危险化学品安全标准化要素实施细则(共25页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上具体措施危险化学品从业单位安全标准化考核评价标准考 核 要 素标准分 标 准 内 容检查考核与评分办法实施细则4.1 负责人与责任（100）4.1.1负责人201.企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人,落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制；每一项5分。1.主要负责人不清楚扣3分、未落实“双基”工作扣2分。1主要负责人应明确自己是本单位安全生产的第一责任人，并在安全责任制上认定2在落实“双基”的文件和制度3有落实“双基” 见成效的实例2.主要负责人作出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持；2.无文件化承诺扣3分、未提供资源支持扣2分。

2、1有作出承诺的文件2有支持安全投入的文件3有安全技措计划、隐患整改计划4有具体对安全实施资源支持的成效案例3.企业应实施安全标准化管理；3.未按本规范要求实施安全标准化管理扣5分。1年度工作计划应有该项内容2应有实施标准化管理的计划及实施细则3有实施安全标准化管理的实例4.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则。4.全员未参与到安全管理和监督工作中扣5分。抽查员工，每人次不符合扣1分，扣完为止。1有实行安全生产“五同时”的制度与实例2有工会履行安全监督的职责制度文件及履行监督的相关记录与实例4.1.2 方针目标101.制定文件化的安全生产方针和目标；每一项2分。1.未制定或不符合

3、本规范要求扣2分。1在工厂的文件中明确企业的安全生产方针2在企业的文件中有中长期、年度安全目标2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得；2.抽查员工，每人次不符合扣0.5分, 扣完为止; 公众不易于获得,扣1分。1员工手册、标语上有安全生产方针和目标2安全生产方针和目标的培训记录及考试试卷3对员工进行测问时，应能正确对答4应有安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实的实例3.签订各级组织的安全目标责任书；3.有文本，覆盖各级组织，缺少一个单位（部门）扣1分,扣完为止。1应有安全目标责任书2应有安全目标责任书年度考核结果及奖惩记录4.各级组织制定安全工作规划或计划，以保

4、证安全生产方针和目标的有效完成；4.有文本，并落实。否则分别扣1分。1应有年度安全工作计划2应有具体的保证措施3应有各月保证措施的实施与完成情况5.对目标的完成情况进行考核。5.未按时考核扣2分。1应有考核办法2应有法必依，有考核记录4.1.3机构设置201.建立安全生产委员会或领导小组；每一项5分。1.未建立或虚设扣5分。1应有建立安全生产委员会或领导小组文件2应有会议签到记录3应有安委会会议记录2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，健全安全管理网络；2.未设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人员，扣5分，安全管理网络不健全扣3分。1应有机构设立文件2应有安全员职务任命

5、文件3应有各单位安全管理组织的配置文件4应有安全会议签到记录3.企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；3.知识与能力不适应扣5分。1应有任职的安全资格证书2应有单位安全活动记录、事件处理事例3现场测问时应能正确应答4.企业的主要负责人和安全生产管理人员经主管部门考核合格，取得安全资格证书。4.主要负责人无安全资格证书扣3分；安全生产管理人员无安全资格证书，一个扣2分，扣完为止。1主要负责人应取得安全资格证书2安全员应取得安全资格证书4.1.4职责301.明确各级管理人员及从业人员的安全职责；2.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生

6、产基层单位安全职责；3.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩。每一项10分。1.有文本，覆盖各级管理人员及从业人员，一处不符合扣1分；抽查人员对安全职责的了解情况，每人次不符合扣1分，扣完为止。2.有文本，覆盖所有单位和部门。缺少一个单位扣2分。现场抽查部门职责履行情况，一个部门不合格扣2分，扣完为止。3.无安全责任考核制度或未定期考核，扣10分。其他每项不符合扣1分。1企业应有各级、各类人员的安全责任制度2企业应有各部门、各单位的安全责任制度3企业应有安全责任考核制度与考核办法4各级、各部门应有安全职责履行的记录与实例5应有可供查验考核记录4.1.5安全生产投入201.建立安全投入保障制

7、度，确定提取标准； 每一项5分。1.无制度或未确定提取标准，扣5分。1应有安全投入保障制度，并确定提取标准2应有对投入不足而导致的后果负责的考核规定2.建立安全费用台帐；2.未建立安全费用台帐扣5分，安全费用台帐不全，每项不符合扣2分，扣完为止。1企业应有安全费用台帐2安全费用台帐应符合财务规范3.安全费用专项用于安全生产；3.安全费用挪作他用的，扣5分。应有明确的安全费用，并可供检查、审计4.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。4.漏保一人扣1分，扣完为止。1企业应有参加工险保险的证明资料2企业应有缴纳的证明资料与事故理赔的帐目记载4.2 风险管理（100）4.2.1范围与评价方

