某建筑公司管理评审资料汇编(共22页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上ISO9001：2008及GB/T50430-2007质量管理体系管 理 评 审资料汇编重庆市*建筑工程有限公司评审日期：2013年09月25日目 录一、管理评审计划 1二、管理评审通知 2三、管理评审输入（QMS运行性）报告 3四、管理评审输入（QMS适宜性）报告 6五、管理评审输入（客户满意度分析）报告 7六、管理评审输入（工程质量分析）报告 8七、管理评审输入（供方考核分析）报告 9八、管理评审输入（人力资源分析）报告 10九、管理评审报告（输出） 11十、内审总结报告及附件（不符合项报告） 12十一、质量目标完成汇总表 18十二、各部门改进计划 20 十三、管
2、理评审决议执行报告 23十四、签到表 24十五、管理评审会议记录 25 管理评审计划 评审次数根据公司实际运行情况和监审安排，2013年度安排进行1次管理评审。管理评审时间预计在2013年09月进行。评审安排： 由总经理主持，管理者代表召集，办公室负责安排相关会务工作。评审期间截止2013年8月31日评审时间2013年09月25日评审目的全面评价质量管理体系过程的有效性和管理的业绩参加人员评审内容 暨准备资料评审人员应以管理体系运行报告的书面形式输入以下信息： 1）审核结果（包括内部审核、外部审核）。2）顾客的反馈信息，包括顾客的意见、投诉和建议等。3）施工和服务质量满足要求的程度。4）工程质
3、量、质量管理活动状况及发展趋势。 5）预防措施和纠正措施的实施状况以及潜在问题的预测。 6）可能影响质量管理体系的变更（如：组织机构变动、重大人事变动、法律法规）。7）质量管理体系过程、工程质量、质量管理水平改进和提高的机会、建议或计划。 8）资源需求及其满足要求的程度。说明：如有临时需要，由总经理或管理代表决定进行临时管理评审。备注：核准编审日期日期R5.6-03管理评审通知各部门负责人：根据公司年度管理评审计划的安排，兹定于2013年9月25日进行本公司2013年度第1次管理评审，相关事项通知如下，请做好有关准备工作。评审期间2013年1月1日至2013年8月31日 评审时间8:3016:
4、00评审目的确保公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性、确保公司质量方针和质量目标适应公司自身发展的需要，达到持续满足GB/T50430-2007规范和ISO9001：2008标准的要求，实现质量方针和质量目标，不断完善质量管理体系，寻求持续改进机会。地 点会议室主持人员记录人员评审范围质量手册规定的全部评审输入参加人员评 审 安 排序号评审事项暨输入报告名称准备部门报告人1质量管理体系运行综合报告，包括： 体系运行情况综述； 审核的结果； 质量方针的贯彻、落实情况，质量目标完成情况； 预防和纠正措施的实施情况； 过程的测量和监控情况。管理代表万秀玲2质量管理体系持续适宜性报告，包括：
5、质量方针持续适宜性评价； 质量目标持续适宜性评价； 体系文件持续适宜性评价； 体系变更的机会； 改进的建议。管理代表万秀玲3客户满意度分析及对策报告经营部万秀玲4工程质量分析报告质安部王誉达5人力资源分析报告办公室吴朝萍6供方考核分析报告工程部沈代培7改进的需求及建议各部门部门主管核准编审日期日期R5.6-04管理评审输入报告评审期间: 2013年1月1日至2013年8月31日 页次: 1/3 评审输入报告名称质量管理体系运行综合报告报告编号01报告部门管理代表报告日期2013年9月25日主 持 人报 告 人评 审 输 入 内 容一、体系运行情况综述1、质量方针：公司确定了质量方针及持续保持质
