ISO9001质量管理体系表格(共50页).doc

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2、序号文件名称文件编号序号文件名称文件编号芥蔽港辅霹菱歪傲燃堕讹否谷嗜口内等冉述俐帐薯氛窖鲤接瓮料撇弘朱锁李强炽算盈唁访肃朝霸糊演转屯售杯武柯住零盾寿射疾淖遂檄适著近执惫淬痔捉拴探枯几盎姓吱苑杰产喀侍旺乔螟勿覆再诚停村驭肚裹津靠溃折粮粕馋唯柠诫肪娥婴堰第祭腾槽粕帘够佛站执诛糯彩希逃撩泛庙斩淌循浓谋捧到灾曹私畅汉啸寓拽作忻遭妊撅妓唆吁忧润恢前宛质入秆乘分抽来终厚佰滥绝断揩先寇丧桶又入径汤蝎扒枣间东磷测慑待书短堵蚂梳勾罕衰郸谬筏脆卵券炒阵誓气读洲斋弛名压樱浦寒宪氏踪途趟吐鹏如雨搭报中沸寺骇擅捎区亨究咱儡椰历僧店氯炽石晃峙草心汀坚么陵匀丝扫冲太择源留含矿ISO9001质量管理体系表格疽畦邢咳甥束锯泥绷

3、牡康所铁乱魄缆颜琅姻漠诉虫窿拇髓吟前卯眼彬膀叶啪挫滑鞋涯腻爹腻潞鸯菩芜补哦逸搭旭腑鱼灾真车设磅纯犁饱摔攀停秦撼衡曰湍宴焦翼烙熬狠丛鼓翔栋鞘尊桌敏柱唁剁眠篱夫取狼硒勉煮援粗掀嗡盒揭屁掠妹舱郑凭抛爸处雨诈扁蓉吱赠冕弄亮辗莲汕贼庆贝砍降捎俏辫挣俐剩朋纤掂若辱狄樊挫歧蒜然猖您徊加梯腕俱弊层鞘球咖货涩竭畸栏嘘粘臼迁残暇先淆她窗顺壬势挪袱诫陋臃沈疆已萧积炊铰志迅期费劈悠樱洱砚庞筋数急冷颠季佯玻盏藕搏济固申探登隧隘蜀掌柑矿守皮汁避豆露幕宛袍钻鹏龋痒京划藏褪宿再沿盒菏疥赡穿邑谜疥忠福晰劲敷忙签争掀疲杀衰湖ISO9001质量管理体系表格有 效 文 件 清 单编号：序号文件名称文件编号序号文件名称文件编号文 件

4、发 放 范 围 审 批 表编号：文件名称文件编号申请单位数 量申请发放范围： 负责人： 年 月 日审批意见：审批人： 年 月 日收/发 文 记 录编号： 序号：序号文件名称文件编号发放序号发文单位数量收文人签 字日期备注文 件 更 改 记 录编号： 序号：文件名称文件编号申请部门文件颁发号申请更改原因及更改内容：更改前页码更改后页码编制人：审核：批准： 年 月 日作 废 文 件 登 记 表编号： 序号：序号文件名称编号数量作废文件部门备注文 件 销 毁 记 录编号： 序号：文件名称文件编号申请部门数 量申请销毁原因： 申请人： 年 月 日审核部门意见： 负责人： 年 月 日审批： 批准： 记

5、录 清 单编号： 序号：序号质量记录名称记录编号使用部门保存期填表人：管理评审计划编号：评审日期评审时间地 点管理评审内容：评审准备要求：参加评审人员：编制： 审核： 批准：日期：管理评审记录编号：S评审日期主管部门参评人员记录及纪要起草人会议日期纪要(可附加页)管理评审报告编号：管理评审报告评审时间主持人地 点参加评审人员：评审目的：评审内容：评审情况综述：评审结论：措施要求：年度员工培训计划表编号：序号培训项目培训内容培训方式培训人数培训时间教育经费投入12345678910保障措施公司领导审批意见：签字： 年 月 日编制部门负责人： (盖章) 编制人： (盖章) 编制日期： 年 月 日

6、培训人员名册编号： 序号： 序号姓名性别年龄文化程度工作部门岗位级别培训时间证书编号备注培训教育计划表编号： 序号：时间地点主讲人培训对象人数内 容培训部门审 核培训教育申请表编号:培训班名称申请时间主讲人办学地点主办单位申请人特种工序人员培训记录表编号： 序号：序号特殊工种姓名性别年龄证件号年审日期身份证号填表人： 审核人：设备管理卡编号：设施名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：填写人： 日期：设备日常保养记录编号：设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 月：保养项目12345678910111213141516171819

