宏泰公司2015年工作总结及2016年发展规划(共12页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上公司2015年工作总结及2016工年规划一、2015年工作总结2015年，是公司产业面临严重市场冲击，攻坚克难的关键之年，改革任务重大而艰巨；2015年，是公司认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，调结构、转方式，全面深化改革的第一年，变则通，不变则亡；2015年，是公司“稳中求好，好中求进，顺势勇为”的巩固之年，平稳就是最大的胜利。公司董事会坚持积极适应新常态的态度，坚持稳中求进的进取精神，以改革创新为动力，以和谐稳定为基础，着力推进产业转型升级，着力加大项目建设力度，着力构建集团化管理体系，着力提升干部执行能力和服务水平，着力保障改善职工福利待遇，努力建

2、设“经济发展、管理科学、服务一流、文明创建、和谐稳定”新宏泰。（一）客运主业面对高铁的严重冲击，主动适应市场新常态，坚持“四保”方针，取得了“稳中向好”的成绩。1.真诚服务保稳定。针对严重的市场冲击，汽运公司管理人员履职尽责，尽心服务，提出了“把经营业主的事当自家的事，把经营业主当自家人“的服务标准，为稳定生产经营秩序，确保矛盾不出门、不上访、不扩大，起到了积极有效的作用。2.务实管理保安全。在日常管理中对司乘人员强调“红线意识“和”底线思想“，通过安全管理硬软件的不断规范和健全，从日常监督到动态监控，都采取确实有效的管理办法和手段，确保了全年安全管理成效显著。3.求变创新保效益。面对严峻的市

3、场形势，为了确保市场份额不丢失，汽运公司重点抓好节假日运输生产，通过大力推广公岳模式、报团取暖、联合经营、减少成本等方式，有效保证了公司和经营业主的收益。4.团结合作保共赢。对内团结广大干部员工、经营业主、驾驶员，营造“大家庭“氛围，对外积极参与政府和行业主管部门开展的各项活动，努力塑造”窗口“形象，取得了政府满意、行业认同、业主支持、员工稳定的和谐局面，为公司实现良好的经济效益和社会效益奠定了基础。（二）商贸产业面临电商网购的冲击，通过精细化、专业化、差别化的服务，坚持向市场、向合作、向服务要效益，取得了“稳中保增”的成绩。1.传统的实体店铺零售业面对日益成长的电子商务，经营面临严重的挑战。

4、购物广场2015年一方面继续大力变现商铺资产，为新城开发建设提供资金保障；另一方面管理人员积极做好商铺租赁管理工作，进一步美化购物广场环境，优化对客服务质量，通过精细化、专业化、差别化的服务，合理定位，大力招商，确保公司利益最大化。2.随着中央八项规定的出台和相关反腐文件的下达，各大餐饮酒店2015年经营十分困难。酒店及客运中心大楼片区的和天下、大碗厨等商业经营实体自2013年以来，每年营收都在大幅递减。酒店通过提升服务质量，节能增效，迎新营销模式等多种方法，努力争取较好的经营效果。3.广告公司以公司物业墙体广告牌位和客运车辆车身广告为主要经营载体，广告资源十分有限，同样面临激烈的市场竞争。4

5、.物业公司在2014年下半年依托新城综合项目注册成立“物业管理有限公司”，目前，公司具有较好的发展前景和经营平台，但缺乏专业的物业管理团队和经营。（三）金融产业积极参与投资运作，小贷公司坚持“调方向、促增长；紧扣子、降风险”的方针，稳步做牢做实公司金融产业，实现了“小震大稳”的效果。2015年经济下行，金融市场震荡。小贷公司通过不断完善健全公司制度和管理体系，经受市场考验、抵御风险的能力得到了进一步增强，基本实现了“局部小震动、全局大稳定”的经营效果。1.建章立制，确保业务有序发展。小贷公司在严格执行国家政策法规的基础上，进下修订完善了贷款管理制度、贷前调查制度、贷后跟踪制度、内部审计制度、客

