品质全面管理制度(共10页).doc

《品质全面管理制度(共10页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《品质全面管理制度(共10页).doc（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上品质管理制度1. 前言我司的质量方针是提高质量，按期交货，降低成本。公司今年的质量目标是成品合格率98%。年度重要投诉不超过两起。品质提高的指导思路是生产协助品管提高生产质量？还是品管协助生产提高生产质量？显然最高主管对品质重视的决心与承诺是提高品质最重要的关键。要提升品质必须付出代价，不提升品质代价可能更好。2. 总则为保障公司产品生产质量稳定性，提高公司的产品质量的竞争性以及因为质量的保障交期达成率能更高，市场竞争性更强，客户更优质，所带来的效益更好。促使全员参与公司的质量管理，明确各部门的品质要求，品质责任，稳步提升公司的产品质量，部门之间的服务质量及公司整体的

2、服务质量，特制定该制度。 本制度适用于公司各个部门。（含人力行政部，研发技术部，生管办，销售部，采购部，生产部门等）3人力行政部门与品管部3.1新员工入职，每月第二周的周五晚上开展新进员工质量培训，强化品质意识，熟悉公司的品质标准以及流程制度。并在周六当天验收学习成果。不合格者下周再进行考试。直到合格为止。考试成绩记录绩效考核中。3.2人力行政部门需对生产车间5S情况进行监督，如不准带食品，饮料进入车间，生产时需按规范带帽子，使用文明用语，不准乱扔（地上必须有干净的垫布），乱踩袋子等。巡检当日发现一次违规的可以指正并要求处理并上报组长知悉，如该员工未处理或再犯的，组长需报人力行政部门给予警告一

3、等处理。如组长当日未处理的，给予组长一等警告。巡检发现类似事件未去处理的，给予巡检一等警告一次。并要求行政部门每日至少一次对生产车间进行巡检。行政部门发现未按规定的车间行为，二天内必须做出警告处理。行政部门未做到位的，给予行政主管一等警告一次（按日）。4.研发技术部与品管部 4.1研发技术部属于公司生产相关信息，品质要求的输出部门，所传达信息，用词需准确，及时，完整，规范化，标准化。研发技术部现提供的大货信息会有样袋，工程图，生产通知单，工艺流程表，以及样品标志卡，还有销售提供的标志卡。其中样品标志卡信息包括：成品编码，生产单号，尺寸，主材料，辅料，上下板，样品是否改动，打样单号或翻单号，及审

4、核签字。4.1.1样袋：样袋的提供要正确无误，样袋分工艺样和确认样两种。确认样必须要求所有工艺，材料，印刷，规格等所有信息全部一致。工艺样必须保证所有工艺做法，尺寸，规格一致。其中布料克种，颜色，印刷，提手颜色等物理性质可以不一致，但必须在工艺样中样品标志卡中准确标明所有更改的内容。4.1.2工程图，所有大货单必须附工程图，工程图含具体的工艺做法，唯一的尺寸，辅料信息，印刷内容，印刷颜色，印刷位置（其中印刷位置必须标明上下左右的位置）等，且印刷必须附一比一的图稿。（注：翻单的，打样的有印刷的也必须附图稿），且需核对菲林的正确性否。4.1.3生产通知单：生产通知单的信息必须准确无误，尤其是旧菲林

5、和新菲林的标注。4.1.4工艺流程表所表示的内容要全面准确。（谁去核对样袋的信息，由谁去用什么方式去汇总所有的信息）以上几款信息必须准确无误，生产指示必须明确，如有不统一的信息，不明确的，未按照要求去做的，每发现一次扣除绩效5分（造成损失按异状单另算）。4.1.5因为信息不统一的如果大货按照不统一信息的去做。给予信息不统一制作者二等警告一次，品管一等警告一次（严重的给予二等警告一次）4.1.6因为信息不统一，无法确定首件样的情况，品检可以要求暂停大货生产并在一小时内通知生产主管及品管部主管处理。如因此造成的交期延误，由信息不统一部门承担。4.17标准问题不确定的情况，以研发部确定为准。4.1.

