项目部资料管理制度流程及管理标准(共47页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上长春地铁1号线中央商务区站工程资料管理制度及管理标准技术部资料管理制度及流程1.1技术部工作职责1.1.1 负责施工技术文件的编制、组织专家论证(专项施工方案应经过专家论证)和技术交底工作，施工组织设计和施工方案报审时，必须填写施工组织设计审批表（表示C2-2）、工程技术文件报审表表B2-1（A1监）报送监理、建设单位审批。经审批实施的文件，2日内交资料室保存。1.1.2 负责施工的设计变更、洽商记录（必须注明原图号，必要时应有附图）以及竣工图等工程资料的编制、收集、整理，并及时将设计变更、洽商记录的相关内容绘制在原图上。审批实施文件2日内交资料室保存。1.1.3 汇

2、总每周、月施工技术资料的申报、审批情况，报项目资料室。周汇总资料于周五下午16：00前交资料室，月汇总资料于每月21日前交资料室。1.1.4不定期向项目总工反映工作中存在的问题，以确保工作顺利进行。1.1.5参加资料室组织的各项检查活动。1.1.6负责编制、申报施工总控计划、施工季度计划、施工月度计划、施工周计划，经自检合格，填写施工进度计划报审表报监理处审批 。形成有效文件2日内报送项目资料室存档。（注：周施工计划于每星期五16：30前报送，月度施工计划于每月21日前报送，季度施工计划于每季度21日前报送），施工计划有修改时，应及时通知资料室及相关部门，并报上修改后实施的施工计划。1.1.7

3、汇总每周、月施工计划及批复资料的收集情况，报项目资料室。周汇总资料于周五下午16：00以前交资料室，月汇总资料于每月21日前交资料室。1.2施工技术资料具体内容1.2.1 工程技术文件报审表(A1监)根据监理单位要求,施工单位应在正式施工前将需要监理单位审批的施工组织设计、施工方案等技术文件，填写工程技术文件报审表(A1监)报监理单位审批。1.2.2设计交底记录(表C2-0)施工图纸会审前，建设单位召集设计、监理和施工单位人员，由设计人员进行设计交底，并填写设计交底记录(表C2-0)，经各方签字后实施。 1.2.3技术交底记录(表C2-1)技术交底是施工图、设计变更、施工技术规范、施工质量验收

4、标准、操作规程、施工组织设计、施工方案、分项工程施工操作技术、新技术施工方法等进行具体要求与指导。技术、质量交底由总工程师、技术质量部门负责人、项目技术负责人、有关技术质量人员及施工人员分别负责，并由交底人和被交底人签字确认。 1.2.4 图纸会审记录(表C2-2)工程开工前，由建设单位组织设计、监理和施工单位有关人员进行施工图纸会审，由施工单位进行记录整理汇总，填写图纸会审记录(表C2-05)，经各方签字后实施。1.2.5 工程洽商记录(表C2-4)工程洽商记录是用于施工单位与建设、设计、监理等单位进行技术联系与处理的文件。工程洽商记录应写明需解决或交代的具体内容。经协商各方同意签字可代替设

5、计变更通知单。1.3 施工技术资料管理流程 物资部资料管理制度及流程2.1物资部工作职责2.1.1负责对原材料、成品合格证明、构配件进场检验和试（检）验报告及产品的资质证明、进口材料及进口设备的商检证明等资料的分类、审核、收集、整理，必须做到物证相符。负责填写工程物资进场报验及并及时报送监理单位报验。经审批形成有效文件后，2日内报送项目资料室保存。2.1.2依据合同和其它相关约定，物资有要求选样送审的，填写工程物资选样送审表，报监理、建设、设计单位审批，经批复后配合商务部签署供应合同，并将物资选样相关资料报项目资料室归档。2.1.3 配合试验室编制见证取样计划和依据现行标准和规范对必试材料的取

6、样工作。2.1.4负责编制材料进场季度计划、月度计划、周计划，并报送项目资料室（注：周施工计划每星期五16：30前报送；月度施工计划于每月21日前报送；季度施工计划每季度21日前报送）。2.1.5 汇总每周、月工程物资进场、复检、报验资料完成情况，报项目资料室。周汇总资料于周五下午16：00以前交资料室，月汇总资料于每月21日前交资料室。2.2施工物资资料具体内容2.2.1施工物资资料C4施工物资资料包括建筑材料、成品、半成品、构配件、器具、设备及附件等的出厂质量证明文件，材料、构配件进场检验记录，试样委托单及试验报告，设备开箱检验记录等。（1）出厂质量证明文件（产品合格证、质量认证书、检验报