6、户信用评定办法、奖惩制度等，为公司的正常运营、有效管理奠定了理论基础，从而保障了各项工作规范有序进行。2.努力开拓市场，规范完善放贷手续。去年，公司从领导到员工齐心协力，利用一切可能的关系和方式主动营销，选择了一批较为理想和相对稳定的客户，为公司的后续和长远发展打下了良好基础。3.强化风险防范，实现经营资金的良性循环。本着宁缺毋滥的原则做好市场客户的选择，对每一笔贷款均落实好有效担保，为贷款的安全提供第二还款来源保障。同时，要求业务人员在办理业务过程中严格按规定程序处理，确保所有手续合法、齐全、有效。（四）“新城综合项目”始终坚持“两个确保、六个一流”的建设方针，科学规划，精心组织，大力推进，

7、取得了阶段性成果。今年新城综合项目，以“高标准、高要求、高品质、高效益”的姿态为准绳，重点做好了五个方面的工作:一是积极做好招商引资融资工作，为2015年全面加快新城建设提供充足的资金保障；二是加强与政府和各级行业主管部门的沟通协调，坚持特事特办，保证绿色道路畅通，加快建设进度；三是确保安全生产，紧扣安全底线，确保不拖后腿；四是紧持公司的发展战略不动摇，明确“未来城市中心”定位，打造综合性价比高、品牌认知度强、技术含量高、特色产品多、客户满意度高、附加值明显的优质房产。让我们有更多的创新产品能够向客户推荐，供客户选择；五是营销的成功是实现新城建设目标的根本保证。公司营销团队继续保持品牌优势、团

8、队优势、管理优势、客户优势，保持对于市场的敏感性，保持对客户的认真负责的工作态度，稳步提升公司的核心竞争。（五）密切关注国家宏观政策和资本市场动态，全面推进公司多元发展战略的实施，积极寻找开拓新的资本合作项目，为公司后续转型升级做了充分的准备。 2014年，公司董事会密切关注国家宏观政策和资本市场动态，在广泛调研、慎重思考的基础上，结合公司实际情况，提前布局发展前景好、有利于公司战略发展的相关产业和行业，为公司后续转型发展奠定了坚实的基础。（六）通过制定和细化生产目标和措施，加强改革创新，强化安全管理，规范日常经营管理，公司常态化工作取得新成效。1.安全管理工作成效显著。2015年，公司安全生

9、产标准化管理达标创建工作取得成效，获中华人民共和国交通运输部交通运输企业安全生产标准化达标等级二级评定。全年安全形势良好，安全管理形成长效机制，安全四大指数全面下降，无治安、消防事故发生。2.优质服务水平明显改善。2015年，应对高铁和电商的冲击，公司通过扎实开展“优质服务”活动，全面加强经营服务的质量管理，努力提高经营服务的质量，使办事程序更加简便，办事效率得到提高，确保乘客和商户的权益得到保障。3.绩效考核工作形成长效机制。对公司各二级单位和职能部门进行了全面的量化考核。根据承包经营合同和目标责任书严格控制生产经营过程的安全、质量、财务等关键点,通过考核绩效体系促进了子公司管理层的工作积极

10、性和责任心,对公司保证经营效益以及实现成本控制起到了积极促进作用。4.基层党建工作与时俱进。有效开展党建工作是企业向着正确方向发展的有利保证。随着党的群众路线教育活动的深入开展，公司党委以推动党建工作上水平、各项工作上台阶为目标，极探索党建工作的新举措、新载体，取得了良好的效果。2015年党建工作实现了“五个明显”，即：工作作风明显转变，内部管理水平明显提高，队伍素质明显增强，服务质量明显改善，公众的满意率明显提升。5.文明创建工作硕果累累。围绕中心，服务大局。2015年，公司以创建文明单位为动力，以构建和谐企业为目标，以全面开展精神文明建设为抓手，不断丰富和创新载体，大力弘扬和传承团结务实的

11、企业精神。二、存在的问题2015年，客运市场冲击有增无减、商贸产业市场需求整体呈现增速缓慢、房地产景气指数一再下滑、金融投资市场变幻莫测、行业竞争加剧的状态没有根本改观，市场经营矛盾突出、举步维艰、效益下降，整个行业运行形势严峻，公司还是面临着较大的经营困难和压力。1.客运主业面临的风险：随着高铁时代的到来，导致传统的公路客运在中长距离旅客运输中处于极端不利地位，不具备竞争的优势，市场严重下滑。如果不能及时调整经营策略、转变发展方式、提升服务水平，则将面临被市场淘汰的风险。2.商贸产业风险：随着电子商务的日趋成熟，实体店铺经营受到了很大的冲击，消费群体的购物方式发生了很大的改变，实体店铺经营过