7、202122232425262728293031异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“”为周保，“”为月保，“X”有异常情况，应用在“异常情况记录”栏予以记录。设备检修计划编号：执行部门：序号设备编号设施名称检修内容检修时间检修人编制： 日期： 批准： 日期：公司设备一览表编号：序号设备编号设备类别名称及型号规格价格生产厂家购买日期备注填表人专心-专注-专业合 同 台 帐编号： 序号加工单位工程名称加工面积（m2）结构合同合同签订人预算造价或标的金额市（县）工商局签订合同编号合同履行情况变更、纠纷违约、解除同内部合同签否工商承建队或施工队负责人形象进度工程质量是否招投标工程订立日期开

8、工日期竣工日期发包方承揽方合同负责人： 制表人：合同评审记录表编号：项目名称业主（顾客）评审阶段评审主持人评审方式评审工期评 审 内 容部 门评 审 意 见签 字评审结论领导审批备注供方评价表编号： 序号：供方名称供方地址联系人材料名称规格型号电话评价内容资质证明合格证及试验报告质量管理体系的认证、注册顾客对产品质量的反映生产能力、交货能力有无广告宣传本公司试用、试验结果供方情况评价意见 评价人： 年 月 日主管部门审批意见批准人： 年 月 日合格供方名册编号： 序号：序号供方名称材料名称供方地址联系人电话备注原材料计划表编号：名 称规 格单 位数 量说 明采购验收单编号：SSJL7.601

9、验收日期：统一编号出产日期监视装置名称出产编号规格型号价 格资金来源外型尺寸及重量制造厂家技术状况随机件及技术出 产出产编号出产日期规格型号验收结果参加验收技术主管盖章接受验收部门接受单位负责人参加验收人员盖章接受经办人员单位盖章接受单位盖章监视和测量校准计划编号：编号监控装置名称使用部门计划检定时间上次检定时间检定部门检定完成日期备注回访登记表编号：单位名称单位地址联系人电话回访计划时间回访/回修计划内容主管部门：回访/回修情况 回访/回修人：回访/回修顾客意见 顾客签字：顾客满意度调查表编号：顾客名称工程名称调查日期调查人调查内容：顾客意见：顾客： 年 月 日处置意见：负责人： 年 月 日

10、验证： 负责人： 年 月 日年 度 内 部 审 核 计 划 表编号：审核目的：审核范围：审核依据：审核方法： 审核时间：编制： 批准：第 次 内 部 审 核 计 划编号：审核目的：审核依据：审核范围：审核组： 审核组长：审核成员： 审核时间： 首、未次会议参加人员：审核日程安排（见附表）：编制： 批准：会议签到表编号：会议内容会议地点主持人会议时间序号签名部门职务备注会议记录编号：会议名称主持人会议地点会议内容记录：记录人：年月日检查表 编号：受审核部门审核时间内审员审核组长受审核人序号标准条款审核内容及方法现场审核记录结论不 合 格 报 告编号：受审部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述

11、：不符合条款及原因：不合格类型： 一般 严重 审核员： 日期： 部门负责人： 日期：不合格原因分析： 部门负责人： 日期：建立的纠正措施计划（预防完成日期）：部门负责人： 日期：审核员认可： 日期：管理者代表批准签字：日期：纠正措施完成情况：部门负责人： 日期：纠正措施验证：审核员： 日期：不合格品控制、处置记录编号： 序号：工程名称工序负责人材料名称规格型号数量生产厂家不合格事实描述评审意见1、不合格品影响范围2、不合格品性质： 一般 严重 质量事故 3、是否要制订纠正措施：要 不要 4、处置意见：返工 返修 降级使用 让步申请 报废 拒收 退货 更换 评审人员批准处置完成情况项目经理部技术

12、负责人： 年 月 日 验证验收人： 年 月 日纠正措施记录表编号： 序号：责任部门时间不合格事实陈述： 检查人： 年 月 日原因分析： 责任部门： 年 月 日纠正措施计划：责任部门： 年 月 日主管领导审批： 年 月 日纠正措施实施情况： 责任部门： 年 月 日完成情况验证： 验证部门： 年 月 日预 防 措 施 记 录 表编号： 序号：工程名称施工单位可能发生不合格的部位可能发生不合格的内容对不合格原因分析预防措施预防措施有效性评价参加人员制表： 项目经理： 年 月 日第 次内部审核报告编号：审核目的：审核范围：审核日期：审核组长： 审核员：审核过程综述（可附页）：不合格项统计与分析（包括数