7、告、产品生产许可证）由供应单位提供。施工、监理单位有关人员应在质量证明文件背面“标注章”内签字确认。“标注章”样式如下：工程名称使用部位进场日期进场数量物 资 员意 见物资部经理意 见（2）质量文件为复印件时应与原件内容一致。加盖原件存放单位公章，注明原件存放处，并有经办人签字和日期（质量证明为传真件应转换为复印件）。（3）主要物资进场时，建设、供应单位应（必要时监理、建设单位参加）共同对其品种、规格、数量、外观质量和出厂质量证明文件进行检验，填写材料、构配件进场检验记录（表C4-1）。（4）需做进场试验的建筑材料、构配件，进行取样或见证取样，填写试样委托单送检测单位试验。（5）施工物资进场施

8、工单位自检合格后，填写工程物资进场报验表（表B2-4），报监理单位审核签字。（6）物资资料试验报告1）混凝土混凝土供应单位必须向施工单位提供预拌混凝土出厂合格证（表C4-8）。现场搅拌混凝土，应有使用原材料的质量证明文件、混凝土开盘鉴定（表C5-10）。2）钢筋钢筋进场应有出厂质量证明文件，采用机械连接时，应有钢筋机械连接检验报告。钢筋应进行见证取样和送检。3）水泥水泥进场时应有出厂质量证明文件。出厂后7天内提供28天强度以外的各项指标32天内补报28天强度报告。 水泥进场后应及时按规定见证取样和送检。水泥出厂超过三个月时，应重新试验。4）砂与碎（卵）石砂、碎（卵）石进场时应有出厂质量证明文件

9、，并应按规定见证取样和送检。5）外加剂外加剂主要包括减水剂、早强剂、缓凝剂、泵送剂、防水剂、防冻剂、膨胀剂、引气剂、速凝剂和砌筑砂浆增塑剂等。外加剂进场时应有出厂质量证明文件，并应按规定见证取样和送检。6）防水材料防水材料进场时应有出厂质量证明文件，并应按规定见证取样和送检。2.3施工物资资料管理流程 工程部资料管理制度及流程3.1 责任工程师工作职责3.1.1负责施工日记（应将车站和区间的生产情况，分别逐日记载，记载内容应保证连续、真实及完整性）、开工前工程场地原貌和施工过程重要关键施工部位、隐蔽工程及竣工后工程的照片、声像等相关资料的制作与填写。要求影像资料清晰并附有文字说明，对图像、文字

10、资料的齐全、完整、真实性、手续齐备和同步交圈负责。3.1.2 配合质量总监填写工程报验相关资料，负责监督、收集、汇总施工记录资料（隐检、预检、中间检查交接记录等）和检验批质量验收记录，对相关资料的时限、衔接、真实、完整负责，配合监理单位尽快完成审批工作。经监理审批实施的文件2日内报送资料室保存。3.1.3 汇总每周、月施工过程资料的申报、审批情况，报项目资料室。周汇总资料于周五下午16：00前交资料室，月汇总资料于每月21日前交资料室。3.2工程部资料具体内容3.2.1施工记录C5施工记录是对项目工程或关键部位的施工方法、使用材料、构配件、操作人员、时间、施工情况等进行记载，并经有关人员签字。

11、施工记录应该和检验批配套，是检验批的重要支持性文件。施工记录的出表原则也是相同的表格只出现一次，使用时同检验批表格一样，参照分部（子分部）、分项、检验批、施工记录划分选择。施工记录划分见附录1。3.2.2隐蔽工程验收记录C5-1隐蔽工程检查验收记录是指被掩埋（盖）的重要工程或关键部位掩埋（盖）前，施工、监理（建设）单位（有的需要勘察、设计参加）共同对工程相关情况和实物质量进行检查验收所形成的记录，必要时应附简图。记录必须结论工程质量是否符合要求，可否掩埋（盖）进行下道工序施工，并签字。应该按照细则的要求，应该做隐蔽工程施工记录的项目进行填报，地连墙每一幅，钻孔桩、长螺旋每一根；其它需要做隐检的