12、程中高额的房租成本、劳动用工成本、税费成本与网络购物平台低廉的营销成本形成鲜明对比，在同样商品的定价及折扣幅度上，实体店铺体现出明显劣势。如果公司未能制定有效的营销策略和提供客户需要的产品，则会出现招商引资不足方面的风险。3.金融投资风险：公司在金融行业立足不久，经验不足，国家经济市场变幻莫测，对各种不同的风险缺乏足够完善的防范措施和应对措施，这也意味着金融风险的突发性将成为我们公司长期面临和需要解决的问题。4.安全风险：目前，公司在安全方面存在的问题具体体现在：个别单位、业主、驾驶员对公司安全管理理念理解不深刻，执行不到位；安全管理体制机制未完全理顺，全员安全责任不够清晰；安全基础仍然薄弱，

13、安全生产骨干人员短缺、专业性不强、队伍不稳定，整体素质不高；安全应急预案和救援机制不完善，实地演练需要加强等。种种困难和问题告诫我们，安全生产形势还不容乐观，公司全员的安全认识还有差距，消除安全隐患的能力和水平还待提高。5.行业竞争加剧风险：房地产开发行业目前已度过黄金开发期，市场需求大幅下降，随着众多企业直接或间接加入房产开发领域，加之政府经济适用房、还建房、廉租房的介入和行业的调控，导致市场竞争更加激烈，公司面临竞争加剧的风险。6.人力资源风险：宏泰公司是高度依赖人力的服务行业，人才对于公司的发展极其重要。伴随着公司的迅速成长，公司管理团队及员工队伍能否保持稳定并持续成长是决定公司长期发展

14、的重要因素。随着市场竞争的加剧，公司可能面临人才流失、人才短缺和人才青黄不接等风险，将对公司持续经营带来一定影响。7.人力成本上涨的风险：人力成本是公司成本和费用的重要组成部分，随着国内物价水平的持续上涨，公司员工工资、福利及相关费用也呈现上涨趋势，公司面临营业成本及费用上升的压力。如果公司未能有效控制人力成本、提高主营业务的收入水平，则公司将面临盈利能力下降的风险。二、2016年工作规划“十三五”期间，将是公司优化体制改革、深化产业结构、转变发展方式、全面提高员工收入的关键时期，是实现跨越式发展，建设美好新宏泰的重要阶段。认真制定科学的未来五年发展规划，对宏泰公司全面加快发展有着十分重要的意

15、义。（一）发展现状过去的几年，公司坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“跨越发展”这一目标，坚持以经济建设为中心，形成了以客运主业为龙头，以商贸产业和金融产业为支撑的多元化产业格局，公司上下负重奋进、开拓创新、扎实工作，实现了轻装减负、稳步向前，为公司的跨越发展奠定了良好的基础。近年来，受国家宏观政策和高铁影响，都对公司的客运产业和商贸产业的快速发展带来很大的制约。而且公司的安全生产压力、市场下行压力、建设资金压力、维护稳定压力、人力成本压力等交织叠加态势更加严峻。作为传统的公路客运企业，产业转型升级迫在眉睫。公司要做大做强，既要依托客运但又不能完全拘泥于客运。十年磨一剑。随着新城综合项目的建成和

16、投入使用，更加激发了全体员工干事创业的激情与梦想。公司未来三五年将进入一个全新的发展时期，就公司来说，依然要走科学发展之路，坚定不移发展实业，多在服务上下功夫、做文章，进一步优化体制改革、转变发展方式，采取新思路、新理念、新举措，抓住重要发展契机，在内加强管理、整合资源，在外勇于开拓、深入挖掘，不断寻求更多更大的发展空间。（二）发展战略紧紧围绕“坚持科学发展观，建立创新型公司，建立资源积累型公司，走联合发展的道路”这一发展方针，认识新常态、适应新常态、引领新常态，以新理念、新思路、新举措，走出一条自我壮大、自我发展的特色之路，保持公司持续健康发展。（三）发展目标要始终把发展作为第一要务，坚持以