8、法101.建立评价组织；每项2分。1.无评价组织扣2分，评价组织人员组成不合理的扣1分。1风险评价前应先进行危险源识别，再确认需进行风险评价的项目2应建立风险评价组织3应根据危险源的管理特点和技术特性安排具有相应特长的人员组成评价组4每一项风险评价都应有相对应的评价组织，且组成人员视评价对象的不同应有差异2.明确风险评价目的；2.未明确风险评价目的扣2分。1每项风险评价应明确评价的目的，做到有的放矢2每项风险评价的结果及其相应所制订和对策，应与当初拟订的评价目的相吻合3.确定评价范围；3.评价范围不明确，或未覆盖所有活动、区域扣2分。1每项风险评价都应有明确的评价范围2每项风险评价应能覆盖该项

9、目的涉及的所有方面与区域，主要的危险有害因素或重要的事故因子不得有遗缺4.选择科学合理的评价方法；4.评价方法不适用，扣2分。1不同类别、不同特点的风险项目应采用不同的评价方法2应根据项目的规模大小、复杂程度、工艺特点、物料特性、作业条件，以及对该项目的资料占有情况选用相应的评价方法，力争做到科学、适用、有效与可行。5.确定评价准则。5.未制定评价准则，扣2分，准则不合理，扣1分。1应根据项目特点确定该项目的评价准则2评价准则应合理4.2.2风险评价301.依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价。1.本项20分。评价内容每项不符合扣2分，扣完为止。1应确定各危险源的风险评价周期2应确

10、定需不定期进行风险评价的理由条款3应按要求进行定期或不定期的风险评价2.记录重大风险，确定风险控制措施。2.本项10分。未记录重大风险扣10分，措施不合理，每项扣2分，扣完为止。1根据风险评价的结果制订，并确定风险控制的措施2风险控制措施应合理、可行、有效4.2.3 控制措施10根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施。控制措施每遗漏或错误一项扣2分。1各主要危险源均应进行风险评价，并制定有控制措施，控制措施应形成文本，文本应可查2根据各主要危险源的风险程度及其控制措施进行分析、评定，分清其轻、重、缓、急，列出先后顺序与实施方案3按拟定的方案采取控制措施4.2.4风

11、险控制201.根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施；1.本项10分。控制措施未落实或未达到控制效果，每项扣5分，扣完为止。1应有控制措施的执行文件2应有控制措施执行、检查情况的记录3应有控制措施实施效果的记录、效果评估或考核2.对确定为重大隐患的项目，应建立档案。2.本项5分。未建立档案，扣5分，档案内容不全，每项不符合扣1分，扣完为止。1应有安全检查记录、隐患处理记录、重大隐患确认记录2对检查出的并被确认的重大隐患进行立案，建立管理档案3对重大隐患进行跟踪管理，相关资料及时归档，确保隐患按“三定四不推”原则进行整改或进行有效控制3.将评价结果对从业人员进行宣传、培训。3.本项5分。抽

12、查人员对岗位风险掌握情况，每项不符合扣1分，扣完为止。1对各危险源的风险评价结果及制定的风险控制措施应及时上报审批及下发执行。2对相关人员及时进行培训、告知，务必做到人人明白4.2.5风险信息更新101.应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患；1.本项4分。未定期进行风险评价扣4分，评价范围、内容不全，每遗漏一项扣1分。1按拟定的风险评价周期及拟定的需进行不定期风险评价的原因条款进行风险评价2风险评价应按规范、程序进行3各风险评价应有工作计划、实施记录与绩效考核2.定期评审或检查风险控制结果；2.本项4分。未定期评审或检查风险控制结果的扣4分。1对风险评价应列入工作程序

