工程质量监控程序手册(共53页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上宜万铁路W7标质量管理人员工作手册中铁十四局集团宜万铁路工程指挥部管理方针:以人为本、信守承诺使顾客满意;预防为主、遵章守法保健康安全;持续改进、创优环保树信誉形象。质量方针:以本标段工程质量合格、全线创优为目标,以落实质量责任、健全管理制度为根本,以硬化合同履约、强化过程控制为手段,坚决克服质量通病,确保工程内实,修建质量高、环保优的山区铁路。质量目标:1) 确保全部工程达到国家、铁道部现行的施工质量验收标准,并满足按设计速度开通要求。2) 单位工程验收合格率100%,达到按设计时速开通的建设标准,隧道工程达到不渗不漏不裂,并满足全线创优规划要求。3) 以工艺标准示
2、范工程为先导,规范施工工艺,切实做到工程安全稳定,运营安全畅通。4) 杜绝等级质量事故,努力根治质量通病。5) 竣工文件真实可靠,规范整齐,实现一次性验收交接。6) 各公司制定的质量目标必须达到或超过集团公司指挥部质量目标要求。职业健康安全管理目标:1) 定期对从事有害作业人员进行健康检查,员工职业病年度发生率小于0.15;2) 严格按照国家和铁道部有关安全生产规定,采取有效措施,确保施工、铁路行车和人身安全。3) 杜绝人身伤亡重大、大事故。4) 不出现重大设备和交通事故及万元以上的施工事故;消除火灾事故,淹埋事故。5) 年负伤率控制在1.2以内。6) 争创部宜万总指“安全标准化工地”建设先进
3、单位,实现安全生产年。环境管理目标:“两不破坏”、“三不污染”。即不破坏景观,不破坏生态;不造成水质污染,不造成空气污染,不造成噪音污染,创造适宜的施工和生活环境。三级质量管理体系1、局指挥部:督促检查和指导各公司项目部质量活动的开展;负责本标段质量计划及创优规划的编制,监督指导各单位质量体系的建立、完善与运转;指导抽查“三检”制度的落实,考核所属单位质量检查准确率;指导各单位开展“QC小组”活动;定期检查各单位互检和质量检查,督促对已完工程及时进行质量评定;组织工艺标准示范工程的实施;定期分析总结通报标段的工程质量情况,提出改进措施,协调所属单位和监理工程师之间的关系。2、公司项目部:组织开
4、展各种质量活动,负责管区质量计划、创优规划的编制并采取有效措施加以保证,组织检查“三检”制度的落实,做好常规质量检查,组织开展“QC小组”活动,并负责活动情况的登记注册和上报工作,组织技术测试人员对已完工程进行质量审核和评定,检查各工班质量管理措施实施情况;定期分析管区内各工点存在质量薄弱点,有针对性地预防和改正;按规定分别向局指、公司上报质量情况和质量报表;按规定上报工艺标准示范工程总结材料;及时按监理要求纠正和处理施工中出现的质量问题。按工艺要求选配设备,以设备保工艺。3、工班:发动施工人员,积极参加各种质量活动;落实质量计划和保证措施,落实“三检”制度,备好各种资料,严格控制工程材料、成
5、品、半成品的进货质量,及时按规定频率提请试验人员进行抽样检验,严格施工控制,坚持作业标准和工艺要求,认真实施质量通病及技术薄弱点的预防措施;积极参加“QC小组”活动;主动与现场监理配合,处理好各种质量问题。对各工序的工艺进行控制,以工艺保质量。主要管理部门人员质量职责1、项目经理质量职责a、在上级的领导下,认真贯彻指挥部的管理方针和目标,组织制订具体措施,并确保本指挥部全体人员理解贯彻执行。b、根据管理计划,结合项目工程的实际,建立健全组织机构,配齐所需资源,落实质量责任制。c、全面履行项目工程的质量管理职责,对工程重大、大质量事故负全面责任。d、主持项目工程的质量策划,按规定组织质量审核,组
6、织落实纠正措施,并督促实施。e、深入工地调查研究,及时推广保证工程质量的先进施工方法,表彰奖励质量管理先进集体和个人。f、加强质量管理知识学习,支持质量检验人员的工作,主持召开QC 小组成果发布会。g、坚持“质量第一”的思想,推进创全优活动。2、工程部质量职责a、在指挥长领导下,认真贯彻质量计划和目标,组织制订项目工程的质量保证措施。b、严格项目工程的施工技术和质量检验管理,并对其工程质量负责。c、制订和实施项目工程质量计划,加强施工过程的控制,对因技术管理原因造成的重大质量事故负全责。d、监督检查采购物资的检验和试验及设备的控制,主持不合格品的评审和处理。c、推广应用统计技术,加强文件和资料