12、项目，每一个流水段做一个隐检；钢筋和混凝土的隐检应该分别填写隐蔽施工记录表。施工单位应根据工程结构构造、检查验收要求填写 隐蔽工程检查验收记录(表C5-1)，报监理单位审核签字。3.2.3施工日志(表C1-2) 施工日志由项目工程部负责填写，记录从工程开工起至竣工止的技术质量管理和生产经营活动。主要内容包括： 生产情况：施工部位、施工内容、机械作业、班组工作以及生产存在问题等。技术质量安全活动：技术质量安全措施的贯彻实施、检查评定验收、发生的技术质量安全问题等。3.2.4 施工质量验收记录C7（1）检验批质量验收记录检验批施工完成，施工单位自检合格后，由项目专业质量检查员填报 检验批质量验收记

13、录表，填写要按照施工质量验收系列规范标准表格执行。 （2）分项工程质量验收记录 分项工程完成（即分项工程所包含的检验批均已完工），施工单位自检合格后，由项目技术部填写 分项工程质量验收记录。 （3）分部(子分部)工程质量验收记录 分部（子分部）工程完成，施工单位自检合格后，填报 分部（子分部）工程质量验收记录表。地基与基础、主体结构分部工程完工，施工项目部先行组织自检，合格后填写 分部（子分部）工程质量验收记录表，报建设、监理、勘察、设计和施工单位进行分部工程验收。3.2.5关于检验批报验的面单问题：检验批报验应该有面单，采用B2-7。3.2.6关于报验资料的填报时间要求：主体结构施工的资料必

14、须做到资料报验与施工同步的要求，其它项目应该做到“基本同步”。3.2.7关于隐蔽工程检查验收记录填写问题：隐蔽工程检查验收记录填写的关键是：一定要写出本工序的施工特点来，一定要写到位，不能千篇一律，一粘了之。具体要求按照长春市地铁土建工程资料管理细则表C5-1的隐检验收要求执行。3.2.8 关于防水施工隐蔽工程检查验收记录的填写：卷材防水和细部构造防水可以填写在同一张隐检记录上，可以分列卷材防水、施工缝防水、诱导缝防水等内容。3.2.9关于防水混凝土的检验批问题：防水混凝土应该有两个混凝土检验批，一个是混凝土检验批，在主体结构资料中，填写混凝土工程检验批施工质量验收记录；另一个是防水混凝土检验

15、批，防水混凝土检验批应该填写防水混凝土工程检验批施工质量验收记录，属于防水分项，应该放在防水子分部资料中。3.2.10关于主控项目的允许偏差填写问题：资料中有个别主控项目有允许偏差要求，在工程实践和资料填写中必须保证其允许偏差值百分之百合格。3.2.11 关于混凝土检验批资料的评定时间问题：应该在混凝土强度试块报告回来之后评定，资料中的其它项目可以填写，但评定应该等试块报告回来之后进行，评定的日期也应该填见到报告的日期。3.3形成的声像资料内容3.3.1反映工程建设前原址、原貌及周边环境情况。3.3.2记录工程建设中重要环节、重点部位，隐蔽工程的施工情况及地下管线覆土前后情况。3.3.3记录工

16、程建设中重要活动、重大事件。 3.3.4反映工程建设中新技术、新工艺、新材料应用情况。3.3.5记录工程质量事故及处理情况。3.3.6反映竣工后的工程面貌。3.4声像档案拍摄内容 3.4.1项目工程前期阶段：建设工程项目所在地开工建设前的地形、地貌、周边环境及拆迁情况的照片、录像。3.4.2基础工程阶段：1）、打桩或灌注情况的照片、录像；2）、桩基处理情况的照片、录像；3）、桩基检测及基础工程验收情况的照片、录像；4）、地下管线敷设、焊接、安装情况的照片、录像。3.4.3主体工程阶段：1）、施工现场整体情况的照片、录像；2）、模板支顶、钢筋制作、布局、绑扎、节点焊接及混凝土浇筑情况的照片、录像

17、；3）、砌体工程的拉结筋布局、混凝土灌注及施工缝留置情况的照片、录像；4)、大型构筑件安装情况的照片、录像；5)、隐蔽工程工艺现场的照片、录像；6)、防水、保温、防腐施工现场的照片、录像；7)、管道安装工程中的管沟类型、结构、管道走向、埋设情况及施工工艺的照片、录像；8)、电缆、光缆、光纤走向、敷设情况的照片、录像；9)、采用新技术、新工艺、新材料的照片、录像；10)、工程质量事故第一现场，事故处理措施及结果的照片、录像；11)、施工过程中工程质量检查验收的照片、录像。3.5声像档案要求 3.5.1照片档案的归档要求 1）照片应是原件，画面清晰完整，能准确反映拍摄内容，并附有简介文字说明。 2