13、与工作计划，应进行定期评审2对风险控制措施的实施应进行监控，并有记录3应明确进行监控、考核的单位或部门3.当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。3.本项2分。未及时进行风险评价的，扣2分。1应制定有进行不定期风险评价的原因条款2应明确组织进行不定期风险评价的责任单位与责任人3进行不定期风险评价应有记录可供查询、考核4.2.6重大危险源201. 建立重大危险源管理制度，确定企业的重大危险源； 每项4分。无重大危险源的单位按缺项处理。1.无文本，扣4分，未确定重大危险源扣4分。确定不全，每遗漏一个扣2分，扣完为止。1安全管理制度中应有进行重大危险源辨识、评估条款2对各危险源应逐一进行辨识与评估，

14、确定是否重大危险源，不得有遗漏2.重大危险源应登记建档，进行定期检测、评估、监控；2.未建档，扣4分。每遗漏一个扣2分。未定期检测、评估的，或检测、评估不全的扣2分，扣完为止。1对辨识出来的重大危险源应建档管理2对各重大危险源进行检测、评估，关有记录3对各重大危险源实施监控，并有监控记录3.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施；3.未制定应急预案扣4分。应急预案内容充分性、有效性差扣2分。抽查人员对应急预案的掌握情况，每人次不符合扣1分。扣完为止。1针对各重大危险源的特点，制定相应的应急预案2各重大危险源的应急预案应充分、有效、可操作3对各应急预案应进行宣传、培训、

15、演练，做到人人明白4.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案；4.未备案扣4分，每漏报一个扣1分，扣完为止。1对存在的重大危险源及其安全措施、应急预案报地方安监部门2重大危险源管理制度中应明确负责申报的单位，及考核办法5.构成重大危险源的储存设施，新建企业与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定。老企业与周边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。5.防护距离不符合规定扣2分。老企业无防范措施或防范措施失效，每项再扣2分，扣完为止。未在规定期限内整改的扣4分。1重大危险源的外部防护距离应符合规范要求2对老企业存在

16、外部安全防护距离不足应进行整改，并有整改措施与整改计划，并有文件3对整改措施的实施应进行监督管理，以保证在按期完成4对一时无法整改的应制定并采取有效的防范措施，无法经过整改或加强管理保证安全的应予以关停并转4.3 法律法规与管理制度（100）4.3.1 法律法规201.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度；每项4分。1.无文件化制度扣4分。应有识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的理制度2.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；2.无责任部门扣2分，未明确获取渠道、方式和时机，每项扣1分，未形成法规清单扣2

17、分。1应有相应有组织机构与部门2应有明确获取的渠道、方式和时机3应对获取的资料进行归纳、整理，并供有关部门使用3.定期进行更新； 3.未定期更新扣4分，每项法规未及时更新或每缺少一项法规扣1分。1对相关标准、法律法规进行的更新，并及时提供给相关部门与人员使用2应有具体实例4.及时对从业人员进行宣传和培训；4.未及时宣传和培训，每少一项法规扣1分，扣完为止。1应有培训计划安排2应有人员签到记录3应有可供抽查的教师授课课件及受训人员的学习笔记5.及时传达给相关方。5.未传达给相关方，每发现一次扣1分，扣完为止。1应有传达的记录2相关方应有相应的记录4.3.2符合性评价151.定期对适用的安全生产法

18、律法规、标准及其他要求进行符合性评价；查符合性评价报告、评价记录及整改记录。1本项10分。未进行符合性评价扣10分，评价不全，每漏一项法规扣1分，扣完为止。1应有符合性评价报告2应有评价记录3应有整改记录2.消除违法现象和行为。2本项5分。对违法现象和行为未进行原因分析，每项不符合扣1分。未消除违法现象和行为，每项不符合扣2分。扣完为止。1应有对违法现象和行为进行分析的记录2加强检查、考核并有记录3应努力消除违法现象和行为，并有实例4.3.3 安全生产规章制度251.制订健全的安全生产规章制度；2.发放到有关的工作岗位。1本项15分。查看文本，每少一种扣1分。1应有所列19种安全制度2应有结合

19、企业特点的安全制度2本项10分。抽查工作岗位，每发现一个不符合扣2分，扣完为止。1应有安全规章制度的发放签收记录，且无遗漏工作岗位2规章制度应上墙公示，或岗位上可方便地查到，或人手一册4.3.4 安全操作规程251.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程；2.发放到有关的工作岗位。1本项15分。查看文本，每少一种扣1分。1在管理制度上应明确编制单位与责任人员2编制有相应的岗位安全操作规程2本项10分。抽查工作岗位，每发现一个不符合扣2分，扣完为止。1有发放记录2应上墙公示，或岗位上可方便地查到，或人手一册4.3.5 管理制度修订15明确评审和修订安全生