6、量方针适宜性的方法，并将质量方针在公司内部各个职能和层次进行了传达和宣传，形成了全员共识。2、质量目标：公司建立了质量目标及持续保持质量目标适宜性的方法，并在公司内部各个职能和部门层级上进行了目标分解，建立了部门质量目标。确定了按月度、季度、半年和全年等阶段对各层级质量目标完成情况进行考核评价。3、内部沟通：确定了类别、形式、内容、流程和方法，基本实现了有效的内部沟通。4、文件控制：标准换版以来，按照标准的要求，从工作方式和工作方法上比过去有了大的改观；文件管理按程序执行，建立了一套文件的识别、编制、审批和发放、更改的完善机制；从公司到各部门均建立了受控文件清单；规范了公司内部行政发文的管理，
7、技术文件得到了有效的识别和控制；外来文件得到了有效的识别、控制。5、记录控制：各部门建立了所使用的记录表单的清单，规定了记录的保存期限和方法；所保存的记录资料均分类建立档案，编制了目录和索引。6、人力资源管理：已建立员工档案、特种作业人员档案、收集了员工的学历、职称及上岗证；对各部门人员的培训和专业技术人员再教育的计划已落实；确定了各级各类人员的岗位职责和任职要求；完善了员工招聘和任用管理制度。7、工作环境管理：做到了卫生、整洁、有序，能够满足工程施工的要求。8、基础设施管理：建立了台账、编制了操作及保养规程、实施了日常保养和定期维修。施工设备完好率达到90%以上，办公设备完好率达到100%。
8、9、合同评审管理：建立完善了合同台账；自质量体系运行以来，标书评审率达100%，合同评审率达100%。管理评审输入报告评审期间: 2013年1月1日至2013年8月31日 页次: 2/3 评审输入报告名称质量管理体系运行综合报告报告编号01报告部门管理代表报告日期2013年9月25日主 持 人报 告 人评 审 输 入 内 容10、采购管理：确定了供方的选择评价准则，对供方进行了全面的调查和评价，建立了合格供方档案，供方持续合格率达到了100%，供方满意率超过了85%；规范了采购流程，采购产品交期符合率达到98%以上，质量合格率95%。11、施工过程控制：建立了从签订合同、组建项目部、图纸会审、
9、安全技术交底、开工准备、材料进场、工程实施、到竣工验收交付的控制流程，并有效运行，收到了良好效果。工期合格率达到99%，生产计划完成率（排除临时调整的情况）达到100%。12、计量器具管理：建立了台账，编制了校验计划并严格按计划实施；保持了校验记录；对计量器具进行了有效的标识。13、建立了客户满意度调查制度，有计划地实施了客户满意度调查和分析，及时有效地掌握了客户对本公司满意程度的评价和反馈。通过调查，客户对本公司的满意度评分达到了90分以上，实现了本项质量目标。14、建立内部质量审核机制，并按计划实施了内部审核。通过内部审核，有效地发现了公司在质量管理体系方面的成绩和存在的不足。15、工程质
10、量控制：建立了进料、施工过程和竣工交付各环节的质量控制机制，编制了相关的质量验收规范，使工程质量得到了有效控制。16、不合格品控制：建立了控制程序，明确了不合格品的类别和处置方法及处置程序，有效防止了不合格品的非预期使用。17、数据分析：基本完善了基础数据的收集，但是对基础数据的分析利用尚不足，并且对于统计技术的使用也显不足，这是公司今后工作应加强的方面。18、持续改进：公司作出了持续改进各项工作的承诺，确定了持续改进的内容、方法，但在具体实施方面还存在不足。管理评审输入报告评审期间: 2013年1月1日至2013年8月31日 页次: 3/3 评审输入报告名称质量管理体系运行综合报告报告编号0
11、1报告部门管理代表报告日期2013年9月25日主 持 人报 告 人评 审 输 入 内 容二、审核的结果根据年度内审计划，在本次管理评审之前，进行了内部审核，有关内部审核的情况详见内审总结报告（附后）。三、质量方针的贯彻、落实情况，质量目标完成情况 质量方针已在公司内部得到深入的宣贯，并已基本被全体员工掌握和理解。截至2013年8月底止，公司2013年度1-2季度质量目标达成情况报告如下： 1、工程竣工验收合格率100%； 2、分部分项工程一次交验合格率99%； 3、顾客满意93分； 4、重大安全责任事故：0结论：公司2013年度质量目标得以实现。各部门质量目标已全部实现，完成情况详见2013年