7、的控制,建立质量记录。d、制订和实施纠正措施和预防措施,严把“图纸、测量、试验”关。e、主持编制项目工程实施性施工组织设计,明确其技术保证和质量保证措施。3、安质部质量职责a、制定指挥部管理计划,并协助指挥部领导组织实施。b、认真收集有关质量管理的合理化建议,及时反馈各种信息,协助领导分析质量状况。c、收集、保管质量档案,参与管理体系文件和资料的控制。d、经常深入现场,掌握质量生产动态,对不合格产品即时加以制止,提出纠正和预防措施,进行监督实施,并做好质量记录。e、组织开展质量培训工作,指导并参加QC 小组活动。4、安全长质量职责a、在指挥部领导下,总工程师指导下,负责全指挥部安全生产宣传与监
8、督检查责任。b、深入施工现场,掌握生产中的安全动态,对违章指挥和违章作业,即时加以制止,有权暂停生产,并提出整改措施。c、参加指挥部组织的定期和不定期的安全检查,对查出的问题实行书面报告,并限期改进。d、组织指挥部全体员工进行安全学习和安全教育。e、参加安全事故的调查与分析,并提出书面分析报告。f、填写安全报表和安全资料。5、材料员质量职责。a、深入现场,根据施工生产需要,做好料具供应工作。b、熟悉各种材料规格及验收标准,进场材料除应有出厂说明书和合格证外,应对原材料进行检验,否则禁止使用。c、实行计划用料,根据施工场地情况堆放材料,加强材料现场管理和使用。d、做好修旧利废工作。建立物资进出审
9、批制度,严格控制工程日用品的消耗。e、健立保管制度,严格领、发料制度,做到定期盘点,账物相符。6、中心试验室质量职责a、负责试验设备及计量检定设备的购置、保养和检修。b、负责对采购材料的检验、试验,对不合格品有权下令禁用,并提出处理措施。c、负责对砼的各种参数进行设计试验并对施工过程中的砼质量控制。d、负责对试验资料的收集和整理。主要管理部门岗位工作目标1、综合办公室1) 收集获取本工程适用的法律、法规清单,收集率100%,并对其适用性进行评审,评审率100%,检查各公司的执行情况,检查率不少于75%;对所管理过程适用的法律法规和其它要求的合规性评价率100%;2)文件的收发、传阅、归档及时,
10、归档率100%;3)编制指挥部的年度培训计划,培训计划实施率80%;培训资料归档率100%;4)食堂卫生达标,采购卫生合格的食品,泔水集中排放;5) 所管理车辆完好率100%。2、工委办公室1) 负责本工程贯彻落实职业病防治法,对各公司职业健康工作进行检查,每半年一次,检查率100%;每半年组织一次职业病的体检;对所管理过程适用的法律法规和其它要求的合规性评价率100%;2) 对各公司劳动防护用品的采购、发放、使用情况进行检查,每季度一次,检查率100%;3) 做好鼠疾、非典等传染病的防治工作,杜绝传染性疾病的发生。3、公安分处1) 对各公司消防器材的配备、使用情况进行检查,每季度一次,检查率
11、100%;2) 每月监督检查各公司突发性事件防范应急预案的实施情况;必要时组织预演;3)对所管理过程适用的法律法规和其它要求的合规性评价率100%;4) 对各公司易爆、易燃物资使用情况进行检查,每季度一次。4、物资设备部1) 主要物资、施工设备的招标采购率80%;2) 分工范围内材料供货合同签订率100%;3) 指挥部供应物资的供方评价,评价率100%;4) 建立主要设备管理台帐,归档率100%;5) 对各公司物资、设备使用、管理情况进行检查,每季度一次;6) 降低物资采购成本,本项目采购成本降低400万元;7) 确保主要施工设备的完好率85%以上;对所管理过程适用的法律法规和其它要求的合规性
12、评价率100%;8) 对所管理过程的危害和环境因素的识别率100%。5、质量管理部1) 每年进行一次“安全、质量标准化工地”评比检查;2) 每季度组织一次安全质量检查评比活动;3) 发生质量等级事故后,上报率100%;4) 所管理过程有关的记录归档率100%;对所管理过程适用的法律法规和其它要求的合规性评价率100%;5) 每半年组织一次项目质量、职业健康安全、环境管理计划执行的检查。 6、工程技术部1) 按要求收集整理各公司进度快报,收集归档率100%;2) 每月一次对各公司制定的作业指导书的执行情况进行检查;3) 图纸、变更设计资料整理归档率100%;4) 收集获取与所管理过程有关的法律、