20、产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订。1未明确评审和修订时机和频次，扣5分。1有相关的评审和修订制度与规定2应认真对照企业实际，对管理制度进行逐一对比、核查，以防遗漏2未定期进行评审和修订，每种管理制度扣1分，扣完为止。1有近期进行评审和修订的记录2有可供查询、考核的制度实例4.4 安全培训教育（100）4.4.1 管理人员培训教育201.企业主要负责人和安全生产管理人员,应由有关主管部门对安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职；1.本项8分。主要负责人未接受培训或无安全资格证扣8分。安全生产管理人员未接受培训或无安全资格证，每人扣4分，扣完为止。1应有主要负责人接受培训

21、的记录2应有主要负责人安全资格证3安全员接受培训的记录4、安全员应有安全资格证2.其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员的安全培训教育由企业人事、教育部门会同安全生产管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方能任职；2.本项8分。本项所指人员未接受培训或未经考核或考核不合格上岗的，每人扣2分，扣完为止。1 应有各部门、各基层负责人培训、考核记录2 应有专业工程技术人员培训、考核记录3.培训内容满足本规范要求。3.本项4分。培训内容缺少一项扣1分。1培训内容应与企业的安全生产内容相适应2应有可供抽查的教师授课课件及受训人员的学习笔记3应有可供检查的培训教

22、材、培训资料4.4.2 从业人员培训教育201.对从业人员进行基本功训练和安全培训教育，考核合格方可上岗；1.本项8分。抽查员工，每个考核不合格或未经安全培训教育而上岗员工扣1分，扣完为止。1应经常开展岗位练兵，并进行测试2应有培训考核合格记录及上岗证2.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并按规定参加复审；2.本项4分。抽查特种作业人员台帐及特种作业操作资格证书，每个不符合扣1分，扣完为止。1各特种作业人员均经专门培训，并持有操作证2设立有特种作业人员台帐3操作证的存放应便于查验3.对从事危险化学品运输的驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员进行有关

23、安全知识培训；驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得上岗资格证，方可上岗作业；3.本项5分。抽查作业人员台帐及上岗资格证书，每个不符合扣1分，扣完为止。1从事危险化学品运输的驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员均经专门培训，并持有操作证2设立有从事危险化学品作业人员台帐4.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，其主管部门应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。有关人员经考核合格，方可上岗操作。4.本项3分。未及时编制新的安全操作规程，扣3分。未进行专门培训，每项扣1分。有关人员未经考核上岗操作，扣3分。扣完为止

24、。无新投产的，按缺项处理。1应有新的安全操作规程2应有相关人员的培训、考核合格的记录4.4.3 新从业人员培训教育201.对新从业人员进行厂、车间、班组安全培训教育；每项10分。1.未进行厂安全培训教育，每人扣4分；未进行车间安全培训教育，每人扣3分；未进行班组安全培训教育，每人扣2分，扣完为止。应有新从业人员进厂“三级安全教育”的记录，含签到本、考试卷、培训上课记录2.厂、车间、班组安全培训教育的内容、学时应满足本规范要求。2.每缺少一项内容或学时不足扣2分，扣完为止。1应有可供查验的培训教材、课件2应有可供查验的课堂笔记4.4.4 其他人员培训教育101.对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱

25、离岗位六个月以上者，应进行厂、车间安全培训教育，经考试合格后，方可从事新岗位工作；1.本项4分。抽查培训记录，每人次不符合扣1分，扣完为止。1 应有可供查验考勤记录2 应有可供查验工种变动记录3 应有可供查验的培训记录2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育；2.本项2分。抽查培训记录，每人次不符合扣1分，扣完为止。1应有可供查验的外来参观、学习等人员名单资料2应有对外来参观、学习等人员进行安全培训的记录3.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育。3.本项4分。抽查培训记录

26、及现场抽查，每人次不符合扣1分，扣完为止。1应有可供查验的外来施工单位的记录与作业人员名单资料2应有培训记录4.4.5 日常安全教育201.开展班组安全活动；1.本项6分。查班组安全活动记录，未开展班组安全活动，扣6分。未定期开展安全活动，每次扣1分，扣完为止。1 应有开展班组安全活动的文件规定2 应定期开展活动，并有活动记录2.班组安全活动应有内容、有记录；企业管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；2.本项4分。查班组安全活动记录，每项不符合扣1分，扣完为止。1开展活动应有记录2企业管理人员和安全员应对开展班组安全活动进行检查、督促3.企业各级管理人员应定期参加班组安全活动；3.本

