外协修理管理制度(共8页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上编号名称外委修理和施工管理制度编制审核批准外委修理和施工管理制度1 范围本办法规定了义马气化厂外委修理和施工管理范围及审批程序2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T 1.12009 标准化工作导则 第一部分 标准结构与编写规则GB/T 154982003 企业标准体系 管理标准与工作标准体系3 职责3.1 为控制外委费用，减少支出

2、，在资质和内部人力有保证情况下，充分发挥我厂的技术力量，在施工质量、工期有保证的情况下，设备检修、加工、现场修理、技改、安全专项等各种施工（配管、拆除、结构件更换等）都由我厂内部完成。车间认为自己无法按要求完成的，机动部进行全厂协调平衡仍不能完成或不能实施的上述任务，经审批后进行外委修理或施工。3.2 机械加工、设备维修的外委加工任务单，现场施工工作票，设备检修需要租用吊车等，要经机修车间鉴定确认签字。3.3 电脑等办公用具或设备的外修，先由仪表专业人员进行检测、鉴定确认，签出意见；3.4 特种设备、电气线路、DCS等需要进行的专业维保的，经专题会议讨论，厂领导批准后，实施。3.5 外委项目必

3、须列入生产计划。4 管理内容与要求4.1 外委修理审批程序和权限4.1.1 外委单由机、电、仪等单位按专业分工，进行确认签字后，由机动部审批，厂领导最终批准后，选择合格供应商或有资格单位实施。4.1.2 特殊设备因资质原因或因技术方面有行业垄断等因素决定的，需要由专业厂家或单位在厂内或厂外对我厂所属设施进行维护修理的称为维保。维保属于外委，管理按外委要求执行。4.1.3 维修单位及费用确定4.1.3.1 从合格供应商中选择维修单位，对服务及时，质量可靠、费用合理的单位，优先考虑确定，机动部组织各部门、车间定期对合格供应商进行综合评定，确定合作单位。4.1.3.2 施工项目可以套定额结算的，由企

4、管部按外委单上工作量进行预算，预算费用做为依据，施工完成后，决算费用严格控制在预算以内，因工作量增加超出的部分不予决算；无法套定额结算的，议价确定费用。4.1.3.3 施工项目概算费用在8万元以下，从合格供应商选定厂家进行施工，具体费用以企管部最终结算为准。概算8万元以上，选择有资质和业绩单位按招标要求进行招标后确定施工单位签定施工合同，按合同价结算费用。4.1.3.4 修理费用确定。选择2家以上合格供应商进行比价确定。若仅有1家，进行一对一谈判定价。4.1.3.5 费用在5千元以下的，由经办人询价比价后，经机动部、厂分管领导签字后执行；5千元以上3万元以下，由经办人选择有能力单位三家，询价比

5、价后确定，经厂领导审批后执行；3万元以上，按厂招议标程序进行招议标后确定；若因生产急需或安全因素急需解决，实施绿色通道，机动部询价后，打专题报告，经厂领导批准实施。4.1.3.6 需要进行招议标的项目，由机动部落实，按厂有关招议标要求进行。 4.2 外委项目管理职责4.2.1 安全管理职责。4.2.1.1 出厂修理。承修单位为主体责任单位，管理责任为机动部经办人。4.2.1.2 厂内（外）施工、维保。实施单位为主体责任单位；所在车间（界区）派专人对施工方案和安全措施的实施进行审核把关，并围绕施工工期，对现场施工组织，文明施工进行管理。负安全监管、监护、巡检、车间安全教育等安全责任；机动部负责施

6、工单位人员入厂前安全教育的进行和办理出入证；负责安全协议的签定，安全抵押金的收取，确认已交财务部，负责廉政协议的签定工作。4.2.2 质量管理职责。4.2.2.1 实施单位要按照所在单位提供的图纸和要求，进行加工、修理、施工。因图纸和技术要求造成的质量问题，由提供者负责；因施工方失误造成的质量问题，由施工单位负责。4.2.2.2 质量合格的确认4.2.2.2.1 外委修理或加工的物件到厂后，机动部经办人立即组织使用单位和加工单位进行验收确认，并在验收单或工作票（任务单）上签字。验收过的物件，若使用时发生问题，使用单位验收者负主要责任，对影响使用造成工期滞后负责。加工单位负质量责任，负责返修和处