13、法规及其它要求,对适用性进行评审,确保使用有效版本;对所管理过程适用的法律法规和其它要求的合规性评价率100%;5) 技术开发项目结题率100%。7、安全长、环保部1) 组织辨识评价本指挥部的危害因素和环境因素,形成清单,确保在内审、外审中不出现不合格项;2) 负责本工程环保工作,落实有关部门的环保要求和政策,杜绝业主、地方有关环保方面的投诉;3)负责本工程的安全管理工作,落实有关部门的安全要求和政策;4)每年进行一次“安全、质量标准化工地”评比检查;5) 每季度组织一次安全质量检查评比活动;6) 发生安全等级事故后,上报率100%;7) 对所管理过程的重大危险源和重要环境因素的管理方案实施情
14、况进行检查,检查率100%;对所管理过程适用的法律法规和其它要求的合规性评价率100%;8) 收集汇总各公司上报的环境因素识别排查表、重要环境因素清单,收集率100%;9)收集汇各各公司上报的危险源清单、重大危险源清单,收集率100%; 10)组织对安全和环境管理方案进行培训。8、计划合同部1) 根据总体施工计划安排,做好年度施工计划安排并分解到每月,对每月施工计划安排的落实情况进行检查;2) 合同履行率100%,顾客满意度信息收集分析、分析率100%;对所管理过程适用的法律法规和其它要求的合规性评价率100%;3) 变更、修订合同的评审率100%。9、财务部确保指挥部质量、职业健康安全和环境
15、管理体系运行及各项专项资金的到位率100%。宜万铁路N9指挥部质量管理领导小组组 长:张浚厚副组长:张焕成 杨少宏组 员:孙伟亮 张广宪 赵凤山 邱 勤 谢明立 杨继彦质量管理专职人员指 挥 部:杨少宏四公司项目部:赵景旺 吴俊征隧道公司项目部:王 军 林尚月质量保证体系框图质量规范标准质量保证体系质量方针组织保证体系工作保证体系制度保证体系责任制度质量分工检查验收制度工作目标与标准否决与奖罚制度全过程全要素质量管理决策层质量监督管理层作 业 实 施作业层质量目标组织保证体系指挥部成立质量管理领导小组,各业务部门主管组成的决策层,并常设机构为质量安全部,各部室各自负责相关质量职责;各公司项目部
16、有专职质量工程师,班组有质量技术员,最终形成全员组织管理体系。在施工中,决策层、管理层、作业层三级职责清楚、权限分明,履行规定的职责。测量队、各施工队、各班组。各公司项目部、工程技术部、安全质量部、计划合同部、保障部、财务部、试验室。组织保证体系项目经理、副经理、总工程师、安全长、各部门负责人决策层管理层作业层施工中制定检查与验收制度,对每一工序严格进行检查与验收。施工前编写管理计划,实行质量策划制度。施工中按照一定施工程序组织施工,对施工中的质量交底、隐蔽检查、质量签证等实行质量行为程序化制度。建立质量检查人员对不合格工序的绝对否决制度,定期组织质量大检查及月底奖惩相结合的质量评比奖罚制度。
17、制度保证体系施工前层层签定质量包保责任书,实行质量责任终生制度、创优责任制度。责任制度检查与验收制度否决与奖罚制度程序化制度各层次依据各自的质量分工,以实现本工程的质量目标为工作目标,执行各项质量标准。工作保证体系依据GB/T19002-ISO9002质量管理标准体系的要求,制定各层次的质量分工。质量分工工作目标与标准四 全 控 制全过程全方位全要素全人员施工前采取预防控制,作业时采取跟踪控制,中间反馈调整控制,适时总结奖罚控制。材料控制,作业控制、试验控制,测量控制,技术交底、检查控制、资料控制。分项工程检查控制,分部工程检查控制、大型构件设备专项检查控制,单位工程验收控制。项目部领导、各部
18、室业务人员、施工队的管理人员与操作人员。宜万铁路W7标质量管理制度施工测量复核制度严格遵守现行新建铁路工程测量规范和总指下发的宜万铁路建设管理实施细则。1、在局指工程部组织和业务指导下,测量工作由各公司项目部管理。公司项目部设立测量班,业务受施工技术科管理。2、局指负责组织全标段的接桩复测、贯通测量及控制测量工作;各公司项目部负责施工测量、竣工测量工作,并要求切实加强对控制桩橛的保护。3、桩橛的交接及复测接桩前充分熟悉图纸、资料。有局指工程部组织测量人员,会同设计单位到工地办理桩的交接手续,双方按图表对桩位逐一点交,交接完毕,记录说明交接情况、存在问题和解决办法等并会签。接桩后立即组织复测。确
