持续改进管理程序(共5页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上1 目的确保随着内部、外部因素的变化，对质量管理体系实施持续改进，以保持其有效性。2 范围适用质量管理体系持续改进的各项管理和控制。3 定义 无4 职责4.1 综合部：主控持续改进管理过程，负责持续改进的计划、督导、成效验证与记录保存。4.2 改进小组：确定改进项目，制定改进措施并组织实施，组织推广应用。4.3 管理者代表：审批改进措施，主持改进成效验证。4.4 总经理：授权改进小组，批准改进项目，提供相关资源，确认重大项目改进成效。5 流程说明5.1 成立改进小组5.1.1 综合部根据实际的需要，组织成立项目管理、质量活动（即QC活动）、制程改进等相关改进小组，以推

2、进持续改进工作。a）需要实施重大战略项目改进，即对现有过程进行修改和改进，或实施新过程时，成立跨职能的项目管理小组，开展独立于日常运作之外的持续改进活动。b）在质量管理体系正常运行的状态下，成立常规性质量活动小组，对现有过程进行渐进的持续改进活动。5.1.2 改进小组由组员选出组长，并通过总经理授权开展相关改进活动，以促使公司员工积极参与改进活动并提高意识。5.1.3 通过改进小组活动，鼓励员工对其工作场所进行控制和改进，并将培养员工的知识、经验和技能作为公司整个质量管理活动的组成部分。5.2 选择改进区域5.2.1 改进小组利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施及管理评审，识别

3、过程中存在的问题，选择改进的区域，持续改进质量管理体系的有效性。5.2.2 改进小组提出改进项目实施报告，明确以下内容：第一部分：改进区域；第二部分：改进原因。5.3 确定改进项目5.3.1 选择改进区域后，改进小组应查明改进区域的现状，评价现有过程的有效性和效率，确定改进需要。5.3.2 经评价，如果暂无改进需要，改进小组写明对现有过程有效性和效率的评价结果，直接将改进项目实施报告送综合部登记持续改进计划并归档保存。5.3.3 确定改进需要后，改进小组应进一步收集数据进行分析，以发现在拟改进区域中，哪类问题最常发生。5.3.4 改进小组将最常发生的问题列为改进项目，补充改进项目实施报告以下内

4、容：第三部分：现状说明； 第四部分：改进项目；第五部分：改进目标。5.3.5 改进小组长将改进项目实施报告提交综合部备案，登记持续改进计划。5.3.6 综合部将持续改进计划和改进项目实施报告呈总经理审批。a）如果同意实施改进，总经理在持续改进计划“批准人”栏签名。综合部收回并保存持续改进计划，将改进项目实施报告发还改进小组。b）如果不同意实施，总经理在改进项目实施报告上签署相关意见。综合部收回并标注和保存持续改进计划及改进项目实施报告，将审批结果通报改进小组长。5.3.7 改进小组如果需要保存被否定项目的改进项目实施报告，应向综合部申请复印件。5.4 改进项目分析改进项目的实施获批准后，改进小

5、组应展开深入分析，识别并验证问题的根本原因，补充改进项目实施报告以下内容： 第六部分：项目分析。5.5 制定改进措施5.5.1 改进小组长根据项目分析的结果，针对问题的根本原因，组织小组成员集思广益，拟订可能解决问题的改进措施，明确改进完成所需的时间。 5.5.2 改进小组长召集组内会议，讨论小组成员拟订的可能解决问题的改进措施，评价和比较其消除问题根本原因以及防止问题再发生的预期效果，从而确定最佳的改进措施。5.5.3 根据会议结果，改进小组应补充改进项目实施报告第七部分：改进措施。包括小组成员拟订的可能解决问题的所有改进措施，改进小组最终确定的改进措施。5.6 改进措施审批5.6.1 改进

6、小组长将改进项目实施报告确定的改进措施呈报管理者代表审批。5.6.2 改进措施如果涉及资源的补充或调整，则应再呈总经理批准。5.6.3 审批应明确改进措施的完成期限。5.6.4 改进措施获批准后，改进小组长应将相关信息通报综合部登记持续改进计划。5.7 实施改进措施5.7.1 改进措施经批准后，改进小组应及时组织实施。5.7.2 综合部根据持续改进计划的记录，跟踪改进措施实施进度。5.8 改进效果评价5.8.1 改进措施实施完成，改进小组判定问题及其产生根源已经消除或其影响已经减少，改进措施已产生作用，实现了改进目标，由改进小组长提交完整的改进项目实施报告，向管理者代表提出改进效果评价申请。5

7、.8.2 管理者代表应及时组织相关人员对改进效果进行评价，并签署评价意见。涉及重大改进项目时，其改进效果应得到总经理的最终确认。5.8.3 评价完成后，综合部登记持续改进计划，并归档保存改进项目实施报告。5.9 改进措施标准化5.9.1 综合按文件控制过程的规定，对确认有效的改进措施予以规范化。5.9.2 相关部门按新的规范要求实施，防止问题及其根本原因的再次发生。5.10 过程效率评价 管理者代表召集有关人员，针对已完成的改进措施，评价改进项目的有效性和效率，研讨并确定改进措施在公司其它地方的推广应用。5.11 改进措施推广 确认改进措施推广可行并决定实施时，由管理者代表组织按质量管理体系策划过程的相关规定执行。5.2 记录保存 本过程产生的记录，按记录控制过程的规定执行。6 相关文件6.1文件控制程序6.2记录控制程序7 记录表单7.1持续改进计划7.2改进项目实施报告专心-专注-专业