27、项4分。每项不符合扣2分，扣完为止。1应参加活动2有可供查验的记录4.企业安全生产管理部门应结合班组安全生产实际，制定班组安全活动计划，规定活动形式、内容、要求。4.本项6分。未扣6分。计划内容缺项，每项扣1分。1应制定有班组安全活动计划，规定活动形式、内容、要求2应有卓有成效的实例4.4.6 培训教育管理101.定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划；每项2分。1.未识别培训教育需求或识别不全扣1分，未制定培训计划扣2分。1应有需求调查记录2应需求分析会议记录3应有培训计划2.建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录；2.未建立培训教育档案或档案不全扣2分。培训教育

28、记录不符合，每项扣0.5分，扣完为止。应建立有培训档案、记录3.记录计划变更情况；3.未记录计划变更情况扣2分，记录不全，每条内容扣0.5分，扣完为止。应有培训实施计划变更记录4.安全培训教育的主管部门应对培训效果进行评价；4.未进行培训效果评价扣2分，漏评一次扣0.5分，扣完为止。应对培训效果进行评价；5.企业的各级管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保证。5.资源不能满足安全培训需求扣2分。1企业的各级管理人员应为安全培训教育提供相应支持2应有实例说明4.5生产设施完整性（100）4.5.1 生产设施建设251.生产设施建设应满足国家“三同时”规定；1.本项5分。查项目资料及现场抽查，每

29、项不符合扣2分，扣完为止。1.准备项目的从设计审批到运行的文件资料；2，现场抽查文件2.企业应对项目建议书、可行性研究报告、基础设计审查、总体开工方案审查、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家有关规定进行规范管理，且经过安技部门审查；2.本项10分。查各阶段资料及审查报告，每项不符合扣2分，扣完为止。准备项目建议书、可行性研究报告、基础设计审查、总体开工方案审查、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段资料及审查报告3.生产设施建设中的变更应严格执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过程进行风险管理；3.本项5分。查变更资料，每项不符合扣1分，未进行风险管理的扣2分，扣完为止。1.

30、查生产设施建设中的变更资料2.准备生产设施建设的变更管理制度3.查变更程序记录；4.进行风险管理，记录。4.企业应积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，组织安全生产技术研究开发。4.本项5分。每项不符合扣2分，扣完为止。1.空分项目所使用的新技术的材料，4.5.2 生产设施管理301.制订生产设施安全管理制度；1.本项3分。查文本，缺一项内容扣1分。1.制订生产设施安全管理制度2.建立生产设施台帐；2.本项3分。查台帐，缺一种设施扣0.5分1.建立生产设施台帐，与现场设施相对应。3.各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养并落实到人。安全设施应编入设备检修计划，

31、定期检修。安全设施不准随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原；3.本项5分。查定值管理图，无专人负责扣2分，漏一项扣1分。未定期检修扣2分。随意拆除、挪用或弃置不用扣3分。未立即复原扣2分。扣完为止。1.建立定值管理图，各种安全设施应有专人负责管理；2. 定期检查和维护保养并落实到人3. 安全设施应编入设备检修计划，定期检修；4.建立安全设施拆除、挪用或弃置管理制度，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原5.以上现场需查记录与相关制度4.根据危化品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求；4

32、.本项6分。未设置相应的安全设施、设备，每项扣2分，未进行维护、保养，每项扣1分，扣完为止。1. 根据危化品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的安全设施、设备，现场检查2. 按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，查记录；5.建立特种设备台帐和档案，定期检验，证件齐全。特种设备操作人员应持证上岗；5.本项8分。未建立特种设备台帐和档案扣4分。未定期检验，每种扣2分。证件不全或过期，每种扣2分。操作人员无证或证书过期，每人扣1分。扣完为止。1. 建立特种设备台帐和档案2特种设备定期检验3. 特种设备操作人员应持证上岗6.制定监视和测量设备管理制度，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准

33、和维护，并保存校准和维护活动的记录。6.本项5分。无监视和测量设备管理制度，扣3分。无监视和测量设备台帐，扣2分。未定期进行校准和维护，每种扣1分。扣完为止。1. 制定监视和测量设备管理制度2. 建立监视和测量设备台帐3. 定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录4.5.3 关键装置及重点部位（每项4分）201.制定关键装置、重点部位安全管理监控制度，实行领导干部定点承包，建立企业、职能部门、基层单位及班组监控机制，明确各级、各专业的职责；1.未制定文本扣2分。未建立企业、职能部门、基层单位及班组监控机制，每项不符合扣1分。未明确各级、各专业的职责，每项不符合扣1分。未实行领导干部定点承