18、）照片与底片同时归档，归档的照片与底片影像应一致。 3）数码照片应是原始版，分辨率不得小于600万像素，其影像不得进行后期加工，并选用一次性写入光盘作为载体。 4）一项建设工程拍摄的照片应不少于60张，照片规格为6寸彩色照片。3.5.2录像档案的归档要求 1）录像归档应是第一代录像带，以及编辑后成品录像带或光盘，其内容能全面真实反映工程建设过程。 2）录像磁带应选用BETCAM或HDV带，摄像水平扫描不低于500线。录像带应图像清晰，画面稳定，声音清楚。 3）录像资料片长应不少于120分钟，并配有相应的文字说明，工程专题录像片应结构完整，片长为10-15分钟，并附有解说词稿。4）录像磁带应材质

19、完好，无变形、断裂、磁粉脱落及磨损、划伤现象。3.6检验批质量验收流程专心-专注-专业3.7分项工程质量验收流程3.8子分部工程质量验收流程3.9分部工程质量验收流程实验室资料管理制度及流程4.1 试验室工作职责4.1.1依据现场标准、规范和设计要求编制复试、必试物资及见证取样计划书，以及复试、必试及见证取样物资的月计划、周计划，并及时上报项目档案室（注：周施工计划于每星期五16：30前报送，月度施工计划于每月21日前报送）。4.1.2 严格按照材料检验标准有关规定进行试块制作、样品采集、取样送检等工作，对试样的代表性、真实性负责，对试验报告的计算、审核及结论的正确性负责。并收集、整理试验数据

20、报项目资料室归档（形成正式文件后，1日内报送项目资料室）。4.1.3负责工程物资的委外送检、监督抽检工作，及时反馈试验结果，并收集、整理、归档及时报送资料室归档保存（形成正式文件后，1日内报送项目资料室） 。4.1.4汇总每周、月材料送检计划资料完成情况及试块制作、样品采集、取样送检等试验工作完成情况。周汇总资料于周五下午16：00前交资料室，月汇总资料于每月21日前交资料室。4.2 实验室资料管理流程图试验员档案室物资试验部经理试验员不合格不合格资料室不合格 安全质量部资料管理制度及流程5.1 质量部工作职责5.1.1负责施工质量的检查工作，并依据施工现场实际情况编制、收集和整理施工质量验收

21、记录资料，如结构实体混凝土强度验收记录、结构实体钢筋保护层厚度验收记录、检验批质量验收记录表、分项工程质量验收记录表、分部（子分部）工程验收记录、单位工程质量控制资料核查表等。对工程资料的真实、完整、有效和齐全性负责，工程资料形成有效文件后2日内报送资料室。5.1.2 负责对车站工程的分项、分部内容的划分，针对分项内容按照相关规范、标准和设计要求进行检验批的划分、报验、报审和审批；负责编制施工资料报审程序文件；负责和监理协商资料报验、报审和审批的时限性，并约定应承担的责任。5.1.3 配合项目综合部项目大事记的收集、整理工作。2.9.4汇总每周、月施工过程质量报验、审批资料的收集情况，报项目资

22、料室。周汇总资料于周五下午16：00以前交资料室，月汇总资料于每月21日前交资料室。5.2安全保卫部工作职责5.2.1负责收集分包单位资质证明文件和建立分包单位花名册，随时检查分包单位工人到位情况。并将分包单位资质证明文件和分包花名册上报项目资料室，如分包单位发生变动及时将变更后相关资料交项目资料室。5.2.2负责安全交底记录的填写、收集，要求交底人、接受交底班组长、接受交底人签字栏字迹清晰和交底日期齐全，形成有效文件1日内交项目资料室归档。5.2.3汇总每周、月安全资料收集情况，报资料室。周汇总资料于周五下午16：00前交资料室，月汇总资料于每月21日前交资料室。5.3质量资料具体内容5.3

23、.1检验批施工质量验收记录（1）检验批质量验收记录表中“施工执行标准名称及编号”栏，暂不填写编号。“施工单位检查记录”栏，应简要填写检查内容和结果或具体数据。（2）检查评定结果栏填写“经检查。主控项目、一般项目均符合设计要求及规范规定评定合格。（3）表头部分统一填写，不需具体人员签名。无此项内容的打“/”来标注。（4）有混凝土、砂浆强度等级的检验批，按规定制取试件后，可先填写试件编号，待试件试验报告出来后，再判定其合格与否。（5）各个子项目质量均符合标准规定时，采取打“”来标注；否则采用打“”（6）检验批中主控项目有允许偏差的必须全部合格，不允许有超差的，否则不予验收和填写。（7）检验批报验必

