2022年不合格品控制计划.pdf
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1、程序文件不合格品控制程序制定日期:实施日期:文件编号:主控部门:文件修订序号版本修订日期条款修订内容修订者审核批准编制:商志军审核:胡美佳批准:熊寿超精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页,共 6 页 - - - - - - - - - - 1.目的及时对不合格的成品和零部件加以记录、标识、隔离、评审、处置,以防疏忽而导致误用,该程序作为相关部门处理不合格件的作业依据和规范。2.范围该程序适用于本公司所有过程产生的不合格品,包括外购(协)件检验、生产加工过程检验、成品入库检验、仓库储存过程
2、中、零公里退件和售后索赔退件的不合格原材料、零部件、半成品及总成件。3.定义不合格品:没有满足某个规定要求的产品。返工:为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。返修:为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。4.职责质保部负责:4.1.1 负责编制申请让步使用实施要领。4.1.2 负责组织相关部门对不合格品进行评审并决定最终处置对策。4.1.3 负责对顾客抱怨产品的检验分析及决定最终处置对策。生产部负责不合格品的处置及日常管理。生产部负责不合格原材料、外购外协产品进行短期隔离存放。产品部负责配合质保部对不合格品进行评审和处置。销售部负责对顾客抱怨或索赔产品进行标识。5.工作程序工作流程见
3、 :附图 1 。标识和隔离5.2.1 质保部工程师在检查过程中发现不合格品,当即进行标识,并记录在不合格件记录表上,同时通知班长对不合格件进行隔离。5.2.2 加工工序发现不合格品,操作者或生产班长要对不合格品件进行标识隔离,必要时在产品不良部位或外部涂抹红色标记予以标识,并记录在不合格件记录表上。5.2.3 装配工序发现不合格品,操作者或生产班长要在产品外部作上标记,同时用标识卡记录不合格内容并把标识卡挂到不合格品件上,移出生产线隔离,并记录在不合格件记录表上。5.2.4 生产过程中发现外购(协)件或原材料不合格时,操作者负责隔离,由质保部采购质量工程师对在线和库存不合格品进行标识,并通知生
4、产部或采购部对不合格品进行隔离。5.2.5 顾客抱怨或索赔产品返回后,由销售部或者售后服务人员对产品进行标识,并通知仓库隔离存放。评审5.3.1 生产班长每班一次对不合格品进行再调查、确认。5.3.2 质保部工程师每天一次对所管理的不合格件记录表进行确认,若发现“平时没出现过的不良品”发生的比平时多时,应立即组织对不合格品进行确认、查明原因、研究对策、予以处置,具体执行。5.3.3 生产过程中一旦发生属于材质不符等明显缺陷以及肯定(或有可能)招致用户投诉的不合格品,应立即停止作业,标识隔离。5.3.4 生产过程中发现外购(协)件或原材料不合格时,如果是供货厂家责任,由质保部采购质量工程师对不合
5、格品进行确认、处置并向供货厂家反馈信息,要求供货厂家调查不合格原因并制定处置对策精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页,共 6 页 - - - - - - - - - - 及防止再发生措施,同时决定库存零部件和总成的处置对策。5.3.5 顾客抱怨或索赔产品,由质保部工程师负责组织对索赔件进行分析及采取纠正措施。5.3.6 环境、健康安全:当不符合情况发生时,由发现者通知公司综合部环境、健康安全员,环境、健康安全员向责任部门反馈信息,与责任部门共同制定纠正措施。处置5.4.1 返工或返修1)
6、生产过程若出现 “平时没有出现过的不良品”突然发生比平时多时,操作者应立即通知生产班长对、不合格品做调查、研究能否修复、是否有必要对流动中的实物进行挑选、返工或返修,班长应通知质保部工程师进行确认。2)不合格品需要进行返工或返修时,经质保部工程师判定是否需要编制返工/返修指导书, 改进工程师负责制定返工或返修的工艺路线并编制“返工/返修指导书” ,生产线班长应对返工或返修品作出标识,生产部负责返工/返修的具体实施。对不合格内容由责任部门采取纠正措施。3)总成发生返工时,由生产班长对分解的零件进行确认,必要时确认工作可以在质保部工程师的指导下进行。4)顾客抱怨或索赔产品需要进行返工/返修时,执行
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- 2022 合格品 控制 计划
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