合规性评价报告(共11页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上ER826-01B合规性评价报告一、合规性评价目的履行遵守环境、职业健康安全有关法律、法规和其他要求的承诺，对法律法规和其他要求的遵循情况进行评价，为体系改进提供依据。二、合规性评价人员、日期合规性评价组长： 江正平组员： 李成龙、李唯诚、于洪艳、孙昌荣、何林江日期：2010年11月18日三、合规性评价方法安环部组织成立合规性评价小组，评价以会议的方式进行。事先收集了评价所需的资料，在评价过程中，评价组对公司应遵循的法律、法规和其他要求逐条回顾，并与公司所实施的结果相对照，采用了十九个方面的分类评价，并作出总体评价。四、合规性评价表 公司法规遵循情况记录相关法律法规和

2、其他要求实施日期合规性一、新扩改项目管理1、环评、验收：已在生产的项目进行了环境因素识别、风险评价，并有相应的运行控制程序进行控制；通过了环境评价，有环评报告、环评批复，部分项目竣工验收环保复函。2、安评、验收：有技改项目安全评价报告。3消防验收:整体验收正在申报中。中华人民共和国环境保护法1989-12-26符合中华人民共和国环境影响评价法2003-9-1符合建设项目环境保护管理条例（253号令）1998-11-28符合建设项目竣工环境保护验收管理办法2002-1-1符合浙江省开发建设项目环境保护管理办法2004-3-1符合医化行业企业环境污染整治和验收规范台州市环保局台环保（2005）20

3、号2005-10-14符合中华人民共和国安全生产法（主席令第70号）2002-11-1符合建设工程安全生产管理条例（国务院第393号）2004-2-1符合关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知（国家发改委发该投资【2003】1346号）2003-9-30符合浙江省安全生产管理条例2006-7-28符合浙江省安全生产监督管理局关于浙江省危险化学品建设项目试生产（使用）方案备案管理工作的意见（试行）浙安监管危化字（2008）152号2008-9-3符合中国人民共和国消防法2009-5-1符合二、废水管理1、公司有一个污水站：2、污水处理合格后排入灵江，排放标准执行化学合成类制药工业水污染排放

4、标准(GB21904-2008)表2一级标准；3、生活污水化粪池处理后排放4、排入灵江的水质在线监测5、外排废水监测数据：COD120mg/L，氨氮25 mg/L，pH:69.中华人民共和国水污染防治法2008-6-1符合中华人民共和国水法2002-10-1符合浙江省水资源管理条例2003-1-1符合化学合成类制药企工业水污染排放标准（GB21904-2008）2008-8-1符合污水综合排放标准(GB8978-1996)1998-1-1符合三、废气管理1、各车间废气先进行冷凝、单独吸收预处理，减少后端压力；2、有一套废气处理装置，二级吸收对废气有效处理。中华人民共和国大气污染防治法2000-

5、9-1符合浙江省大气污染防治条例2003-9-1符合恶臭污染物排放标准(GB14554-93)1994-1-15符合大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)1997-1-1符合四、噪声管理1、 厂界噪声达标；2、 岗位噪声：个别岗位采取隔离或配备耳塞等防护措施。3、 设备进行日常的维护保养，无异常噪声产生4、 2010.5厂界噪声监测报告，厂界噪声符合3类区标准中华人民共和国环境噪声污染防治法1997-3-1符合工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 123482008）2008-10-1符合工业企业噪声控制设计规范（GBJ 8785）1986-07-01符合噪声作业分级（LD 8095

6、）1996-6-1符合建筑施工场界噪声限值(GB12523-90)1991-3-1符合五、固体废物管理1、各类固废分类收集、处置2、危险固废：硒鼓以旧换新，溶剂包装桶由原生产厂家定向回收；废机油回用；含油废机修手套锅炉焚烧；大部分危险固废交由有资质的固废处理单位处理。3、可回收废零件、纸箱等由设备部外卖；4、一般废物、生活垃圾委托环卫填埋。中华人民共和国固体废物污染环境防治法2005-4-1符合国家危险废物名录2008-8-1符合危险废物转移联单管理办法1999-10-01符合电子废物污染环境防治管理办法2008-2-1符合浙江省固体废物污染环境防治条例2006-6-1符合危险废物贮存控制标准

