供应商品质管理标准(共19页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 112第一章 总 则 第1条 （目的） 本规定的目的在于：规范对供应商的管理，促进供应商完善品质管理体系， 提高产品的质量。 第2条 （适应范围） 本规定适应于为深圳三星SDI有限公司（以下简称“公司”）提供部品、材料的 所有供应商的管理业务。 第3条 （关联标准） 1. 入库检查业务规定(B-CR-Z101-P1-D-004) 2. 资材管理规定(B-CR-Z101-U1-I-002) 3. 采购业务管理规定(B-CR-Z101-K1-B-001) 4. 协外公司管理规定(B-CR-Z101-K1-B-002) 5. 5.原辅资材无检查履行规定(B-CR-Z101

2、-P1-D-006) 第4条 （其他文件的关联） 其他规定、指针等文件，凡与本规定冲突的，以本规定为准。 第5条 （用语的定义） 1. 供应商 指可供应本公司所需生产材料和部品的厂家及公司。 2. 原材料 指用于维持产品生产所需要的材料，是产品的核心构成要素，它直接或与 其他材料共同构成产品本身，其消耗量与产量成正比。 3. 一般材料 为维持正常生产所需要的生产、设备、人员用消耗品。 4. 不合格材料 指材料的品质不符合材料标准的要求，不能用于正常生产。 一般包括两部分： 投入前发现的不合格材料（如入库检查）和工程发现的不合格材料。 5. 品质AUDIT 本规定中专指对供应商的生产手段、品质保

3、证体系，产品质量等进行的审核， 一般在供应商生产现场进行。 第二章 组织及责任和权限 第6条 （入库检查科对供应商的品质方面的管理负有责任） 1. 负责实施入库检查。 2. 负责调查、确认资材工程使用情况 3. 负责召集部品材料品质会议。 4. 负责组织对供应商的品质AUDIT。 5. 负责对供应商的品质评价。 第7条 （研究开发部对部品材料的技术管理工作负有责任） 1. 负责制订采购标准、入库检查标准书等技术管理文件。 2. 负责参与调查、确认资材工程使用情况。 3. 负责参与对供应商的品质AUDIT和对供应商的品质评价。 4. 参与其他对供应商的管理工作。 第8条 （采购科负责对供应商的其

4、他方面的管理工作） 1. 负责监督、促进供应商完善品质保证体系和提高产品质量。 2. 负责实施对应采购配额变更业务。 3. 负责对供应商索赔、要求补偿业务。 4. 负责对供应商的返品处理及其相关业务。 第9条 （生产管理科参与对供应商的管理工作） 1. 负责确定核准资材不良原价及其损失。 2. 负责协助对供应商的索赔业务。 3. 负责参加与其他对供应商的管理及品质问题处理协作工作。 第10条 （对于本规定中涉及到的其他各相关部门，负责按相关文件规定处理相应业务） 第三章 第三章业务程序 第11条 （入库检查科每月对重要资材的供应商实施品质等级管理） 品质等级分为A、B、C、D、E共5个等级。

5、确定品质等级的依据： （1） （1）入库检查LOT品质向上，（2）入库检查成绩，（3）工程使用情况， （4）品质管理，（5）售后服务 第12条 （品质等级评价基准如下） 分 评价基准 项目 数 1. 1.入库检查LOT 质量（60分） 品质无异常 15 品质水准 散布发生1次 12 LOT品质向上 （25分） （15分） 散布发生2次 8 6 同样散布连续发生未改善 4 0 指定目标达成 10 CPK1.0以上 分数9 876分 指定目标未达成但比前月提高 8 占有率 0 0 0 0 以 指定目标未达成 6 （10分） 下 指定目标未达成还比前月下降 4 评 2.入库检查LOT 指定目标达成

6、15 合格率(%) 价ABCDE 指定目标未达成但比前月提高 10 (15分) 等级 级 级 级 级 指定目标未达成 8 级 指定目标未达成还比前月下降 5 3.工程使用 指定目标达成 100% 20 不良率(PPM) 高出指定目标 30% 16 (20分) 高出指定目标 50% 12 高出指定目标 80% 8 高出指定目标 100%以上 4 品质事故 4.品质事故 未发生 15 （30分） (15分) 品质特性问题发生1次 10 品质特性问题发生2次 5 品质特性问题连续发生 3 管理性问题发生 0 5.品质问题退货 未发生 15 (15分) 发生1次 10 发生2次 5 导致生产线停线 0

7、 售后服务 6.服务及时满意 A/S 服务及时,积极对应 10 （10分） (10分) 无常驻A/S，但有 TQC Meeting 8 无常驻A/S，且无 TQC Meeting 4 第13条（供应商品质等级划分原则如下） 按上述评价基准对供应商的品质进行评价，算出总分，评价等级。 第14条（入库检查科每月对供应商的品质等级进行管理,成绩及时向有关部门通报， 作为对供应商评价的重要依据，并以附录格式一的形式分别通报各供应商） 第15条 （当月评价等级为“D”或连续两个月为“C”的供应商，通报供应商总经理， 要求改善对策，或下月实施品质AUDIT） 第16条（品质AUDIT原则上每年实施一回，以