34、包，每项不符合扣2分。扣完为止。1建立企业、职能部门、基层单位及班组监控机制2. 明确各级、各专业的职责3. 实行领导干部定点承包2.承包人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，内容符合规范要求，并至少每月到承包点进行一次安全活动；2.每少活动一次扣1分，监督与指导内容每缺一项扣1分。扣完为止。1. 承包人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，内容符合规范要求2. 每月到承包点进行一次安全活动，查记录3.安全生产管理部门每季度对领导干部承包到位情况进行一次考核，并进行公布；3.每缺考一人次扣1分，未进行公布扣2分。扣完为止。1安全生产管理部门每季度对领导干部承包到位

35、情况进行一次考核2. 公布考核结果4.建立关键装置、重点部位档案和登记台帐及安全检查书面报告制度，定期进行监督或巡检；4.每一项不符合扣1分。扣完为止。1. .建立关键装置、重点部位档案和登记台帐2. 建立安全检查书面报告制度3. 定期进行监督或巡检5.制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练。5.未制定应急预案，每点扣2分。每少演练一次，扣2分。扣完为止。1. 制定关键装置、重点部位应急预案2每半年进行一次演练，记录4.5.4 检维修151.建立生产设施安全检维修制度，明确检维修时机和频次；1.本项3分。查文本，每项不符合扣1分。1. 建立生产设施安全检维修制度2. 明确检维修

36、时机和频次2.制定检维修计划；2.本项2分。无检维修计划扣2分。1. 制定检维修计划3.在进行检维修前，应对检维修作业进行风险评价，采取有效的控制措施控制风险；3.本项5分。未进行风险评价，每次扣2分，控制措施有缺陷，每次扣1分，扣完为止。1. 对检维修作业进行风险评价2. 采取有效的控制措施控制风险4.对检维修作业现场进行安全管理。4.本项5分。未按有关规定进行现场管理，每发现一项不符合扣1分，扣完为止。1.有关规定进行现场管理4.5.5 拆除和报废101.建立生产设施安全拆除和报废制度；1.本项2分。无文本，扣2分。内容不符合，每项扣0.5分，扣完为止。1. 建立生产设施安全拆除和报废制度

37、2.对拆除作业进行风险评价，制定拆除计划或方案；2.本项4分。查拆除计划或方案，未进行风险评价扣2分，控制措施有缺陷，扣1分，扣完为止。1. 制定拆除计划或方案2. .对拆除作业进行风险评价3. 采取有效的控制措施3.凡拆除的容器、设备和管道内仍存有危化品的，应先清洗干净，验收合格后方可报废。3.本项4分。查验收记录，未进行验收，每次扣2分。1. 拆除的容器、设备和管道内仍存有危化品的，应先清洗干净，验收合格后方可报废，保留验收记录。4.6作业安全（100）4.6.1 作业证25对动火作业、进入有限空间作业、动土作业、临时用电作业、高处作业等实施作业许可证管理，履行严格的审批手续。查作业许可证

38、，每项不符合扣2分，扣完为止。1. 动火作业许可证2. 进入有限空间作业许可证3. 动土作业许可证4. 临时用电作业许可证5. 高处作业许可证6.严格执行审批手续4.6.2警示标志151.在易燃易爆、有毒有害场所的适当位置张贴警示标志和告知牌；1.本项5分。查看现场，每项不符合扣1分。在易燃易爆、有毒有害场所的适当位置张贴警示标志和告知牌2.产生职业病危害的企业，应在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果；2.本项2分。查看现场，每项不符合扣1分。1在醒目位置设置职业病危害公告栏2. 公布有关职业病防治的规章制度、

39、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果3.在可能产生严重职业病危害作业岗位的醒目位置设置警示标识和中文警示说明，告知产生职业病危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容；3.本项3分。查看现场，每项不符合扣1分。1. 在可能产生严重职业病危害作业岗位的醒目位置设置警示标识和中文警示说明2. 告知产生职业病危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容4.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志。4.本项5分。查看现场，每项不符合扣2分。1.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志4.6.3 直接作业环节251.对动火作业、进入受限空间作业、临时