7、理。验收手段和方式要可靠，以确保验收准确。4.2.2.2.2 现场外委施工。由所在车间（单位），对施工过程质量进行监督把关，在施工结束后，机动部组织厂相关部门进行全面验收，使用单位对质保期进行考核确认等，提出验收考核意见并在验收单上签字。4.2.2.2.3 所有厂内外维保项目，其维护质量由维护单位负责，所在单位或专业负过程监督、检查、确认和工作质量考核责任，并明确责任人，对发现的问题督促维保单位进行整改解决，实施单位不按要求整改的，使用单位或专业车间，必须向机动部提出考核意见，机动部协调维保单位进行处理并对维保单位进行考核。4.2.2.2.4 机动部代表气化厂对所有外委项目的质量，在实施期、合

8、同有效期、质保期内等出现的问题（包括发生安全事故等，依据所在单位的考核意见或书面提出的问题），按合同或约定进行追究或索赔。4.2.3 工期及其他。按合同工期或双方约定的工期考核，各负相应责任。4.3 外委项目标的物的出入厂管理4.3.1 出厂管理。由所在单位办理出门证，办证完毕后，交机动部经办人，机动部经办人交外委单位或承运单位运输出厂。4.3.2 运输中的安全由外委单位或承运单位负责，机动部负管理责任。4.3.3 回厂管理。外委物件回到厂后，使用单位在外委修理加工单上签字“收到”，确认外委物到厂，外委任务完成。4.4 验收确认4.4.1 验收确认包括事前和过程验收确认。验收确认包括：维修更换

9、的部件数量，更换部件的品牌、规格和质量等确认。严禁事后补算费用，补签字确认。4.4.2 费用需要通过计算填写结算单的，结算单上要有所在单位、机动部、维修单位三家的签字盖章，验收确认。其中签字确认顺序为：机动部、所在单位、实施单位。4.5 办理开发票入帐及付款手续。4.5.1 维修（加工）结束后，经验收合格的，签字确认。并立即开发票办理入账手续，发票要尽可能当月入账。4.5.2 根据质保考核情况和合同条款办理付款手续。4.6 质保。按合同或其他书面要求进行质保考核。5 检查与考核5.1 按管理职责考核。5.2 按合同（协议）条款进行考核。6 附表外协加工、修理审批表外委施工任务单（工作票）7 本

10、办法从下发之日起执行，解释权归机动部。专心-专注-专业外协加工、修理审批表计划编号： 项目类别： 日期： 年 月 日 申请单位设备名称位号生产厂家要求完成时间经办人外协加工、修理内容序号外协件名称型号规格外形尺寸材料数量单位加工依据备注123技术要求：提出人： 审批：维修单位及询价情况处理结果：单位名称报价（元）工期（天）专业车间意见：鉴定人：机动部经办人意见：竣工质量验收意见：经办人：车间领导：部门领导批示：主管厂长批示：厂长批示：外委施工任务单（工作票）单位：（章） 计划编号： 项目类别： 日期： 年 月 日 位号（工号） 施工单位施工部位施工单位项目负责人施工单位安全负责人项目内容及要求

11、： 提出人： 审批：车间负责人车间安全负责人 交出人交付施工时间风险分析和安全措施：执行背面 条工程量（附图纸）：费用概算： 元项目实施情况： 所在车间： 施工单位：专业车间意见：鉴定人： 车间（章）： 时间：竣工质量验收意见：车间领导： 车间经办人： 机动部专工：主管部门意见：主管： 专工：主管厂长批示：交付使用时间：单位接收人：厂长批示：主送： 抄送：风险分析和安全措施序号风险分析安全措施打1作业人员不清楚现场危险状况作业前必须进行安全教育2监护不足指派专人监护，并坚守岗位3不佩戴劳动防护用品按规定佩戴4与生产现场联系不足事先与施工地点所在单位负责人或工段长（值班主任）取得联系，建立联系信号5施工对生产设备存在危险对需保护的生产设备进行标记并采取防护措施6施工对生产管道存在危险对需保护的生产管道进行标记并采取防护措施7施工对其他生产设施存在危险对需保护的仪表、电缆、阀门、防爆膜、摄像头等其他生产设施进行标记并采取防护措施8不执行各工种安全操作规程监护人停止其作业9出现危险品泄漏立即停止作业，撤离人员10作业后现场有杂物清理现场补充