱主筋长度大于15CM，基础、墙、柱主筋长度大于30CM的，每处罚款100元 墙、柱垂直度偏差每层超过15MM的，每处罚款200元 梁、墙、柱断面尺寸偏差大于15MM或10MM的，每处罚款30元 梁、柱爆模面积大于0.5CM2

29、，厚度大于3.5CM，基础、墙、板爆面积大于1M2，厚度大于3.5CM的，每处罚款100元 梁、柱爆模面积大于0.5CM2，厚度大于3.5CM，基础、墙、板爆面积大于1M2，厚度大于3.5CM的，每处罚款100元 梁、柱钢筋偏位，保护层小于10MM，每根钢筋罚款5元 3、砖砌体工程 砌筑砂浆拌合原材料按重量比计量，如连体积比都没有，每发现一次罚款10-20元 砌筑砂浆每批试块强度低于规范要求或任意一组试块强度低于设计强度85%的，罚款200元 漏筑砌筑砂浆试块的，每组罚款100元 砌筑砂浆试块强度超过设计强度等级0.5倍的，每组罚款50元 烧结普通砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度，抽查三组中有一组或

30、一组以上小于60%的，罚款250元 混水墙面每间处16皮以上的通缝超过三处的，每超过一次罚款50元 砌体非角处留直搓时，如不放拉钢筋的，每处罚款100元 砌体留直搓时，不按规定放拉钢筋的，每处罚款50元 每个接搓部位的灰缝透亮和灰缝度小于5MM的缺陷，超过12个（每层查6处）的，每处罚款20元 水平灰缝直度偏差大于12MM（每层查三处）的。每处罚款50元 水平灰缝标准厚度为10MM，查出（每层查三处）2MM者。每处罚款50元 砖墙垂直度偏差，每层大于8MM（每层查三处）的，每处罚款100元 该设大马牙搓处未设的，每处罚款50元 严禁使用拖尺铺灰砌筑的，违者每次罚款5元 隔墙和填充墙顶面与上部结

31、构接触处，宜用侧砖或立砖斜砌挤紧，否则每处罚款50元 4、地面工程 地坪严禁起壳、起裂、起砂，上述情况占一个居室面积四分之一的，每发现一间罚款30元 卫生间、舆洗室、厕所间等四周墙面及地面、渗漏的，每处罚款100元 阳台、卫生间、舆洗室、厕所等倒泛水，积水面积占本间1/3的，每间罚款100元 凡踢脚线空鼓长度超过50CM的，每处罚款30元 楼梯每段相邻两踏步宽度和高差超过3CM的，每处罚款50元 5、门窗工程 门窗木砖未按设计要求或皮数杆的水平标高及平观位置安装，偏差大于5CM的，每樘罚款50元 安装木门窗的木螺钉用榔头打入全部深度，未采取弥补措施的，每发现一樘罚款20元 6、装饰工程 内外墙

32、面、柱面、墙裙、平顶等粉刷起壳，裂缝面积超过0.2M2的，每处罚款100元 平顶粉刷起壳造成整间脱落的，每间罚款100元。管道后墙面未粉刷或严重凹凸不平的，每发现一间（处）罚款50-100元 管道后墙的窗台、雨蓬、阳台、腰线等突出，墙处未做滴水槽线的，每处罚款10-50元，女儿墙压顶坡向朝外墙面的，每条（处）罚款20元 木门窗扇上帽头油漆漏刷的，每扇罚款10元 7、屋面工程 屋面渗漏不论范围大小，每处罚款500元 屋面和沿沟流水坡向不正确造成积水深度超过10MM的饿，每处罚款50元 8、产品保护 铝合金门窗等应做好产品保护，如发现有严重污染、损坏的，视情节轻重，罚款50-100元 安装要做好预

33、埋工作，严禁装饰完毕后乱凿洞，对于影响结构安全的凿洞，开槽或装饰完毕后再进行凿洞影响观感质量的（设计修改有联系单除外），视影响程度轻重，每处罚款20-100元，并负责修补及费用 八、质量档案及原始记录管理规定 为了对原始记录的填写、归档、保管、查阅进行科学管理，特制定本制度 由检验科负责各种检验原始记录、台帐和内部报表的拟定、修改及编号工作，并规定其传递程序 各有关部门和个人必须按表式认真编写，做到数据准确、字迹清楚，对原始记录、台帐和各种报表的填写情况，列入有关人员的工作质量进行考核 所有各质量原始记录，统一由检查科按原始凭证存档分类表编号，归类存档，各单位和个人不得私自截留 除按厂技术文件

34、归档程序规定的资料外，有关质量原始资料保存期限按原始凭证存档分类表规定办理。 附表： 原始凭证存档分类表 附表5-10 序存档资料人原始凭证名称 提供时存档时间 存档地点 备注 号 间 1 各种省、部、国家复查测试资料 2 同行业质量检查报告 3 上报质量报表按月（季）归档 4 本厂每月质量检查报告 5 新产品质量鉴定测试报告及有关资料 6 产品耐久实验报告 7 外购外协件质量检查记录 8 产品（零件）性能抽试记录 9 报废单 10 不合格品申请回用单 11 理化试验原始资料 12 成品入库 13 首件检验记录 14 技术服务，三包情况及国内外重要用 户对产品质量评价 单位（子单位）工程质量控

35、制资料核查记录 附表5-11 工程名称 施工单位 份数 检查意见 检查人 序号 项目 资料名称 1 图纸会审、设计变更、洽商记录 2 工程定位测量、防线记录 建筑3 原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告 与结4 施工试验报告及见证检测报告 构 5 隐蔽工程验收表 6 施工记录 7 预制构件、预拌合格证 8 地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料 9 分项、分部工程质量验收记录 10 工程质量事故及事故调查处理资料 11 新材料、新工艺施工记录 1 给 图纸会审、设计变更、洽商记录 排水2 材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告 与采3 管道、设备强试实验、严密性试验记录 暖 4 隐蔽工程

36、验收表 5 系统清洗、灌水、通水、通球试验报告 6 施工记录 7 分项分部工程质量验收记录 8 工程名称 施工单位 序号 项目 资料名称 份数 检查意见 检查人 1 建筑图纸会审、设计变更、洽商记录 电气 2 材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告 3 设备调试记录 4 接地、绝缘电阻测试记录 5 隐蔽工程验收表 6 施工记录 7 分项分部工程质量验收记录 8 1 图纸会审、设计变更、洽商记录 2 材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告 3 制冷、空调、水管道强试实验、严密性试验记录 4 隐蔽工程验收表 5 制冷设备运行调试记录 6 通风、空调系统调试记录 7 施工记录 8 分项分部工程质量验收记录 9 1 土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录 2 设备出厂合格证书及开箱检验记录 3 隐蔽工程验收表 4 施工记录 5 接地、绝缘电阻测试记录 6 负荷试验、安装装置检查记录 7 分项分部工程质量验收记录 8 1 图纸会审、设计变更、洽商记录 2 材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告 3 隐蔽工程验收表 4 系统功能测定及设备调试记录 5 系统技术、操作和维护手册 6 系统管理、操作人员培训记录 7 系统检测报告 8 分项分部工程质量验收记录 结论： 总监理工程师 施工单位项目经理 年 月 日 （建设单位项目负责人） 年 月 日 专心-专注-专业