12、度质量目标完成情况统计表（附后）四、纠正和预防措施的实施情况建立了控制程序，在实际的运行过程中，在生产、技术、质量、供方控制、客户投诉等方面均实施了纠正和预防措施，对实施结果进行了追踪验证，并且验证结果有效。五、过程的测量和监控情况确定了方法，落实了责任，实施了监视和测量，明确了记录要求。在对QMS过程监测当中能够及时发现存在的问题，并采取纠正措施。管理评审输入报告评审期间: 2013年1月1日至2013年8月31日 页次: 1/1 评审输入报告名称质量管理体系持续适宜性报告报告编号02报告部门管理代表报告日期2013年9月25日主 持 人报 告 人评 审 输 入 内 容一、质量方针持续适宜性
13、评价“守法诚信、精益求精、持续改进、满足顾客” 是公司坚持的质量方针。公司体系运行实践表明：这一质量方针符合公司实际，能有效地指导各项质量管理工作的展开，因此具有持续适宜性，应当保持。二、质量目标持续适宜性评价 1、目标项目的设定符合公司行业特点，能反映公司在质量管理方面的要求和追求； 2、目标值的设定略高于公司的实际管理水平，尽管本年度各项质量目标已全部达成，但还不足以证明本公司管理水平已经有了实际性的提升，因此基本维持原目标值是适当的。 3、结论：质量目标具有持续适宜性，在2013年度保持实施。三、体系文件持续适宜性评价 体系文件建立时已经充分考虑了ISO9001标准的要求和本公司的管理实
14、际，截止目前，各部门未提出不合理、不适当的发现。因此，认定体系文件是持续适宜的，应保持。四、体系变更的机会影响质量管理体系变更因素主要有：1、公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化；2、发生重大质量安全事故、顾客关于质量有严重投诉、投诉连续发生；3、法律法规、标准及其它要求有变化；4、市场需求发生重大变化；5、质量审核中发现严重不合格。本公司质量管理体系未出现上述情况之一项，因此，无须变更或调整。五、改进的建议 1、体系运行记录的建立应全面、完整和准确；分析利用工作应充分开展。 2、体系运行的监控应朝专业化、独立化方向改进。管理评审输入报告评审期间: 2013年1月1日至2013年8月3
15、1日 页次: 1/1 评审输入报告名称客户满意度分析及对策报告报告编号03报告部门经营部报告日期2013年9月25日主 持 人报 告 人评 审 输 入 内 容标准换版以来，公司本着一贯的质量方针，秉持“以顾客为关注焦点”的质量管理原则，使并客户管理工作得到很大的改善，促进了顾客满意率的提高，相关情况报告如下： 一、计划实施情况 计划调查5个客户，实际调查5个客户，调查实施率100%；发放调查表 5份，收回了调查表5份，调查表回收率100% . 二、客户评价情况 本次调查从6个方面向客户征询满意度的感受，客户均未提出其他意见、要求和建议。客户满意度感受详列如下：调查项目很满意满意一般不满意本公司
16、提供工程施工的质量0100本公司工程施工交期的满足0100与贵方人员的沟通配合1000对顾客财产的使用保护0100对客户要求的响应速度1000与本公司保持合作的意愿1000 三、调查结果分析意见 1、接受调查的客户对本公司的产品和服务总体是满意的。 2、接受调查的客户无一提出其他意见、要求和建议，不能表明客户就没有意见和建议，也有可能是客户对本公司关注度不够，建议相关部门和人员进一步加强与客户的沟通，加深与客户的感情联络，使客户能够主动向本公司提出有益的意见和建议。 四、其他说明 本次调查受到客户的普遍欢迎，说明客户对本公司服务工作的肯定，因此更应当加强。下次调查前更应作好周详的准备，调查的覆
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- 建筑 公司 管理 评审 资料汇编 22
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