沪苏区域设计变更、现场签证考核管理办法(共5页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上沪苏区域设计变更、现场签证考核办法为体现集团“1212”的管理思路，有效促进各区域成本管理工作，特制订设计变更、现场签证考核办法。适用范围：沪苏区域内各项目管理部。一、设计变更、现场签证考核评分办法：1、考核办法：以每份现场签证单及设计变更单作为基本考核单位，分别以“时效性、完整性、真实性”三个方面进行考核，根据现场签证及设计变更审核的要点，列出38个评分项；对月度考核资料提交至区域的时效与规范列出11个评分项（详见附件1沪苏区域设计变更、现场签证考核评分表）。2、排名方法：对资料采取“月度提交、月度考核”的考核原则，现场签证、设计变更资料具体送审流程详见附件2设计变

2、更、现场签证资料考评流程。3、评分方法：依据附件1沪苏区域设计变更、现场签证考核评分表对各项目每月提交的现场签证单及设计变更单进行评分，具体计算方式如下：项目月度得分=当月每份现场签证单（或设计变更单）得分/份数二、设计变更、现场签证考核奖罚办法： 1、资料考评季度排名奖罚办法：以集团成本中心审核后最终的奖罚情况对区域内项目进行奖罚。2、其他：在执行过程中，出现特殊情况或严重事件时，呈报区域总裁办处理。三、附件：附件1：沪苏区域设计变更、现场签证考核评分表附件2：设计变更、现场签证资料考评流程沪苏区域设计变更、现场签证考核评分表 项目：苑区：份数合同号现场签证单或设计变更单编号考核方向考核指标

3、描述考核评分标准分项分值1.时效性1.1 当月未上报考评资料1.1.1在规定上报时间之后10天内未收到资料，项目当月考评按0分处理当月0分1.2 是否在规定时间内上报考评资料1.2.1每月汇总资料的上报时间要求：各项目每月12号前将上上个月的考评资料提交至区域造价合约部比规定时间推迟一天扣1分1.3 办理现场签证是否及时1.3.1签证工程施工完成后，施工单位未在15天内提交现场签证单。（比规定时间推迟的扣3分）31.3.2隐蔽工程，未在其隐蔽前签字确认（扣5分）51.3.3监理部签(章)、项目部签(章)总时间超过5天。（比规定时间推迟的扣3分）31.3.4签字不签日期少1人次扣1分2.完整性2

4、.1 是否按规定事前申请2.1.1外判设计院无“设计变更申请单”（扣5分）52.1.2签证无“现场签证申请单”（扣3分）（紧急情况流程可延迟3天，超过3天的扣3分）32.1.3经济预估金额无具体数据（扣2分）22.1.4超过审批权限而审批实施（扣5分）52.2 设计变更下发实施是否符合规定2.2.1设计变更无设计方签字及盖章（按0分处理）52.2.2项目下发的设计变更联系单，未明确施工范围（扣5分）52.3 签名、盖章是否齐全2.3.1需项目相关责任人（施工、监理、项目部）签字资料未签字少1人次扣1分2.3.2需成本责任人、区域总签字资料未签字 少1人次扣2分2.3.3需施工单位、监理单位、项

5、目部盖章资料未盖章的少1个章扣1分2.4 现场签证单、设计变更单编号2.4.1甲方工程部经理在现场签证单上签字时未给予统一编号的（扣2分）22.4.2同一主体合同（包括相应补充协议在内）对应的现场签证单或设计变更单编号不连续（漏号及重复或错误）（扣2分）22.5 资料扫描及附照片要求2.5.1上传的资料不清晰（扣2分）22.5.2现场签证单或设计变更单应附现场照片而未附（扣5分）52.5.3所附照片为黑白照片（扣2分)22.5.4所附照片无拍摄日期(扣1分)12.5.5所附照片未作情况解释说明（扣1分）12.5.6所附照片无三方签字盖章（扣1分）12.6 现场签证单是否规范2.6.1现场签证单

6、未作提出方和分类原因或“其他”栏未加说明（扣1分）12.6.2签证单未注明签证事项开始、结束时间（扣10分）（注：手写时间扣2分；照片拍摄时间手写扣2分）102.6.3非建设方（甲方）责任，又未对责任主体给予明确（无扣罚确认单）（扣2分）22.6.4可列式计算工程量的签证未附相应示意图或资料而直接确认工程量（扣2分）22.6.5现场签证单总工程量数字没有大写（扣1分）12.6.6现场工程师只签名但未对签证内容及工程量进行核实说明（只签名或只签“同意”或“情况属实”）（扣1分）12.6.7除上述扣分项外的其他不规范情况（需明确）（扣10分）103.真实性3.1 设计变更及签证是否真实合理3.1.

7、1经核实发现现场签证单或设计变更单内容与现场情况不符（扣10分）103.1.2附件资料不齐，对工程量审核有影响（扣2分）23.1.3现场签证单或设计变更单与其他资料或实际情况相矛盾（扣6分）63.1.4同一工作内容重复签证（按0分处理）当月0分3.1.5属合同造价包干的工作内容给予重复签证（按0分处理）当月0分3.1.6字迹有涂改（扣2分）23.1.7签证日期与实际不符或前后矛盾（扣2分）23.1.8签证单中部分内容无效，扣14分，3.1.4和3.1.5不再按0分处理144.其它4.1 考核资料是否按台账规范填写4.1.1项目总未在台帐上签字确认（扣1分）14.1.2台帐上未盖项目章（扣1分）

8、14.1.3台账未注明本月签证变更数量（扣1分）14.1.4台账未注明本月签证变更的造价费用（扣1分）14.2 是否按规定上传资料4.2.1未同时上传台帐扫描版和Excel 版(零上报只需报扫描件外)（扣1分）14.2.2主题文件名称、压缩文件名称命名不正确各扣1分4.2.3文件夹分类和压缩不符合要求（因系统原因，文件60MB可分卷压缩，不予扣分）（扣1分）14.2.4台账与上传的现场签证、设计变更扫描件不符（扣1分）14.2.5考评资料在首次上报时未附合同电子版（扣1分）14.3 流程是否正确4.3.1应执行“需走方案评估流程的签证”，项目部却执行“不需走方案评估流程的签证”（扣5分）54.

9、3.2设计变更未按变更流程上报，走现场签证流程（扣5分）54.3.3若设计版更引发签证，应分别走设计变更、现场签证两个流程，少走一个流程(扣10分)10得分情况合计扣罚分数：各分项扣分数总和：最后得分 100-合计扣罚分数（计至0分则止，不计负分）备注：（1）1.1、4.1、4.2是针对月度统计资料提交至区域的时效及规范要求，在总分统计时评分计算；其他各项是针对每份现场签证单、设计变更单进行的考核。 （2）超过规定上报时间10天之后提交的资料按本表1.1.1之外的内容继续评分，成绩并入资料提交的月份。专业类别评分人员签名：日 期： 附件2注意事项：1、各项目每月按上述流程提交考评资料。2、本流程仅适用于区域对各项目的设计变更及现场签证资料的真实性、完整性、及时性的考评，每月项目管理部负责将设计变更及现场签证资料核对无遗漏后按时提交至区域。3、本流程送审资料（均为电子版）包括：与设计变更及现场签证单原件一致的电子彩色扫描件（含签证附件附图）、项目设计变更、现场签证单台账、首次上报资料应同步提供相关合同电子版（含总包合同、专业分包合同、零星分包合同、补充协议等）。统一要求在BIP系统上报（项目设计变更、现场签证台账格式详见附表）。4、设计变更、现场签证上交资料及考评流程详见管理指引。专心-专注-专业