17、提高发展质量和效益为中心，努力保持经济稳定增长。从2016年2020年，公司基础进一步夯实，经营管理水平大幅度提高，产业结构更加完善，人力资源趋于优化，公司实现做强做精，持续稳定增长，公司品牌影响力进一步扩大，深入人心。抓好生产经营、深化推进改革是公司今后做好各项工作的关键节点和重要目标任务。（四）发展思路1.继续夯实客运产业基础地位，提升服务质量党的十八大提出“要全面建成小康社会，交通是重要的前提和支撑”。在宏泰公司的发展壮大过程中，客运产业处于基础地位。客运丰则基础强，客运富则公司盛，客运稳则公司安。汽运公司要根据大大环境、大格局的现实要求和发展趋势，在运输生产层面进行结构调整，提高公司化

18、经营程度，转变发展重心，改变过去以省际长途运输为主，逐步转向乡镇运输、城市运输和旅游运输，加强与铁路运输的互动衔接、优势互补，理性竞争。要全面提升综合服务能力，打造服务民生的窗口形象，真正实现由“走得了”向“走得好”转变。2.加快调整和优化产业结构产业结构优化升级，是当前公司发展的迫切需要，我们要在发展中求转变，在转变中谋发展。在当前的市场环境下，我们不能坐以待毙，要在进一步加强客运主业基础地位的同时，增强传统产业向现代产业转换的能力。我们要在形势发展变化中捕捉新机遇，社会需要什么，我们就发展什么；哪个产业优良，我们就发展哪个，加快产业结构的升级换代。3.全面深化体制改革李克强总理指出：当前国

19、内宏观经济形势进入增长速度换挡期、结构调整阵痛期、刺激经济政策消化期这样一种“三期叠加”的特殊历史时期。受“三期叠加”经济效应以及高铁、反腐政策影响，公司面临经营收益大幅下滑的严峻形势。我们要加快适应当前新的市场形势，着力深化改革，使经营体制更灵活、效率更高、主动性更强，推动公司步入良性发展。4.对外交流合作计划结合公司发展实际，选择理念相通、资源互补的优良合作伙伴，多层次、多渠道、多方式推进交流与合作。把战略性新兴产业作为产业结构优化升级的关键着力点，要根据社会需求和现有产业基础，加快推进传统产业改造升级，大力发展战略性新兴产业和先进生产性服务业。要结合国家“十三”五规划的要求，在节能环保、

20、信息技术、新能源、新材料、文化产业等领域加强交流合作，形成新的竞争优势。5.全面加强安全管理保证安全，是公司全面可持续发展的重要保障。没有安全保障，一切就都是空谈。未来要结合公司实际，按照“安全第一、预防为主”的方针，进一步完善各项安全管理制度和考评办法，加大信息化监管力度，加大隐患排查整治力度，加大宣传和教育力度，加大专业队伍建设力度，实行动态化、常态化、现场化安全管理模式，将安全生产管理工作落到实处，全面推进公司安全管理工作，确保工作开展的合法性、规范性和科学性。6.人才扩充计划要继续保持公司的创新能力和竞争实力，人才是关键。未来五年，为适应公司发展的迫切需要，一是公司将在现有人员的基础上

21、，加大人才引进力度，优化人才结构。二是公司将大力实施人才培训计划，建立和完善培训体系，加强对公司员工的教育和培训，提升公司员工的综合能力和业务水平。三是公司还将积极探索建设对各类人才有持久吸引力的绩效考核体系和激励机制，使公司人才资源稳定，实现人力资源的可持续发展，从而建立一支高素质的人才队伍，实现公司竞争实力的不断增强。7.坚持党的领导党的领导是中国特色社会主义制度的最大优势，是我们公司实现可持续健康发展的根本政治保证。公司在改革发展中必须坚持党的领导，要把加强党的建设和完善公司治理统一起来，确保党的领导、党的建设在公司改革发展中得到体现和加强。8.打造团结务实的企业文化要充分发挥企业文化引领员工思想、凝聚企业力量、推动企业发展的重要作用，开创公司企业文化建设新局面。进一步总结、梳理、提炼企业文化元素，建立核心文化体系，大力弘扬和传承团结务实的企业精神，继续深入开展“宏泰春晚”、“走进清华”等主题活动，充分发挥员工在企业文化建设中的主体作用，深化“家文化”，营造“家氛围”。专心-专注-专业