7、2002-7-1符合危险废物经营许可证管理办法2004-7-1符合浙环发（2009）35号关于公布“浙江省有害废物名录”的通知2009-7-1符合关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知浙环发（2009）76号2009-10-29符合危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）2002-7-1符合包装废弃物的处理与利用（GB/T167161996）1997-5-1符合危险废物鉴别标准（GB5085.1/2-1996）1995-8-1符合关于加强危险化学品生产和使用单位危险废物环境管理的通知2009-5-12符合一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准2002/71符合六、日常环境管

8、理制度执行1、按规定按期交纳排污费2、污水处理能力500吨/天，现实际每天污水250吨/天，不超过处理能力。3、与区、市环保部门有效沟通，排放口有关指标自动在线监测，监测结果入网受控。污染源自动监控管理办法2005-11-1符合排污费征收使用管理条例2003-7-1排放污染物申报登记管理规定1992-10-1符合环境信息公开办法（试行）2008-5-1符合环境监测管理办法2007-9-1符合饮食业油烟排放标准2002-1-1符合浙江省环境污染监督管理办法2006-9-1符合环境保护图形标志-排放口（源）(GB1556.1-1995)1996-7-1符合七、清洁生产、节能减排管理1、公司正在开展

9、清洁生产相关工作；2、逐步引进先进设施，提高生产效率；3、通过清水回用、降低污水排放量，降低水的消耗； 4、各有关蒸汽排放口尽可能安置疏水阀等；5、分车间装有汽、电计量表。中华人民共和国清洁生产促进法2003-1-1符合中华人民共和国节约能源法2008-4-1符合中华人民共和国循环经济促进法2009-1-1符合国务院关于进一步加强节油节电工作的通知2008-8-1基本符合清洁生产审核暂行办法2004-10-1符合浙江省人民政府关于全面推行清洁生产的实施意见2003-8-15符合八、危化品管理，剧毒品、易制毒品管理1、安全生产责任制，制定设备安全操作规程，消防培训；2、配备相应消防器材，建立消防

10、台帐，日常检查；3、危化品MSDS的培训，对供方的生产/经营许可证、运输三证要求。分类储存、标识明确；4、车辆严格管理，生产现场与办公区隔离；5、车间内禁烟。中华人民共和国安全生产法2002/11/1符合危险化学品安全管理条例（国务院令2002年344号）2002-3-15符合中华人民共和国监控化学品管理条例1995-12-27符合易制毒化学品管理条例（国务令第445号）2005-11-1符合关于开展有毒有害化学品生产、销售和使用专项整治工作的通知2002-6-4符合中华人民共和国监控化学品管理条例实施细则1997-3-10符合作业场所安全使用化学品公约(第170号国际公约）1994-10-2

11、7符合作业场所安全使用化学品建议书（第177号建议书）1992-8-27符合危险化学品登记管理办法（国家经贸委令第35号）2002-11-15符合危险化学品生产安全许可证实施管理办法（国家安全生产监督管理总局令第8号）2006-10-1符合危险化学品生产企业安全许可证实施办法（国家安全生产监督管理总局令第10号）2004-5-17符合危险化学品生产储存建设项目安全审查办法（国家安监局第17号）2005-1-1符合危险化学品名录（2002版）（国家安监局等八部委公告2003年第2号）2003-5-1符合剧毒化学品名录（2002版）（国家安监局等八部委公告2003年第2号）2003-6-24符合工

12、作场所安全使用化学品规定（劳动部发（1996）138号）1997-1-1符合中国禁止或严格限制的有毒化学品名录（第一批）1998-12-25符合浙江省危险化学品安全管理实施办法(浙江省人民政府令第184号）2005-2-1符合关于进一步加强我省剧毒化学品安全管理工作的通知（浙安监管危化【2007-199号】2007-9-30符合浙江省危险化学品安全管理实施办法2005-2-1符合关于统一规范设置剧毒化学品安全警示牌的通知（台安监管（2009）180号）2009-11-30符合危险货物品名表（GB 122682005）2005-11-1符合常用危险化学品的分类及标志（GB 1369092）199