6、8所有审核及业务确定的信息错误相关确定领导必须承担连带责任。审核主管情节轻微的给予口头警告一次（一个月内不得超过十次），情节严重的给予一等警告一次。4.1.7样品质量保证。1）样品制造过程中，品管部对其进行首件样的确定。和至少一次的巡检。2）如样品打样信息不明确的，未按照要求去做的，每发现一次扣除绩效5分，3）如因为打样信息提供不统一造成的首件样打样的错误，给予巡检扣除绩效5分，给予信息错误的人员扣除绩效10分。4）如信息统一而造成的首件确定错误给予巡检扣除绩效10分。如生产合格数达不到研发部要求，给予打样师傅扣绩效10分，合格数在该单要求80%以下的给予巡检扣绩效5分。5）品管在打样结束1小

7、时之内判断是否合格。不合格的打样，品管在该1小时之内告之生产部门与研发部协调处理。并开具品质异常表。如遇到特殊打样技术问题造成的合格数未达标，由研发部门，生产部协商处理。正常情况合格数不够的且不能按期按质送交给研发部的给予打样部门当事人扣除绩效果20分，组长10分。如品管部未能按照要求开具异常单的，给予巡检绩效扣除10分。6）研发部在制作样品的时候应该对大货生产可能遇到的问题提出注意事项，提前跟生产做好该样品，如果大货生产可能遇到的技术难点的预防措施准确提出（生产与品管理部门确定）。5. 采购部与品管部5.1采购来料如未给品管部准确信息的，给予当事人绩效扣除5分，造成损失的按照异状单另计。5.

8、2日本单特殊辅料进行表面效果全检。生产通知单是需标明是否是日本单，如信息传递不准确，品管不进行全检，因此产生的质量不良由相关部门负责。全检费用只处理一次，如第二次补货按照每小时7.5元小时全检补贴。费用由采购部负责承担。5.3非日本单不涉及功能的原辅料，按AQL允收标准进行抽检，资材部要求供应商提供备品（约1%），不合格数超过AQL允收标准标准进行退货处理，未超过标准由生产部门领料，在生产过程发现不良品挑出、收集，如果发现不良品严重超过允收标准则通知采购员按不良比率补齐良品；若生产完成后成品不足，则将不良品清点数量退回仓库，由品检确定退货合理，生产然后通知采购员按退货数量按时补足。补数费用由供

9、应商承担。最终不良超过公司标准的以上给予来料检验及采购扣除绩效10分。（公司来料不良允收按2%计算）5.4来料整批出现错误的或超出公司标准的，给予采购当事人绩效扣除10分，供应商罚款50元每次。如品管检验不到位，并判合格的，整批出现错误的给予品管绩效扣除10分。5.5涉及功能的原辅料：如四合扣至少需试打10套（一个扣子需试合十次，10套共计100次）鸡眼需试打10套。（数量按照每包平均挑选）需要97%合格。并把试打的留底作为验货质量的凭据，。其中合格率不低于90%可以特采使用。按照此类验货如发现来料质量不良，由采购部承担全部责任。生产部门协调处理。6.制布厂与品管部6.1 A级布料做日本单（按

10、照裁片不良率0.5%），B级布料做欧美单（按照裁片不良率1%），C级布料做欧美单的包边提手布。6.2 布料存在轻微色差的配套生产，存在严重色差的需开具异状单或退货处理。布料存在表面不良的，非日本单按AQL4.0允收进行抽检，裁片数不良超过2%的。开具异常单并要求处理。日本单不合格数超过0.5%且低于3%的要求做全检，全检费用由制品厂支付每片0.005元或由制品厂安排人员全检并给予当班巡检及班长扣除绩效10分。日本单不合格率高与3%以上的给予当班品检及班长扣除绩效10分，给予部门主管一等警告一次。6.3当班出现批量性品质不良（色差，起泡，起毛，规格，严重起拱），给予当班所有成员扣除当班所有成员绩

11、效考核30分。并给予部门主管二等警告一次。6.4布料严重起拱现象的，造成裁片10%以上不合格需要修整的需要开具异状单，造成的费用由制品厂和裁剪印刷部自行协商解决。7.裁剪印刷部与品管部7.1裁剪组与品管部7.1.1裁剪组如发现批量性错误（包括布料色差，裁切规格，记号点偏差，提手宽度不合格等），取消该计件工资并责令无偿重新制作。所损耗的布料按价赔偿。给予当班品检扣除绩效考核20分。部门主管一等警告一次，因上道未做好的同样给上道当事人扣除绩效考核20分，上道主管一等警告一次。7.1.2裁剪当班出现部分品质不良（包括布料色差，裁切规格，记号点偏差，提手宽度不合格等）（按损耗比例）5万以下不得超过0.