24、须有面单，采用长春市地铁土建工程资料管理细则中的面单表B2-7。5.3.2施工执行标准名称及编号施工执行标准是指施工单位在施工中执行的标准，它可以是国家标准、行业标准、地方标准，也可以是企业标准，但企业标准必须经地方政府建设主管部门批准。5.3.3分项工程施工质量验收记录（1）分项工程质量验收应由监理工程师组织项目技术负责人等进行验收，并填写相应记录。（2）分项工程名称应填写具体，应和检验批表的名称一致。（3）检验批部位（栏），将检验批逐项填写，并注明部位、区段，以便检查是否有遗漏的部位。5.3.4子分部工程施工质量控制资料核查记录填写子分部名称：工程名称、施工单位、资料名称和份数（栏），由施

25、工单位项目质量（技术）负责人填写。核查意见（栏），由总监理工程师组织专业监理工程师参加核查，由总监理工程师（建设单位项目负责人）填写。结论（栏），由总包单位项目经理和总监理工程师共同确认填写并签字，加盖岗位资格章。5.3.5子分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录（1）填写子分部名称：工程名称、施工单位、安全和功能检验项目和份数（栏），由施工单位项目质量（技术）负责人填写。（2）核查意见（栏）和抽查意见（栏），由总监理工程师组织专业监理工程师核查、抽查，有关施工单位项目经理、项目质量负责人参加。（3）结论（栏），由总包单位项目经理和总监理工程师共同填写，并签字加盖岗位资格章。5.3.

26、6子分部工程施工观感质量检查评价记录（1）填写子分部名称（2）参加人员（栏）：填写由总监理工程师和专业监理工程师、项目经理、项目质量（技术）负责人、技术（质量）部门负责人，检查评价人数不少于5人。（3）项目名称（栏）由施工单位项目质量（技术）负责人填写。（4）抽查质量状况（栏）：评价时，施工企业应先自行检查合格后交监理验收，由总监理工程师组织专业监理工程师，通过现场检验，抽查，在听取有关人员的意见后，以总监理工程师为主与监理工程师共同确认质量评价。（5）结论（栏）：由总监理工程师和施工总包单位项目经理填写。5.3.7子分部工程施工质量验收记录（1）子分部工程施工质量验收记录应由施工单位项目质量

27、（技术）负责人，将自行检验合格的部分内容填写好后，由项目经理交总监理工程师组织相关人员验收。（2）分项工程名称（栏），按相应标准填写。（3）检验批数（栏），分别填写各分项工程实际的检验批数量，即分项工程验收表上的检验批数量。（4）施工单位检验意见（栏），施工单位根据自行检验结果填写。（5）验收意见（栏），由监理工程师填写。（6）子分部工程施工质量控制资料核查记录（栏），由施工单位项目质量（技术）负责人填写，由总监理工程师组织核查并签字确认。（7）子分部工程施工观感质量检查评价记录（栏），由总监理工程师组织专业监理工程师，会同参加验收人员共同进行。通过现场检查，听取验收人员意见后，以总监理工程师

28、为主与监理工程师共同确定质量评价。5.3.8检验验收单位（栏）（1）分包单位（栏），由分包单位项目经理签认，并加盖岗位资格证。（2）施工单位（栏），由总承包单位项目经理签认，并加盖岗位资格章。（3）勘察单位（栏），勘察单位可只签认地基基础子分部工程，由项目负责人签认，并加盖岗位资格章。（4）设计单位（栏），设计单位可只签地基基础、主体结构子分部工程，由项目负责人签认，并加盖岗位资格章。（5）监理单位（栏）由总监理工程师签认验收，总监应加盖岗位资格章。5.3.9分部工程施工质量验收记录（1）分部工程施工质量验收，应该在子分部工程全部施工完成并经过自检、监理工程师检查验收合格的基础上进行，质量验收

29、记录应由施工单位项目质量（技术）负责人将自行检验合格的部分内容填写好后，并准备好相应资料，由项目经理向总监理工程师报验，由总监理工程师组织相关人员进行验收。（2）子分部工程名称（栏）按工程相应标准填写。（3）分项数（栏），分别填写各子分部工程实际的分项数。（4）施工单位验收意见（栏），施工单位根据自行检验结果填写。（5）验收意见（栏），由总监理工程师填写。（6）施工质量控制资料核查（栏），先由施工单位检验合格，交监理单位验收。由总监理工程师组织专业监理工程师，对已核查过的子分部工程质量控制资料逐项检查和审查，符合要求后，将各子分部工程审查的资料逐项进行统计。（7）安全和功能检验资料核查及主要工