13、3-07-01符合危险化学品重大危险源辨识（GB 182182009）2009-12-1符合毒害性商品储藏养护技术条件（GB 17916-1999）2000-4-1符合易燃易爆性商品储藏养护技术条件（GB 179141999）2000-4-1符合常用化学危险品贮存通则（GB 156031995）1996-2-1符合危险化学品安全技术说明书编写规定（GB16483-2000）2000-6-1符合化学品安全标签编写规定（GB15258-1999）2000-11-1符合危险货物分类和品名编号（GB6944-2005）2005-11-1符合药品类易制毒化学品管理办法2010-5-1符合常用化学危险品贮

14、存通则（GB15603-1995）1996-8-1符合九、研发环境安全管理、工艺安全管理1、研发阶段选用低污染、低消耗的工艺；2、小试、中试、大生产试制等环节制定相应的管理控制程序；3、各环节按国家规定办理了相关的法定手续；4、各环节做好环境职业健康安全的相关辨识、评价等工作。国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号文）2010-7-19符合国务院关于进一步加强安全生产工作的决定（国发【2004】2号）2004-1-9符合国家安监总局关于公布首批重点监管的的危险化工工艺目录的通知（安监总管三（2009）116号2009-6-12符合浙江省化工（科研）试验性项目安全管理规定

15、（试行）浙安监管危化字（2007）151号2007-7-31符合浙江省安全生产监督管理局关于推行化工生产过程自动化安全控制系统的指导意见（浙安监管危化字（2008）200号2008-10-19符合关于做好推进传统精细化工技术装备水平提升工作的通知浙经贸医化（2005）1056号2005-12-27符合仪表供气设计规定（HG/T 205102000）2001-6-1符合控制室设计规定（HG/T 205082000）2001-6-1符合十、消防安全管理1、贮存易燃易爆危险化学品仓库安装自动报警系统；2、全厂区分别配备不同型号消防器材；3、对消防器材定期检查、维护、保养；4、全厂禁烟火；5、定期开展

16、消防演练，详见演习记录。中国人民共和国消防法2009-5-1机关团体企业事业单位消防安全管理规定（公安部61号令）2002-5-1符合建筑设计防火规范（GB 500162006）2006-12-1符合建筑灭火器配置设计规范（GB 501402005）2005-10-01符合可燃性气体检测报警器安全管理规定2010-1-6符合火灾自动报警系统设计规范（GB 501161998）1999-6-1符合储罐区防火堤设计规范（GB50351-20052005-7-1符合石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范（SH3063-1999）1999-9-1符合石油化工企业设计防火规范（GB/T 5016

17、0-2008）2008-12-30符合十一、特种设备和特种作业人员管理1、特种设备和仪器经过临海市质量技术监督局批准，详见批文。2、特种设备要经过临海市技术监督局定期检定，详见检定证书。3、特种作业人员经过专业培训，持有特种作业人员上岗证。4、特种设备人员岗前培训，详见培训记录。关于特种作业人员安全技术培训考核工作的意见（安监管人字2003124号）2002-12-18符合特种设备安全监察条例（国务院令 第344号）2009-5-1符合特种设备质量监督与安全监察规定（国家质量技术监督局令第13号）2000-6-29符合气瓶安全监察规定（国家质量监督检验检疫总局令第46号）2003-6-1符合工

18、业金属管道设计规范（GB/T 50316-2000）2001-1-1符合压力管道安全技术监察规程-工业管道（TSGD0001-2009）2009-5-8符合压力容器安全技术监察规程（质技监局锅发【1999】154号）1999-6-25符合化工装置管道布置设计技术规定 （HG/T20549-1998）1999-1-1符合特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全生产总局令）第30号2010-7-1符合厂内机动车辆安全管理规范（1995.4.7）1995-4-7符合钢制压力容器（含第1号、第2号修改单）（GB 1501998）2004-4-1符合压力管道安全管理与监察规定（劳部发【1996】1

19、40号）1996-7-1符合石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范（SH3501-2002)2003-5-1符合工业金属管道工程施工及验收规范（GB 5023597）2001-1-1符合工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识（GB 72312003）2003-10-1符合压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类（HG20660-2000）2001-6-1符合十二、防雷防静电管理1、 定期做防雷、防静电检测，详见检测报告；2、做好日常检查、维护、保养，详见记录。防止静电事故通用导则（GB 121582006）2006-12-1符合建筑物防雷设计规范（2000年版）（GB 500579