8、附录格式二的形式向相关部门通报。 若不能及时实施AUDIT时，可采取变通的办法来解决，如供应商书面报告 AUDIT项目的内容） 1. 对品质部门进行AUDIT 1.1. 检查供应商是否具有品质管理组织，是否有计划地进行品质管理活动。 1.2. 检查供应商的品质改善活动是否有效。 1.3. 检查供应商是否对出厂产品的质量进行有效控制，检验标准是否合乎要求， 对不良反馈的事项是否维持管理。 1.4. 检查供应商是否具备必要的检验设备，并按规定项目和周期校验。 1.5. 检查供应商是否取得有关的国内外品质（安全）认证。 2. 对技术部门进AUDIT 2.1. 检查供应商是否拥有掌握核心技术的人员，对

9、技术要员的培 训是否持续实施。 2.2. 检查供应商是否具有必要的制造设备，及对设备的管理和检验能力。 2.3. 检查供应商的作业标准是否有效实施，操作人员的水平是否达到 相应的要求。 2.4. 检查供应商的资材及部品的管理状态。 3. 在对供应商进行AUDIT的过程中，如发现供应商的技术及品质部门存在的 问题影响到供货产品的品质的时候，向本公司的技术及采购部门反馈,并 要求供应商进行改善对策活动,以提高供货品质。 4. 在AUDIT中发现重大问题时，将对供应商实施降低品质等级。供应商被 降低品质等级后要积极组织对策。再次AUDIT确认改善后，可恢复原来 的品质等级。 5. 评价结果60分以上

10、为合格。 第四章 第四章返品处理及索赔业务 第17条 （对供应商的不合格品全部进行返品或索赔处理） 1. 不合格品范围 1.1. 入库检查发现的不合格LOT全部。 1.2. 入库检查发现的合格LOT中的不良品。 1.3. 在工程使用中发现的不合格资材全部。 2. 对于返品的不合格品，必须由入库检查科担当确认。 3. 对于索赔的不良品，必须经过入库检查科相应担当和研究开发部相应担 当检讨确认。 第18条 （索赔业务由采购科组织实施） 1. 引发索赔的品质问题，必须经入库检查科和研究开发部共同检讨确认。 2. 索赔的额度，不是部品材料的原价，而是由此而引起的直接损失的全 部和间接损失的一部分。索赔

11、的额度由生产管理科组织核准。 第19条 （返品和索赔的其他业务，按相关文件执行） 第五章 第五章特采品补偿业务 第20条 （特采品处理业务） 1. 1. 特采品是指入库检查判为不合格的产品，因SSDI的原因，经过特定程序批准 而投入使用的资材。 2. 特采品的申请批准程序，按入库检查业务规定实施。 3. 特采品的投入会产生现实的或潜在的危害。对此，相应供应商要进行适当赔偿。 3.1. 对特采品，供应商进行实物（同规格产品）补偿，补偿额为1%5%。 3.2. 计算的基准是不合格LOT中以特采品形式投入的资材数量。 3.3. 具体补偿比率，由采购科召集技术、品质、生产管理等部门研究决定。 第六章

12、第六章文件的保管 第21条（与本规定相关的数据及文件以保存一年为期限，超过期限后有必要继续 保存的，由部门长决定其保存期限） 附 则 1. 本规定自决裁之日起开始适用。 附录1：供应商品质等级管理评价成绩表 附录2：供应商品质Audit评价表 （附录1） 立案 审议 决定 供应商品质等级管理评价成绩表 供 应 商： 日期： 供应部品： 地址： 从 年 月 日起贵公司（厂）被评为 级供应商。 1供应商品质等级评价： 项 目 质量品质事故售后服务TOTAL评价 100分等级 LOT品质CPK1.0以上占LOT合格率(%)工程不良率 品质事故 品质退货 服务及时 向上 15分有率 10分 15分(P

13、PM) 20分15分15分 满意 10分 2本月品质现况： 区分 LOT检查情况（目标： ） 工程投入情况（目标： ） 投入LOT总LOT合LOT合不良不良主要不 品种 主要不合格原因 数 数 格数 格率 数 率 良原因 3问题点反馈及对策： 序号 问题点 对策 担当 纳期 评价担当： SSDI 入库检查科 供应商收到资料后，七日内将对策反馈给SSDI 入库检查科 （附录2） 供应商品质AUDIT评价表 SSDI供 应 商： 供应部品： 日 期： 评 价 者： 评价成绩： 评价项目 点检基准 评价事项 评价分数 备注 1）4个项目是否明确？- 1.品质管理 1）品质管理方针是否树立？ -10分