30、程抽查（栏），先由施工单位检验合格，交监理单位验收。由总监理工程师组织专业监理工程师，对已核查过的子分部工程质量控制资料逐项检查和审查，还要对分部工程进行安全和功能抽测项目、抽测报告是否达到设计要求及规范规定逐项进行核查验收。（8）施工单位先自行检查合格后，由总监（建设单位负责人）组织专业监理工程师、项目经理、项目质量（技术）负责人、技术（质量）部门负责人，进行检查评价。5.3.10检验验收单位（栏）：（1）施工单位（栏），由总承包单位项目经理签认。并加盖岗位资格章。（2）勘察单位（栏），勘察单位可只签认地基基础分部工程，由项目负责人签认，并加盖岗位资格章。（3）设计单位（栏），设计单位可只签

31、地基基础、主体结构分部工程，由项目负责人签认，并加盖岗位资格章。（4）监理单位（栏）由总监理工程师（建设单位项目负责人）签认验收，总监应加盖岗位资格章。5.4检验批质量验收流程5.5分项工程质量验收流程5.6子分部工程质量验收流程5.7分部工程质量验收流程 测量部资料管理制度及流程6.1 测量组工作职责6.1.1负责工程测量及复测、初期支护净空测量记录、隧道净空测量记录、地中位移观测记录、拱顶下沉观测成果等资料的编制、整理、报批及汇总工作。对施工测量和监测过程成果的真实性、连续性、准确性和完整性负责，测量成果应包括封面、测量说明、测量成果表、测量略图、测量原始记录。6.1.2 对于须报监理处审

32、批的资料，填写施工测量放线报验表B2-2，测量报审资料的编号依据部位、时间的先后顺序编号：B2-2-001-n。6.1.3 负责填写竣工测量委托书委托具有长春市相应测量资质的单位对工程完成后进行的竣工测量并记录、编制竣工测量报告，并将竣工测量资料及附图绘制在竣工图上。6.1.4 汇总每周、月工程施工测量监测资料收集情况，报项目资料室。周汇总资料于周五下午16：00前交资料室，月汇总资料于每月21日前交资料室。6.2 测量部资料的具体内容6.2.1 施工测量记录C3施工测量记录是施工中用各种仪器和工具，对工程位置、垂直度和沉降量等进行度量和测定所形成的记录。记录中应有测量依据和过程，并应进行符合

33、检查，监理工程师及有关人员应查验签字。6.2.2工程定位测量 依据规划部门提供的红线桩、放线成果及总平面图(场地控制网)，测定建筑物位置、主控轴线及尺寸、建筑物的士O000绝对高程，填写工程定位测量记录(表C3-1)，填报施工测量放线报验表(表B2-2)，报监理单位审核签字后，由建设单位报规划部门验线。 6.2.3基槽验线依据主控轴线和基础平面图，检验建筑物基底外轮廓线、集水坑、电梯井坑、基槽(孔)断面尺寸、坡度等，填写基槽验线记录(表C3-2)，填报施工测量放线报验表(表B2-2)，报监理单位审核签字。6.3测量资料管理流程测量员档案室测量负责人（总）监理工程师测量员不合格不合格资料室不合格

34、 商务部资料管理7.1 商务部工作职责7.1.2 负责与业主单位签订工程资料移交套数、移交时间、工程资料质量要求及验收标准。7.1.3 与分包单位签订合同时，合同内容应明确工程资料的申报和审批时限、移交套数、移交时间、工程资料质量要求及验收标准和工程资料收集人员的配备情况。7.1.4 负责须监理单位审批文件（ ）月工程进度款报审表、费用索赔申请表、工程款支付申请表等资料的编制、申报。经监理审批合格的文件，2日内报资料室保存。7.1.5配合项目资料室定期或不定期的检查工作。7.1.6负责收集工程决算资料工作。7.1.7负责汇总合同签订、月度报量的审批情况，每月21日前交项目资料室存档。 综合办公