20、4）1994-11-1符合化工企业静电接地设计规定（HG20675-1990）1990-4-1符合十三、电气安全管理1、按国家、行业部门要求，制定了电气安全管理制度，并严格执行；2、电气安全实行定期检查制度；3、相关特种作业人员有法定资质；4、部门管理人员接受上级管理部门的业务培训。低压配电设计规范（GB 5005495）1996-6-1符合爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB 5005892）1992-12-1符合用电安全导则（GB/T 138692008）2008-12-1符合10kV及以下变电所设计规范（GB 5005394）1994-11-1符合电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电

21、气装置施工及验收规范（GB 5025796 ）1996-12-1符合电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范（GB 501682006）2006-11-1符合仪表供电设计规定（HG/T 205092000）2001-6-1符合危险场所电气防爆安全规范（AQ 30092007）2008-1-1符合 3110KV高压配电装置设计规范（GB/T 50060-1992 ）1993-5-1符合电力装置的继电保护和自动装置设计规范（GB/T 50062-1992）1992-12-1符合低压配电设计规范（GB/T 50054-1995）1996-6-1符合供配电系统设计规范（GB50052-95）2010-7

22、-1符合十四、作业场所、作业许可管理、变更管理1、制定有较完备的作业许可制度、程序，严格执行；2、各种变更管理按规定办理：3、建立安全生产责任制，制定设备安全操作规程，消防培训；4、配备相应消防器材，建立消防台帐，日常检查；5、危化品MSDS的培训，对供方的生产/经营许可证、运输三证要求。分类储存、标识明确；6、车辆严格管理，生产现场与办公区隔离；中华人民共和国安全生产法2002/11/1符合安全生产许可证条例（国务院第397号）2004-1-13符合机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求（GB/T 81962003）2003-9-1符合关于生产经营单位安全负责人安全生产

23、管理人员及其他从业人员的安全培训考核工作的意见（安监管人字2002123号）2002-12-18符合化工企业安全管理制度（化劳字91第247号)1991-4-14符合化学工业部安全生产禁令（化学工业部令第10号）1994-10-8符合爆炸危险场所安全规定（劳部发【1995】56号）1995-1-22符合浙江省化工装置检修安全管理规定（试行）2007-9-10符合缺氧危险作业安全规程（GB 89582006）2006-12-1符合固定式钢直梯安全技术条件（GB4053.1-93）1994-7-1符合固定式钢斜梯安全技术条件（GB4053.2-93）1994-7-1符合固定式工业防护栏杆安全技术条

24、件（GB4053.3-93）1994-7-1符合固定式工业钢平台（GB4053.4-83）1984-10-1符合化学品生产单位吊装作业安全规范AQ3021-20082009-1-1符合化学品生产单位动火作业安全规范AQ3022-20082009-1-1符合化学品生产单位动土作业安全规程AQ3023-20082009-1-1符合化学品生产单位断路作业安全规范AQ3024-20082009-1-1符合化学品生产单位高处作业安全规范AQ3025-20082009-1-1符合化学品生产单位设备检修作业安全AQ3026-20082009-1-1符合化学品生产单位盲板抽堵作业安全AQ3027-200820

25、09-1-1符合化学品生产单位受限空间作业安全规范（AQ3028-2008）2009-1-1符合危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范2011-5-1符合危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范2011-5-1符合生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861-20092009-12-1符合十五、职业卫生管理1、全体员工职业卫生培训，详见培训记录2、按规定配备、发放、使用劳动防护用品；3、全员体检。详见体检清单。4、安装必要的防护装置。5、日常职业劳动防护实行定期检查。中国人民共和国职业病防护法2002-5-1符合中华人民共和国食品安全法2009-6-1符合中华人民共和国尘肺病

26、防治条例（国发1987.0105号）1987-12-3符合使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）2002-4-30符合工伤保险条例（国务院令第375号）2004-1-1符合作业场所职业危害申报管理办法（国家安全生产监督管理总局令第27号）2009-11-1符合劳动防护用品监督管理规定（国家安监总局1号令）2005-9-1符合劳动防护用品配备标准（试行）（国经贸安全【2000】189号2002-3-6符合企业职工劳动安全卫生教育管理规定（劳动部发( 1995)405号）1995-11-8符合职业健康监护技术规范（GBZ 188-2007）2007-10-01符合生产过程安全卫生要

