出差管理制度(共5页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上XXXX有限公司文件编号SH-QW-RS-05版本号D/ 00文件类别工作文件页码1/4页文件名称出差管理制度生效日期2017年10月1日1、 目的为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。2、出差申请注意事项：2.1 差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。2.2 交通费、住宿费凭据报销，伙食补助费实行浮动补给。2.3 员工因公出差，应事先填写出差审批单（见附件），经部门负责人、分管经理或总经理批准。如因事情紧急而未能及时签呈手续，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体

2、操作程序如下：2.3.1填写出差审批单，注明预计出差时间、到达地点、乘坐交通工具等详细信息，3日以内（含）的出差由部门负责人、分管经理依次签字批准，3日以上的出差需经部门负责人、分管总经理、总经理依次签字批准后。2.3.2出差人员可根据报批后的出差签呈，填写借款单，按借款规定报批后，向财务部预支差旅费。若如因事情紧急而未能及时报批，由出差人员先行垫付，后凭出差签呈及发票按报销规定报销。2.3.3出差人返回后三日内应办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。2.2 出差人员按照标准进行差旅安排，凭据报销。相关标准如下：2.2.1出差人员级别划分：A: 总经理B：副总

3、、总监C：部门经理D：主管E: 基层、2.2.2城市分类：一类城市：北京、上海、广州、深圳XXXX有限公司文件编号SH-QW-RS-05版本号D/ 00文件类别工作文件页码2/4页文件名称出差管理制度生效日期2017年10月1日l 二类城市：天津、重庆、南京、苏州、合肥、杭州、宁波、南宁、福州、厦门、武汉、长沙、郑州、南昌、太原、济南、青岛、沈阳、大连、长春、哈尔滨、成都、贵阳、昆明、石家庄、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、呼和浩特、包头、银川、海口、三亚l 三类城市：除上述名单以外的城市为三类城市2.3 差旅交通工具乘坐及住宿标准：级别住宿标准A实报实销B400元/天（一类城市）300元/天（二

4、类城市）200元/天（三类城市）C300元/天（一类城市）200元/天（二类城市）150元/天（三类城市）D200元/天（一类城市）150元/天（二类城市）100元/天（三类城市）E150元/天（一类城市）100元/天（二类城市）80元/天（三类城市）注：.出差所乘交通工具根据出差地点，选择便捷、安全的出行方式；出差项目地打车票采XXXX有限公司文件编号SH-QW-RS-05版本号D/ 00文件类别工作文件页码3/4页文件名称出差管理制度生效日期2017年10月1日取实报实销。 .出差结束，如有转私事，乘坐交通工具费用以返程地最低交通费用报销。2.4 普通员工出差一般应选择坐汽车或火车硬座；主

5、管级员工可选火车卧铺（需在火车上过夜或时间长）；经理级以上员工出差可选高铁二等座；总监出差可乘坐飞机（经济舱）。出差人员乘坐飞机、火车软卧、高铁动车组从严控制，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理或副总批准后方可乘坐相应便捷的交通工具。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。2.5 随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。2.6 特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意并在出差审批单上注明，否则超额部分自行承担。2.7 多人同行出差，根据节约支出、方便住宿，按照标准间双人住宿的原则，以职等级别最高住宿标准按一人计算。2.8 若公司员工因工作需长时间驻场一个城市，

6、建议在当地租赁房屋住宿。3. 出差期间根据出差性质，给予一定的出差补贴及伙食补助见下表（单位：元/天）：出差补贴60元/天伙食补助60元/天标准早餐10元/天午餐25元/天晚餐25元/天3.1 实际出差天数（T）=返达日期-出发日期，当天返回，出差时间大于8小时， 按1天计算；出差天数采取算头不算尾的原则，按实际天数计算日差旅补贴60元/天，并在出差回公司后提供需要报销总额凭据即可。3.2 外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费；3.3 接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助；XXXX有限公司文件编号SH-QW-RS-05版本号D/

7、00文件类别工作文件页码4/4页文件名称出差管理制度生效日期2017年10月1日3.4若接待单位负责部分伙食（如负责午餐，但早餐、晚餐不负责的则发放对应标准的伙食补助）；3.5 工作人员出差期间，事先经总经理或副总批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费；3.6 出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按公务招待管理规定办理，但取消当餐相应伙食补助；3.7 公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。4. 以上规定由财务部及人事行政部负责解释。5. 附件出差审批单批准： 审核： 编制：出差审批单年月日姓名所属部门出差地点预计费用交通工具安排飞机火车汽车其他出差事项出差日期年月日至年月日共天部门负责人意见及说明总经理/副总意见人事行政部备案备注专心-专注-专业