35、室资料管理8.1 综合办公室职责8.1.1负责项目大事记（记录开、竣工日期；停、复工日期；中间验收及关键部位的验收；质量、安全事故；获得荣誉；重要会议等）记录、整理，并报送项目资料室。8.1.2负责来往函件的收发管理，建立收发台帐。8.1.3负责外事活动接待准备工作。8.1.4负责每月来往函件、文件、大事记的汇总，于每月21日前报项目资料室保存。 工程资料管理制度及流程9.1 资料室工作职责 鉴于资料管理工作的复杂性及保密性，项目将单独设置一间资料室，专门用于工程资料的保存。9.1.1在项目总工的领导下，按照吉林省工程建设地方标准吉林省建筑工程资料管理标准DB22T498-2010建设工程文件

36、材料归档整理规范GB/T50328-2001建设电子文件与电子档案管理规范CJJ/T117-2007城建档案业务管理规范CJJ/T158-2011及相关规范、标准及长春地铁公司要求开展工作。9.1.2资料员应不断学习研究资料业务知识，不断提高业务水平，作好本职工作。在总工的领导下积极开展资料管理工作，作好全面配合工作。9.1.3严格按照长春市长春市地铁土建工程资料管理细则及上级管理部门关于工程资料管理的各项通知进行资料填写、收集、整理、归档。9.1.4负责对资料的分类、整理、电子登记工作。对归档工程资料的齐全、完整性负责。工程资料的组卷应合理、编目清晰、书写工整、标题明确、图纸的折叠应符合规程

37、要求、装订准确牢固。建立健全技术资料的规范化、电子化管理制度，实行分类保管，建立完善的检索系统，便于查阅。 9.1.5定期组织资料现场抽检工作，以核实资料填写的真实性。9.1.6做好工程资料的保管、保密工作及防霉、防盗、防蛀工作。9.1.7资料室禁止闲杂人员进入，资料员负责建立资料的借阅和登记工作并及时索回资料。9.1.8负责业主、监理、档案馆等单位的巡查接待工作，针对提出的资料问题应及时进行整改。9.1.9负责对每周、月工程资料编写的及时性、准确性等进行周期检查和汇总并做出评价。9.1.10负责对分包单位工程资料的日常管理，使其达到我公司对分包单位工程资料的各项要求。9.2 资料填写标准9.

38、2.1资料填写必须字迹清洁、整齐，内容详尽、属实，所有资料必须是在规定的表格上填写，而不应善自用改名称的办法挪用别的表格来取而代之，严格按照长春市地铁土建工程资料管理细则明挖车站部分（试行）执行。9.2.2资料的填写者应该是持证的质量检查员，受过基本训练，有施工和资料填写经验；填写资料的人员能够深入施工现场，了解施工工序要求，掌握偏差的量测方法和真正的实测实量，才能真实、可靠的反映实际偏差，不能闭门造车，“制造不合格产品”。9.2.3 第一份资料的填写很重要，施工单位质检员、资料员一定要熟悉资料，同监理、甲代沟通，把每一个检验批、施工记录的第一份资料填写好，内容写齐全。9.2.4 资料填写时，

39、应该“坚持具体情况具体分析”的原则，根据填写项目的具体情况灵活掌握，所填项目内容应该同现场实际工况相一致，如：模板检验批的层高只能填一项（大于或小于5米）；“结构外观尺寸检查”的数据应该以实测数据为基础，拆不了模板，量不了尺寸，表中数字如何来的？检查点数的填写同样应该根据现场实际情况填写，不一定都填10个点，如钻孔桩钢筋笼的安装位置标高最多填2个点就可以了，因为你能见得到的只有两根吊筋；地连墙钢筋笼标高填4个点也就足够了；混凝土的坍落度的测定只能每车一次；有的项目可以采取打“”的方法等等，总之要根据具体情况确定。9.2.5 主体结构施工资料的“检验部位”栏，同时填写里程和轴线位置。9.2.6

40、关于签字、结论的填写问题：施工单位的资料填写可以全部采用机打，“项目质量检查员”的签字必须手写；监理单位的验收结论全部采用机打，监理工程师的签字必须手写；当验收的监理工程师不具备相应资质时，可以采用具备相应资质的监理工程师双签解决。9.3关于编号的填写9.3.1检验批的编号按相应的分部、子分部、分项、检验批顺序号的18位数字填写。9.3.2单位工程代号（共2位），应根据资料所属的单位工程，按表3.1-1规定的代号填写。9.3.3子单位工程代号（共2位），应根据资料所属的分部工程，按表表3.1-1规定的代号填写。9.3.4分部工程代号（共2位），应根据资料所属的分部工程，按表表3.1-1规定的代