14、 2）和SSDI目标是否同一管2）1 个项目未进行 - 方针及目标 理？ -8分 3）2个项目未进行 - （10分） 3）实绩管理有没有进行？ -5分 4）3个项目未进行 - 4）推移管理有没有进行？ -1分 2-1.工程别作业指导书（正 2-1.作业指导书适用 确，适用 1）工程100%适用 - 与否确认（全工程确认） -4分 2）工程95%以上适用 - -3分 3）工程90%以上适用 - -2分 4）工程90%以下适用 - -1分 2-2.作业指导书内容和作业2-2.作业标准/指导书遵 实际是否 守情况 1）工程100%遵守 - 有差异（确认50个以上） -4分 2）工程95%以上遵守 -

15、 -3分 3）工程90%以上遵守 - -2分 4）工程90%以下遵守 - -1分 2.工程管理 2-3.工程别不良管理 2-3.工程别不良管理 1）4个项目是否明确？- （20分） 1）是否设定目标？ -4分 2）1个项目未进行？ - 2）是否达成目标？ -3分 3）2个项目未进行？ - 3）推行管理是否进行？ -2分 3）MORST-3改善履历是否管4）3个项目未进行？ - 理？ -0分 2-4.主要工程CP-CPK管理否 2-4.CP-CPK管理否 1）4个项目是否明确？- 1）CP-CPK管理否？ -4分 2）1个项目未进行？ - 2）下限时有没有原因分析？ -3分 3）SSDI指示的重

16、要CTQ是否管3）2个项目未进行？ - 理？ -2分 4）3个项目未进行？ - 3）是否管理推移图？ -0分 2-5.设备管理 2-5.设备管理 1）5个项目是否满足？- 1）设备和JIG现况是否管理？ -4分 2）有没有对设备点检CKECK S2）1个项目未满足？ - HEET？ -3分 3）2个项目未满足？ - 3）是否对设备使用MANUAL？ -2分 4）3个以上项目未满足- 制作管理和准备？ -0分 4）为了预防保障是否有准备 预备部品 5）现场通道，设备等5S是否 管理？ 1）有没有符合SSDI入库检查1）4个项目是否明确？- 标准的 -5分 2）1个项目未进行？ - 检查设备？ -

17、3分 3）2个项目未进行？ - 3.仪器管理 2）有没有仪器使用MANUAL？ -2分 3）是否管理仪器校正用周期4）3个项目未进行？ - （5分） 履历CARD -0分 4）有没有校正证明标签？ 1）供应商变更点通报事项是1）3个项目是否满足？- 否和 -5分 4.变更点管2）1个项目未满足？ - SSDI管理一致？ 理 -3分 2）向SSDI通报变更点后是否3）2个项目未满足？ - （5分） 有有效管 -2分 4）3个以上项目未满足- 理LIST？ -0分 3）变更设计时检查标准和成 绩书是否 有相应变更？ 1）是否有效管理不良通报对1）4个项目是否满足？- 策，改善 -10分 2）1个项

18、目未满足？ - 实绩？ -7分 2）是否进行对有关作业者或3）2个项目未满足？ - 检查员的 -4分 4）3个以上项目未满足-5.顾客不满 教育及实绩内容？ -0分 处理（103）为了防止再发生是否管理 分） 社内、外 改善活动实绩？ 4）是否开展各种改善活动（关 联规定 改正，6SIGMA，小集体活 动）？ 1）有没有在工程表上记录检1）3个项目是否满足？- 验人员 -5分 6.检验员认2）1个项目未满足？ -的数量？ 证 -3分 2）检验员的认证规程是否资3）2个项目未满足？ -制度（5分） 料化？ -2分 3）是否进行检验员的履历管4）3个以上项目未满足- 理？ -0分 7-1.出荷检查

19、管理 7-1.出荷检查管理 1）3个项目是否满足？- 1）出荷检查标准是否作成？ -10分 2）是否和SDI入库检查同一？2）1个项目未满足？ - （检查 -7分 方法，项目，周期，AQL，3）2个项目未满足？ - 仪器等） -4分 3）标准和规格变更时，变更4）3个以上项目未满足- 内容是 -0分 否正确修定或实行？ 7-2.DATA管理 7.出荷检查 7-2.DATA管理 1）对合格判定的结果是否按1）4个项目是否满足？- （30分） 日别， -20分 LOT别，品种别，LOT SIZE2）1个项目未满足？ - 别， -14分 3）2个项目未满足？ - DATA管理？ -8分 2）是否实行

20、出荷检查目标及4）3个以上项目未满足- 实际管理？ -0分 3）有没有实行对不合格品的 原因分析 及改善对策活动实绩？ 4）分析结果是否与SSDI共 享？ 1）有没有入库检查标准和成1）3个项目是否满足？- 绩书管理 -5分 2）1个项目未满足？ - （2次VENDOR管理） -3分 2）对资材的入/出库现况是否3）2个项目未满足？ - 8.资材管理 进行管理 -2分 3）为了资材的先进先出，有4）3个以上项目未满足- （5分） 没有管理 -0分 规定？ 1）问题事项100%完成 - -10分 1）最初点检时给予基本分数11）问题事项90%完成 - 9.事后管理 0分 7分 1）问题事项80%完成 - （10分） 2）2次点检开始使用 4分 1）问题事项80%以下完成 -0分 本次AUDIT结果： 分 （60分以上为“合格”） 专心-专注-专业