内审不符合项报告范例(共5页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上不符合报告受审核部门审 核 日 期2011.08.23编号01审核依据 ISO9001:2000 条款号:7.5.1 被审核方质量体系文件 合同 法律、法规不符合种类 严重 一般不合格描述:公司文件生产和服务提供控制程序第4.1.4条规定:生产部根据产品的有关工艺文件,指导各生产车间工序进行产生,并按工艺纪律考核制度定期对各工序的实施情况进行工艺考核,将有关结果记录在工艺纪律考核表内。在生产部现场检查发现,有关人员未按工艺要求进行产品的定职管理且工装也无对应的修复记录。以上事实不符合ISO9001:2000标准第7.5.1条要求及公司上述文件的要求。 审核员: 审核组
2、长: 被审核部门负责人:原因分析:主要是生产部负责人对工艺纪律的执行意义理解不够,认为工作较多且平时由有所监督,对工艺管理的的认识缺乏理解。 被审核部门负责人: 日期:纠正措施:组织技术部、办公室等负责人按工艺纪律规定对各生产车间进行逐项检查,并作好记录。 被审核部门负责人: 日期:纠正措施跟踪情况: 措施有效实施情况良好。 审核员: 日期:不符合报告编号:08-02-03受审核部门技术部审 核 日 期20071230编号02审核依据 ISO9001:2000 条款号: 7. 6 被审核方质量体系文件 合同 法律、法规不符合种类 严重 一般不合格描述:公司文件检测仪表控制程序第4.3.1条规定
3、: 每年十二月技术部编制下年检测仪表周期校准计划,各部门根据计划执行周期校准: a) 对需外校的设备,由质检部负责联系国家法定计量部门进行校准,并出具校准报告。b) 对需进行内部校准的设备,技术部应编制相应的内校规程,规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容,经技术负责人批准由质检部实施并填写内校记录表。在电镀车间镀锌厚层检查工序时发现,该工序使用的测厚仪没有校验合格记录。以上事实,不符合ISO9001:2000标准第7.6条款和公司上述文件的要求。审核员: 审核组长 : 被审核部门负责人 :原因分析: 主要是仪表管理人员对仪表校验认识不够,责任心不强所致。 被审核部门负责人: 日期
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