27、求总则（GB 128012008）2009-10-1符合生产设备安全卫生设计总则（GB 50831999）1999-12-1符合劳动防护用品选用规则（GB 1165189）1990-4-1符合工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素（GBZ 2.12007）2007-11-1符合工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素（GBZ 2.22007）2007-11-1符合职业性接触毒物危害程度分级（GB 504485）1985-12-1符合工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范（GBZ/T 1942007）2008-2-1符合化工企业安全卫生设计规定(HG20571-95)19

28、95-10-1符合工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）2010-8-1符合过滤式防毒面具通用技术条件(GB 2890-1995)1996-1-1符合高温作业分级（GB/T4200-2008）2009-6-1符合电绝缘鞋通用技术条件2001-6-1职业性接触毒物危害程度分级2010-11-1工作场所职业病危害作业分级_第3部分：高温2010-10-1密闭空间作业职业病危害防护规范2009-1-1安全帽(GB2811-2007)2007-12-1符合十六、交通安全管理1、进厂车辆实施登记制度，详见登记记录；2、危险化学品运输办理法定许可证。中国人民共和国道路交通安全法2008-5-1符合剧毒

29、化学品购买和公路运输许可证件管理办法（公安部令2005年第77号）2005-8-1符合道路运输危险化学品安全专项整治方案2005-4-24符合工业企业厂内铁路、道路运输安全规程（GB4387-2008)2009-10-1符合十七、事故管理1、制定事故管理的规章制度并严格执行；2、事故管理执行四不放过的原则；3、实行较规范的事故登记、台账管理制度。生产安全事故信息报告和处置办法（国家安全生产监督管理总局令第21号）2009-6-16符合国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定（国务院令2001第302号）2002-4-30符合生产安全事故报告和调查处理条例（国务院第493号）2007-6-1符合

30、安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第16号）2008-2-1符合关于特大安全事故行政责任追究的规定2001-4-21符合浙江省安全生产事故报告和调查处理暂行规定2004-6-25符合企业伤亡事故分类（GB6441-86）1987-2-1符合十八、应急准备和响应管理1、 制定各种应急预案，（包括：）2、组织应急演练。详见应急演练记录。危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）（国家安监局安监管危化字【2004】43号）2004-4-8符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T 90022006）2006-11-1符合十九、通用类无违法事件，临海市环保局、临

31、海市安监局、临海市疾控中心分别开具了守法证明中国人民共和国刑法1997-3-14符合中国人民共和国劳动法2008-1-1符合中国人民共和国工会法2001-10-27符合生产经营单位安全培训规定（国家安监总局令第3号）2006-3-1符合全国污染源普查条例2007-10-9符合化工建设项目环境保护设计规范2009-10-1符合危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3103-20082009-1-1符合新化学物质环境管理办法2010-10-15符合关于进一步加强安全生产工作的通知（安监管政法字【2004】62号2004-5-11符合高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法（财企【2006】478

32、号2006-1-1符合关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约2004-11-11符合浙江省经贸委浙江省“十一五”化学原料药产业发展规划2005-12-1符合浙江省制造业产业发展导向目录（2008）年本浙制造办（2008）2号2007-6-11符合关于印发浙江省化学原料产业环境准入指导意见的通知浙环发（2009）19号2009-2-15符合台州市医药化工行业发展规划（2007-2012台政发（2007）38号2004-10-25符合工业企业总平面设计规范（GB 501871993）1994-5-1符合安全标志（GB 28941996）1996-3-14符合安全色（GB 28932008）2009-10-1符合腐蚀性商品储藏养护技术条件（GB 179151999）2000-4-1符合工业建筑防腐蚀设计规范（GB 500462008）2008-3-10符合化工企业总图运输设计规范（GB50489-2009）2009-10-1符合安全标志及使用导则（GB/T2894-2008）2009-10-1符合建筑采光设计标准（GB/T50033-2001）2001-11-1符合压缩空气站设计规范（GB50029-2003）2003-6-1符合建筑照明设计规范（GB50034-2004）2004-12-1符合报告整理： 审核： 批准： 日期：2010/12/10专心-专注-专业