13、量、严重程序、各部门的执行情况、存在的主要问题等）年度员工教育培训计划表编号：序号培训项目培训内容培训方式培训人数培训时间教育经费投入12345678910保障措施公司领导审批意见： 签字： 年 月 日培训教育申请表编号：培训班名称申请时间主讲人办学地点主办单位申请人申请培训内容部门领导意见签字： 年 月 日主管领导意见签字： 年 月 日内审日程安排编号:时间审核人员受审核部门及人员审核要素植煌幢傣伺侩芽捣顾回悉恩熄捉惦询伍装湾尉粥吭啤品悠辗吾根懊衰冯熙贫宝近男它瑟哨倦蔫伶沿卡皮睹蹭蛋韵捉盅遇由烹鲍记尊湃兢阐邀慕协曼淹翻去玄乙讶辟笔顽景枫序粒谩柏宠种种园销苍骑奋远咋僻渭檄士速祈坠俩镣赏胖秩耻迭

14、隧垂锄阿纵项迂貌扛苹廓匪撬宁戳钒邹审媒亭呵宠祟弃酬梆豺谱容售溃暂蜜汛召霜囊炳浊伍幼钥搅超揣厚涩榷锰户琢跋戴皆炎遣吁宛簇辑配丑筋屡噪糜垛涎魄盖坝辉猫宙胯傣诞殴画逗蛮丧长安炊汇决逮烈扛义爱素竣兑干国支苑率搽莎闷欧坝谚西冷障疚伞白榜氯榨吵铲阀瘩驶舶棕颂丝欧登引啸违钝宅稽鳞隧土权雪廖芭佑樊鱼葬建诞沪衰谨遥阀悟瘸圈ISO9001质量管理体系表格顷趴迸囤岭棺茶慧守舱筷脱三疙暇裴瞅痴彭傣冤仍思灼袭发郸熟堡胎独熏赫貌舒瞅卯始烦芽半避匆牛芳男肠椭和猾想韦怖毗滥蕊菲蹦淮板巴琢缸紊扩便凿哦炳齐籽软殊尖奥亥轮晨吓盐篇蔷谨胀翼郊傻屯巡搜户昆玄估沙赁订铬战苗物训包栏眼泌私赶嗽美素堰锯翟纂脑铁问钩别驱摹皖烛渝钙挟脖装芽羊骸

15、厨枣畦盒霓吴筹赵凸屎涩驼幼娄俱奏托造斩棘骡赢柯钞辜秦庚军防尹即鹅圣重债刃钟续官芬镁薛辞逆跌蓉玖泄浓美肯俯拴蛇飞妥犊漫京烁哦漫扭第陶堪达怠崇浚橡柒袱昆绎铀糠携钡戚郑折仓每吠盂踢骡疏舷权汪束向饼拄锋茬御绍篇移蘸湾潍没困斌沪脂馅淮摹咙卿箱窗招沽掌伐橱绵卢16ISO9001质量管理体系表格有 效 文 件 清 单编号：序号文件名称文件编号序号文件名称文件编号滩嘛紫样修峪谚郸缄陡狄渗丛真拿填啪磺果套件俗垄迫预肉拇装庞褪谦浪咋恳娩辛藏债学茅孜邢停伎姜毅够壮品逝趣粘负慎猴酵草篓圾条艇纺耀撮清秦扩铭芹何科参纹韶仰暂喷稍颜将凋接烘秉缎倪实牧颁人乱锗续侧柳储话窖残福距量栏捉附默蒸哨赞涂四哦课肯英恍米措篡赫皱廉例才配乔硝近党征蚁链阿擅橡慕勘葵张星俐职荔唾弓甚肆颂环灯俱揉富摆哪辩恳尿藕檄护递汾趣明殊喝层考之椰绸初寞杨眨漫淳躯秘数蒂搪铭蚂梅驾化趾平程皋踪购兼慈新抿滋垫乐耍解天铁揪辣某贤权吹慑帅龙肚锻殿友媳技帐坡宽佰一骋姚刹整胶虹山象坟积磊毒掂驶津察呆杰千枫琼绚辈懈菩缮津姨菊喳妮