12、4%，5万以下不得超过0.3%。否则给予当班品检扣除绩效考核5-10分。给予当班组长一等警告一次。并按照抽检比例罚款裁剪组员工各项费用。7.1.3裁剪组未在品管确定情况下，自行裁剪所造成的损失自行承担。并给予当事人二等警告一次，组长一等警告一次。7.2丝印组与品管部7.2.1当班因为首件样做错（色差，位置，文字内容错误，丢字等）而出现批量性错误给予当班品检二等警告一次。如因为生产指示不明确造成的首件样错误，同样给予生产指示错误的当事人二等警告一次。后续由丝印组处理。部门主管均承担一等警告一次。7.2.2当班出现批量性印刷错误比例在5%以上（色差，位置，糊字，文字内容错误，透底，丢字，附着力不强

13、，图案缺陷等并因生产过程造成的）取消该计件工资并责令无偿重新制作。所损耗的布料按价赔偿。给予当班品检一等警告一次严重的给予二等警告一次。后续由丝印组理。7.2.2留入下道工序的丝印整单不良在1%内不处罚品检，费用10%由生产部门负责。比例2%处罚品检10%，丝印承担20%，比例3%处罚品检20%，丝印承担40%，印刷颜色每增加一色比例增加0.3%的不良。后续由丝印组处理。7.3凹印组与品管部7.3.1凹印当班出现批量性操作错误（如整卷错误，整单批量不良占5%以上）给予当班机长一等警告一次，给予助手一等警告一次。如2卷错误或因为品检监督不到位的原因附品检一等警告一次。，费用由裁剪印刷部承担，后续

14、由裁剪印刷部处理。7.3.2批量性不良占整单的10%以上给予当班机长二等警告一次，当班品检一等警告，助手，印刷部主管一等警告。7.3.3凹印不良特采后超过1%的给予机长扣绩效10分，助手扣绩效5分，巡检扣绩效2分。后续由印刷部承担费用及处理。7.3.3因首件样未做好凹印存在很大色差给予机长和品检一等警告一次。（严重的情况下可警告二等处理，严重情况下对裁剪印刷部主管一等警告，品管部主管一等警告），因制作上存在的问题，品检通过专业的学习可以判断但未判断出来（如各种点位，凹印尺寸等），造成批量性错误的，给予制作者二等警告一次（严重的记小过处理），品检记一等警告一次（严重的记二等警告一次），给予研发主

15、管一等警告（严重的二等警告），品管主管口头警告一次（严重的一等警告），费用由研发技术部门承担，后续有裁剪印刷部处理。7.4淋膜组与品管部7.4.1当班品检需对淋膜的布料克重，宽度，颜色进行确定，如发现布料未有任何合格卡信息给予仓库物料员扣绩效5分。并要求做退货处理。如有合格卡且合格卡上的信息与布料本身不符合给予制布厂当班品检一等警告一次。如合格卡上信息与生产通知单上信息不统一给予仓库物料员扣绩效5分，信息未确定情况下淋膜不得淋否则给予一等警告一次。7.4.2淋膜质量效果如跟确定样或信息不统一的情况下，应该及时叫停。否则给予当班组长及巡检一等警告一次。情节严重的给予当班组长及品检扣20分绩效。7

16、.4.3淋膜首卷确定信息不对，造成的不良，给予巡检一等警告一次。7.4.4；淋膜造成10%以上不良，给予当班操作员，品检，组长扣绩效15分。7.4.5淋膜造成3%以上不良，给予当班操作员，组长扣绩效10分。7.4.6淋膜造成3%以上不良，给予当班操作员，组长扣绩效5分。后续处理由后续有裁剪印刷部处理。7.5分切组与品管部7.5.1分切组如分切规格尺寸整单做错（白班），给予分切检二等警告一次（严重的记小过处理）晚班出错的，给予操作员二等警告一次。7.5.2分切操作造成1%班次不良，给予当班操作员每班一等警告一次。分切操作造成0.5%班次不良，给予扣绩效5分。7.5.3分切裁片操作员有责任对凹印不

17、量，淋膜不良等不良裁片挑出。非日本单或要求不严格的单，按照抽检比例，不合格率不得高于1%，否则要求对该班次进行全检处理。第二次返工后未检验通过的，给予当事人一等警告一次并要求再次返工。7.5.4对特殊单或日本单要求全检，不合格率不得高于0.5%。否则给予全检人员扣绩效5分，每增加一个百分点多扣1分。7.5.5挑选出来的不合格品按照凹印，淋膜，分切等几块分开。需要特采的由各生产部门组织再次挑选，品管协助判断或挑选。8. 凸印与品管部8.1凸印因首件未做好造成的批量性错误的，给予当班品检及机长一等警告。8.2凸印不良占总单的10%以上，给予机长二等警告一次，品检一等警告一次。8.3凸印不良占总单的

