质量保证体系图(共7页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上质量保证体系图业主监理工程师政府质检部门项目经理总工程师安装施工工程师土建施工工程师项目质检部门项目副经理（土建）质保工程师（土建）项目副经理（安装）质保工程师（安装）各专业队专职质检员各生产班班组长、兼职质检员说 明：1、安装副经理、工程师、队长在安装工程施工时进入质保体系。 2、 表示工作关系 表示信息反馈质量控制要点一览表控制过程控制环节控制要点责 任 人控制内容控制依据控制记录施工准备过程一设计交底1图纸自审项目技术负责人图纸资料是否齐全，是否满足施工图纸技术文件自审记录2设计交底项目技术负 责 人了解设计意图提出问题图纸技术文件设计交底记录3图纸会审项目技术

2、负 责 人对图纸的完整性、准确性、可行性进行会审图纸技术文件图纸会审记录二制定施工工艺文件4施工组织设 计项目技术负 责 人按相关文件要求编制施工组织并上报审批图纸规范标准批准的施工组织设计5施工方案项 目技 术 员同 上图纸规范标准施工方案三项目班子配备6项目班子配 备两级经理懂业务、懂技术、会管理项目法管理文件任命文件四劳务队伍选择7劳务队资质和质保体系特殊作业人员两级经理审定人员素质和技术装备分包商采购工作程序资格证书五合同交底8合同交底立合同人合同条款公证过的合同合法的合同书六材料机具准备9项目提出需 用 量计 划项 目 经理 和 技术 人 员编制审核报批图纸文件定额批准的计划七施工现

3、场准备10施工平面布 置 图项目技术负 责 人水线、电线，临设材料堆放，工程测量定位图纸规范批准的材料计划批准的文件质量控制要点一览表（续表）控制过程控制环节控制要点责任 人控制内容控 制依 据控 制记 录施工准备过程八设 备材 料进 场11设备进场计划技术负责人及材料员编写材料计划组织进货建帐立卡材料预算设备计划审批的材料预算12设备开箱检验技术负责人核对规格型号查准备品备件是否齐全供货清单产品说明书开箱记录13材 料验 收材料员及技术负责人审核质保书、清查数量、检验外观质量、检验和试验材料预算材料验收单14材 料保 管材料员分类存放建帐、立卡设备材料计划进料单15材 料发 放技术员材料员核

4、对名称、规格型号、材质合格证书材料预算领料单施工生产过程九开 工报 告16确认施工条件项目经理三通一平、人员上岗、设备材料机具进场施工文件批准的开工报告十技 术交 底17分工种技术交底项目技术人员图纸规范、规程标准图纸文件评定标准交底记录十一土 方开 挖18土 方项目经理轴线标高放线规范规程图纸检查记录十二基 础19砼项目技术负责人浇筑养护有效文件各种记录十三板柱梁钢筋砼20板柱梁钢筋砼区域（专业）公司和项目技术负责人砼等级，钢筋，模板，轴线，标高，施工缝，止水带，后浇带相关文件各种相关记录十四模 板架 设21模板架设区域公司总工程师大模相关文件各种相关记录十五脚手架架设22脚手架架设区域公司

5、总工程师编制方案上报审批相关文件审批方案十六钢 筋23钢 筋项目技术员钢筋的复试下料焊接规格，绑扎规范标准相关记录质量控制要点一览表（续表）控制过程控制环节 控制要点 责任人 控制内容 控制依据 控制记录 施 工 生 产 过 程十七 砼24 砼 试验员 质检员 技术员坍落度材料规范标准有关记录十八装 饰工 程25装 饰工 程区域（专业）公司和项目技术负责人设计编制方案报批相关文件标准图纸批准的设计方案十九屋 面防 水26屋 面防 水项目技术负 责 人防水、材质施工方案图纸规范标准核查记录二十设 计变 更27设 计变 更项目技术负 责 人确认、下达、执行设计变更批准后的设计变更通知单二十一材 料

6、代 用28材 料代 用项目技术负 责 人代用文件代用申请审批材料代用变更后的材料预算二十二隐 蔽工 程验 收29分 项工 程项目技术负 责 人隐蔽内容质量标准图纸规范隐蔽记录二十三质 量评 定30分 项工 程项目技术负 责 人保证、基本允许偏差项目验评标准验评记录31分 部工 程区域（专业）公司总工程师地基基础、主体分部验评标准验评记录32单 位工 程区域（专业）公司总工程师所含分部资料观感所含分部资料观感验评标准验评记录二十四最 终检 验和 试验33最终检验和试验区域（专业）公司总工程师相关人员交工前的各项工作图纸规范标准合同合同和各种资料记录质量控制要点一览表（续表）控制过程控制环节控制要

7、点责 任 人控制内容控制依据控制记录 交 工 验 收 过 程二十五成 品保 护34成 品保 护 项目经理竣工工段图纸和合同二十六资 料整 理35资 料整 理 项目技术 负 责 人所有质保资料检测资料图纸规范标准各种见证资料二十七工 程交 工36工 程交 工局副经理组成交工领导小组组织工程交工文件资料归档图纸规范上级文件交工验收书二十八工 程回 访37质 量情 况区域性公司工程科了解用户意见提出整改措施组织实施整改报告二十九料具盘点清理38料具盘点清理项目经理材料员机械员将未用完的材料和设备清退出场三十竣工决算结算39竣工决算结算项目经理和经营科按图纸、合同、变更、材料代用、市场价格决算业主监理

8、工程师政府安检部门项目经理总工程师安装施工工程师土建施工工程师项目安检部门项目副经理（土建）安保工程师（土建）项目副经理（安装）安保工程师（安装）各专业队专职安检员各生产班班组长、兼职安检员安全保证体系图说 明：1、安装副经理、工程师、队长在安装工程施工时进入安保体系。 2、 表示工作关系 表示信息反馈安全控制要点一览表控制过程控制环节控制要点责 任人控 制 内 容控制依据控制记录施工准备阶段一设计交底图纸会审1设计安全交底项目安全负责人了解设计意图提出不安全因素设计图及技术文件设计交底记录文件2图 纸会 审项目安全负责人对提出的不安全因素定性施工阶段图纸及技术文件会审记录二制定施工工艺文件3

9、施工组织设计项目安全负责人按企业标准要求编制并进行会审施工图及国家验收规范批准的施工组织设计4专题施工方法项目安全负责人组织审批符合安全要求批准的专题施工方案三施工设备5施工设备验收使用审核设备质保书清查数量符合安全要求验收及运输记录四安全交底6安全总交底和分专业交底项目安全负责人项目经理组 织施工图验收规范安全标准安全交底施工阶段五基础工程7基 坑稳 定专业工程师地质情况边坡稳定验收规范验收记录六主体工程8四 口防 护专业工程师搭设及封闭情况安全交底安全记录9脚手架及安全网专业工程师搭设及封闭情况安全交底安全记录装饰及装饰阶段七装饰工程10装 饰材 料专业工程师检验材料的防火性验收规范试验记录八电动机械11电 机防触电专业工程师检查绝缘及接零接地验收规范安全记录专心-专注-专业