19、认复测无误后,做好护桩,定中线桩并做贯通测量,交付施工。4、控制桩点的采用设计单位移交和施工加密的桩橛,并涵盖在与相临标段复测的堡镇隧道控制测量成果书控制网中的桩橛,使用前校核其可靠性。5、控制桩点的定期复测控制桩点要定期进行复测,确保线路里程、方位和高程的准确性。对于堡镇隧道洞内控制导线,每季度进行一次洞内外联测,作为内控资料,报局指备查;每半年联测资料整理后报监理工程师签字认可。6、施工复测开工前,应对主要桩橛采用两种方法或两人换手同精度复测,未经复测核准的桩不得交付施工。7、资料复核(1)、各项测量记录、计算成果和图表,认真复核和检算。未经复核和检算的资料不得使用。(2)、所有原始观测值
20、和记录项目,必须在现场记录清楚,不得凭记忆补记。记录要真实、签署齐全。各种测量簿按规定内容及格式,统一标准。8、测量放样(1)施工测量放样前,做好内业资料准备工作,绘制施工放样平面示意图,并填写(坐标、距离、夹角或方位角等)计算数据,经认真复核后,完备签字手续。(2)将计算单(详细计算过程)原件作为附件与放样平面示意图一并归档备案。(3)堡镇隧道线和线现场放样后,由隧道公司或四公司测量队进行换手复核。确认无误后加设护桩,现场书面移交给施工队,完备交接手续,资料归档备案。如有差异或误差较大,及时报局指分析处理。(4)测量记录薄须采用正式的水平测量记录薄和测角测距记录薄。(5)DK68+500DK
21、70+100、YDK68+500YDK70+180所有桥梁、隧道、路基工程均由四公司进行施工测量放样,并进行换手复测,同时与控制点进行联测(坐标及高程),确保其准确性。9、仪器管理(1)、测量仪器建立保管责任制,指定专人管理。(2)、贵重、精密仪器应专人使用,以免损坏或降低精度。(3)、测量仪器定期标定。仪器的精度、性能应定期保养、检修,未经鉴定的不得使用。10、其它注意事项(1)右线断链YDK69+282.13=YDK69+300 (短链17.87m),设在平面直线上,位于黄土包中桥和桂花湾中桥之间。(2)位于平面曲线上的桥梁墩台(基础、墩台身、墩台帽、垫石)放样时,应按设计考虑其外矢(E)
22、值。(3)不等跨桥墩放样时,应按设计考虑桥墩中心线纵向偏离梁缝中心线。(4)竖曲线对标高的影响变坡点竖曲线影响范围内的测量放样和标高控制,应按设计纵断面考虑竖曲线的影响。施工图现场核对制度施工调查由局指总工程师组织公司项目部有关部门参加,工程部具体负责。施工单位收到设计文件后,对设计、工程概况、水文、气象、地形、地质、材料、能源、交通等情况进行调查,掌握情况,提出改善设计和施工组织设计意见。设计文件核对由局指(公司项目部)总工程师(技术负责人)主持,施工技术、计划、物资等有关业务部门参加,局指工程部负责具体组织工作。1、核对主要内容:(1)设计图中几何尺寸、施工图表、工程数量、采用标准图、通用
23、图和设计说明(2)工程地质、水文地质资料是否符合实际。设计和工程措施能否满足施工安全、结构安全、运营安全。(3)设计是否与地形地貌相符,是否合理。凡属影响施工安全、结构安全、运营安全,影响验交的设计问题,一定要书面报告。2、问题处理:公司项目部施技科负责将发现的问题分类汇总报局指工程部,经局指审核后报监理和宜万总指,未得到书面答复前,不得自行变更。施工技术交底制度坚持以技术进步来保证施工质量的原则。技术部门编制有针对性的施工组织设计,积极采用新工艺、新技术;针对特殊工序编制有针对性的作业指导书。每个工种、每道工序施工前组织进行技术交底。交底主要采取书面方式,以口头进行时,要有文字记录。因技术措
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- 工程质量 监控 程序 手册 53
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