40、用电作业、高处作业、起重作业、破土作业、高温作业等直接作业环节进行风险分析，制定控制措施，配备、使用安全防护用品，配备监护人员；1.本项15分。查风险分析、控制措施及现场查看，每项不符合扣2分，扣完为止。1. 对动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、破土作业、高温作业等直接作业环节进行风险分析，制定控制措施2. 配备、使用安全防护用品，配备监护人员2.对承包商施工作业现场进行安全管理，发现问题提出整改要求；2.本项5分。查检查记录及现场查看，每项不符合扣1分，扣完为止。1. 对承包商施工作业现场进行安全管理，记录2.现场查看3.制订和履行严格的危化品储存、出入库安全管理

41、制度及运输、装卸安全管理制度，规范作业行为，减少事故发生。3.本项5分。无管理制度扣2分。查看现场，每项不符合扣1分。扣完为止。1. 制订和履行严格的危化品储存、出入库安全管理制度2. 制订和履行严格的运输、装卸安全管理制度3.规范作业行为，减少事故发生4.6.4分包商151.建立承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等进行管理；建立承包商档案。1.本项10分。每项不符合扣1分。未建立档案扣3分。档案不全，每项不符合扣1分，扣完为止。1. 建立承包商管理制度2. 建立承包商档案3.档案内容：对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续

42、用等进行管理2.建立供应商管理制度，制定资格预审、选用和续用标准，并经常识别与采购有关的风险。2.本项5分。未经常识别与采购有关的风险扣2分。其他每项不符合扣1分，扣完为止。1. 建立供应商管理制度2. 制定资格预审、选用和续用标准3. 经常识别与采购有关的风险，记录4.6.5变更201.建立变更管理制度，对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制；1.本项5分。无变更管理制度扣5分。内容中每项不符合扣1分，扣完为止。1. 建立变更管理制度2. 对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制2.变更的实施应履行审批及验收程序；2.本项8分。查记录

43、，每项不符合扣1分。未履行审批及验收程序每次扣3分。扣完为止。1. 履行审批及验收程序2.变更记录3.对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制。3.本项7分。未进行风险分析扣3分，控制措施不符合扣2分。扣完为止。1. 对变更过程及变更所产生的风险进行分析2. 对变更过程及变更所产生的风险进行控制4.7产品安全与危害告知（100）4.7.1化学品档案15对内部所有可能接触和产生的化学品（包括产品、原料和中间体）进行普查，建立化学品档案。未进行普查扣10分。未建立化学品档案扣5分。普查缺一种扣2分，档案不全，每项扣1分。扣完为止。1.建立化学品档案2.普查可能接触和产生的化学品，建立记录4.7.

44、2 鉴别与分类（每项10）201.对其产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入化学品档案。1.每一种未分类扣2分，扣完为止。1. 对其产品、所有中间产品进行分类2. 将分类结果汇入化学品档案2.危险性不清不明的新化学品或混合物应委托有鉴定资质的化学品评估实验室进行鉴别评估，并根据评估结果进行分类。2.未委托有鉴定资质的化学品评估实验室进行鉴别评估，并根据评估结果进行分类，每一种扣2分，扣完为止。1. 委托有鉴定资质的化学品评估实验室对危险性不清不明的新化学品或混合物进行鉴别评估2. 根据评估结果进行分类4.7.3 化学品安全技术说明书和安全标签201.编制危化品安全技术说明书和安全标签；1

45、.本项15分。每一种未编写安全技术说明书和安全标签扣4分，扣完为止。1. 编制危化品安全技术说明书和安全标签2.采购危化品时，应索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危化品。2.本项5分。采购的危化品每缺一种安全技术说明书和安全标签扣2分，扣完为止。1. 采购危化品时，应索取安全技术说明书和安全标签2. 不得采购无安全技术说明书和安全标签的危化品4.7.4化学事故应急咨询服务电话101.设立24h应急咨询服务固定电话，并有专业人员值班；1.本项5分。设立的化学事故应急咨询电话不能24h提供服务的，扣5分；虚设者得0分；用移动电话者得0分。查专业人员值班情况，每项不符合扣2分。扣完为止。1. 设立24h的化学事故应急咨询电话2. 专业人员值班2.没有条件设立电话的，应委托国家安全生产监督管理总局认可的机构作为应急代理。2.本项5分。未委托应急代理机构扣2分。扣