41、号填写。9.3.5子分部工程代号（共2位），通常情况下属于非单独组卷的工程资料子分部工程代码统一填写00，应单独组卷的子分部工程代号应根据资料所属的分部工程，按表表3.1-1规定的代号填写。9.3.6资料的类别编号（共2位），应根据资料所属类别编号填写。如表C5-7，填C5。9.3.7资料的分类编号（共4位），应根据资料所属类别编号填写。分类编号的第四位。如：表C5-50（二），填0502。（3位数编号+扩展号）；检验批质量验收记录表C7-4-12，直接填写4012。9.3.8用户顺序号（共4位），应根据相同表格、相同检查项目，按时间自然形成的先后顺序号填写，从0001开始连续标注。例如：钻孔

42、桩水下混凝土浇筑记录，表C5-55，编号为C 施工降水记录（二）：降水井（点）施工记录，表C5-50，编号为C9.4其它有关问题 9.4.1关于检验批报验的面单问题：检验批报验应该有面单，采用B2-7。9.4.2关于报验资料的填报时间要求：主体结构施工的资料必须做到资料报验与施工同步的要求，其它项目应该做到“基本同步”。9.4.3关于隐蔽工程检查验收记录填写问题：隐蔽工程检查验收记录填写的关键是：一定要写出本工序的施工特点来，一定要写到位，不能千篇一律，一粘了之。具体要求按照长春市地铁土建工程资料管理细则表C5-1的隐检验收要求执行。9.4.4关于防水施工隐蔽工程检查验收记录的填写：卷材防水和

43、细部构造防水可以填写在同一张隐检记录上，可以分列卷材防水、施工缝防水、诱导缝防水等内容。9.4.5关于防水混凝土的检验批问题：防水混凝土应该有两个混凝土检验批，一个是混凝土检验批，在主体结构资料中，填写混凝土工程检验批施工质量验收记录；另一个是防水混凝土检验批，防水混凝土检验批应该填写防水混凝土工程检验批施工质量验收记录，属于防水分项，应该放在防水子分部资料中。9.4.6关于主控项目的允许偏差填写问题：资料中有个别主控项目有允许偏差要求，在工程实践和资料填写中必须保证其允许偏差值百分之百合格。9.4.7关于混凝土检验批资料的评定时间问题：应该在混凝土强度试块报告回来之后评定，资料中的其它项目可

44、以填写，但评定应该等试块报告回来之后进行，评定的日期也应该填见到报告的日期。9.5资料分数城建档案馆1份（原件）；建设单位4份（其中原件2份）；建设单位2份原件在未竣工验收前由项目部整理归档保存。9.5.1鼓励电子化办公所有表格均允许打印，包括监理及各方意见。但必须本人亲自签名。所有资料左页边距不得小于25mm。9.5.2表格资料填、报、签、章完成后，应及时归档，归档分类参考长春市地铁土建工程资料管理细则附录4.采用正规档案盒，外部设脊背标签，内置卷内目录。资料员应编制资料总目录。电子档案10.1电子文件的内容施工电子文件分为施工管理电子文件、施工技术电子文件、施工进度及造价电子文件、施工物资

45、电子文件、施工记录电子文件、施工试验记录及检测报告电子文件、施工质量验收记录电子文件、竣工图电子文件和竣工验收电子文件。10.2电子档案要求10.2.1施工单位报送市城建档案馆一套完整的工程（纸质、电子、声像）档案，同时要报送规划红线内的配套外网工程档案，缺少任一项不能开具建设工程档案合格证。10.2.2报送的市政基础设施工程档案必须符合下列规定： 1）档案材料完整、准确、系统，按照建设程序分别组卷，并按不同专业及工序排列，使用规格统一的档案装具，符合建设工程文件材料归档整理规范GB/T50328-2001； 2）档案材料应当是原件，确实无法报送工程前期管理性文件的，可以是副本或复印件，复印件上应当注明原件的保存处，并加盖保存单位公章； 3）竣工图应当与工程实体相符，并加盖竣工图章； 4）电子档案符合国家现行标准建设工程文件归档整理规范（GB/T50328-2001）和建设电子文件与电子档案管理规范（CJJ/T117-2007）的各项要求； 5）声像档案符合城建档案业务管理规范（CJJ/T158-2011）的有关要求。10.3建设工程电子档案的管理规范10.3.1建设工程电子文件的内容必须真实、准确、，与工程实际相符合，深度应符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理、测量等方面的技术规范、标准和