2022年公司管理体系汇兑图.pdf

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2、页 - - - - - - - - - - 财务管理体系图表模块具体工作内容管理制度工作文档OA系统管理Project体系管理ERP成本管理体系责任部门配合部门备注1现金管理出差借款出差管理规定出差登记表出差和借款申请人员成本财务部各部门各部门行政借款借款申请单日常借款申请财务部2报销审核销售前费用报销项目预计百分比管理售前费用报销流程按任务分配成本报销财务部各部门1.投标保证金2.标书购买3.履约保函4.差旅费5.招待费6.补助7.住宿费8.通讯费项目执行费用报销依据 PROJECT任务资源成本管理项目费用报销流程按任务分配成本报销财务部各部门1.现场零星采购费用2.现场零星工程费用3.差旅

3、费4.补助5.住宿费6.电话费7.招待费8.检测费9.运保费10.考察费售后服务报销？售后费用报销流程财务部售后部1.现场零星采购费用2.现场零星工程费用3.差旅费4.补助5.住宿费6.电话费7.招待费8.检测费9.运保费10.考察费行政费用报销？附清单行政费用报销流程财务部各部门1.广告宣传费2.物业管理费3.办公费4.住宿费5.业务招待费6.考查费、会议费7.汽车费用8.团体保险费9.通讯费11.差旅补贴12.电费13.水费14.交通费15.房租16.网络服务费17.装修费18.社保、公积金19.手续费精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名

4、师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 8 页 - - - - - - - - - - 模块具体工作内容管理制度工作文档OA系统管理Project体系管理ERP成本管理体系责任部门配合部门备注10.软件采购费办公用品报销？附清单办公用品采购（实物）报销流程财务部各部门3往来帐务管理采购付款参照采购合同执行情况管理附项目采购付款申请单项目采购付款流程项目采购合审批流程（ CRM ）投放采购单采购部财务部销售收款参照销售合同执行情况管理开票申请发票签收单开票申请表流程项目销售审批流程（ CRM ）预收款销售部财务部4票据管理开票申请开票申请表流程开票销售部财务部1.增值税专用

5、发票2.建筑安装业发票3.服务业发票4.收款收据5.资信证明6.履约保函7.普通工业发票支票管理财务部各部门印章保管用章申请流程财务部各部门5税务工作见备注财务部总裁办国、地税月度纳税申报表增值税发票购买、申请进项增值税发票的抵扣增值税申报表年度企业所得税汇算清缴审计北京市统计局申报表6国家申报见备注财务部技术部一、国家级奖项的申报：1、 创新基金项目（后续）2、 国家级火炬计划项目申报（进行中）精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 8 页 - - - - - - - - - - 模

6、块具体工作内容管理制度工作文档OA系统管理Project体系管理ERP成本管理体系责任部门配合部门备注3、 国家重点新产品项目申报（计划）4、 高新技术企业年度复审5、 北京市科委高新技术企业报表二、专利申请查新报告（技术先进性查新）7项目往来工作见备注财务部各部门前期：9.投标保证金10.履约保函11.报价流程执行期1.项目执行费的审核报销2.项目合同成本分析套表3.项目执行合同的付款审核支付后期：1.开票申请2.收据管理8财务档案管理参考国家企业会计管理制度财务部精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - -

7、- -第 4 页，共 8 页 - - - - - - - - - - 人力资源管理体系图表项目序号阶段ISO9001 程序文件ISO9001 管理规定ISO9001 质量记录OA系统管理责任部门配合部门备注1人力资源规划人力资源控制程序年度培训计划实施管理规定人力需求2招聘与配置员工招聘管理（员工手册）岗位说明书鼓励员工积极推荐人才的奖励办法3培训与开发培训管理细则公司外出培训管理规定培训计划表部门培训申请表内部培训记录培训评估考核外委培训申请表员工培训台帐培训申请流程培训协议书模板培训资料4绩效管理在岗人员岗位胜任考评方案员工工作评价表员工工作自我鉴定员工面谈记录Project考试题Inve

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9、ISO9001 质量记录OA系统管理责任部门配合部门备注6员工关系管理员工入职、转正管理（员工手册）入职登记表入职承诺书模板入职确认函模板转正通知书模板人员入职流程转正申请流程内部晋升、转岗（员工手册）人事变动表职位调整劳动关系管理（员工手册）-保密协议、奖惩制度、离职管理担保函 - 司机岗位离职申请离职手续清单保密协议模板劳动合同模板离职申请办理流程精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 8 页 - - - - - - - - - - 行政管理体系图表模块ISO9001 程序文件IS

10、O9001 管理规定ISO9001 质量记录OA系统管理责任部门配合部门备注1体系管理岗位说明书岗位说明书2内部审核控制程序内部审核管理内审计划表 内审不合格项分布表内部审核报告不合格报告会议签到表3管理评审控制程序管理评审管理管理评审通知管理评审计划管理评审报告会议签到表4文件控制程序行政文件管理办法及流程收文登记表 受控文件清单 外来文件清单 文件发放登记表 文件更改审批表文件归档收进登记表文件借阅（复制）登记表文件销毁单记录控制程序记录管理质量记录清单 记录归档登记单行政管理公司网站页面信息内容发布的规定7公司笔记本电脑管理规定劳保用品使用管理规定劳保用品领用登记表库房使用管理规定办公礼

11、仪电脑网络使用管理规定会议室使用管理规定精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 8 页 - - - - - - - - - - 模块ISO9001 程序文件ISO9001 管理规定ISO9001 质量记录OA系统管理责任部门配合部门备注资产管理规定办公场所管理制度关于参加展会的规定车辆管理办法关于实施日工作例会制度的规定关于统一使用公务手机卡的管理规定精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页，共 8 页 - - - - - - - - - -