18、3%以上，整卷不良占50%，给予机长和品检扣绩效5分8.4凸印不良占总单的1%以上，整卷不良占40%，给予机长扣绩效3分后续处理由裁剪印刷部处理。9. 超声波与品管部9.1因首件未做好造成的批量性错误的，给予当班品检及机长一等警告。严重的给予二等警告。9.2因操作造成的0.5%以上的不良给予机长一等警告一次。造成2%以上的给予二等警告一次。9.3因为布料不良造成超声波不良（特采后）的占总数的3%，给予制布厂经理二等警告一次。9.4因为布料不良造成超声波不良（特采后）的占总数的2%，给予制布厂经理一等警告一次。9.5因凸印不良造成的不良处罚如上。后续由相关生产部门处理。10.外协与品管部10.1

19、外协品质有两种情况，一是外协来料，一是外协成品质量。10.2外协来料按照公司相关原辅料制度执行。外协来料必须经过品管确定合格后才可生产，否则给予生产部门组长二等警告一次，当事人一等警告一次。外协员需提供该外协加工的基本信息，如生产单号，否则给予外协负责人一等警告一次。10.3外协成品，如整单做错，给予外协员及外协厂商扣绩效20分。抽检不合格率高与10%以上的给予加工厂罚款20元，不合格率高于20%的给予加工厂50元每单罚款，外协员扣绩效2分。不合格率高于30%的给予加工厂100元罚款，外协员扣绩效5分。后续需外协厂返工处理，如需特采合格率需达到90%。11制品厂与品管部11.1大货生产前必须制

20、作首件样，巡检有权要求组长制作首件样，如未做首件样巡检应开立异状单并对该组组长处以一等警告一次。如发现批量性错误，给予当班巡检和组长二等警告一次，如因为未做首件样造成的批量性错误给予组长一等警告一次及巡检扣除绩效30分处理。造成不良由生产部门负责处理。11.2车缝巡检每1.5小时左右进行巡检现场一圈并做好巡检记录表，组长要求每班对现场进行巡检一次。对前道每个车位抽检20个，发现不良超过2个的，后道包边20个抽检不良有超过4个，打扣穿绳抽检20个如有2个不良，包装要求把好的包装起来抽检50个不得超过3个不良（折偏皱，歪包，线头长，暴口，污渍，严重漏包等严重外观不良）。有权要求该员工立即停止生产全

21、检该班次所有半成品或成品并返工处理并通知组长跟踪要求。第二次过来抽检时，如返工效果不好，给该员工口头警告一次，如未返工再生产其他半成品成品的，给予二等警告一次，并要求再次返工，第三次抽检未返工或返工效果不好，给予该员工一等警告一次，直至返工完成为止，否则该道工序的产品不准流入下到工序且取消该员工当日的计件工资。下道工序的员工不得接收其不合格品，否则给予下道工序员工一等警告一次。11.3包装挑出来的返工率高于10%的给予当班巡检和组长一等警告一次。11.4进仓检按照公司规范进行抽检。抽检不合格率超标的给予当班组长及品检扣除绩效10分。后续由生产部门处理。11.5日本单进行成品全检。经品管部检验入

22、仓的产品（以订单汇总的数据为依据）。经检品部检验发现整批不良，将对品管部和相关部门的当事人记大过处罚，对品管部及相关部门经理记警告二等处罚。11.6合格率低于90%的，对品管部全检人员进行警告一等处罚，合格率低于80%的，对成品进仓检记警告二等处罚，全检员记小过处罚，部门经理警告一等处罚，生产厂责任部门的组长记警告二等处罚，经理记警告一等处罚；合格率低于70%的，对成品进仓检记小过处罚，全检员记大过处罚，部门经理警告二等处罚，生产厂责任部门的组长记警告二等处罚，经理记警告一等处罚。（未做全检的单子比例可以再放宽10%个点）11.7全检人员品质过剩按照抽检比例抽。超出公司规范的给予全检人员一等警

23、告一次并要求再次全检（无薪）。11.8检品部不得接收非经过品管抽检的不良品，否则给予检品部组长警告一等。并取消该单的处罚情况。11.9不良品应及时处理，两日内必须处理完成，紧急的必须当日完成。否则给予组长一等警告一次。（品管协助判定）11.10经返工特采补数不得超过1%，否则给予当班员工适当扣除绩效，并对当班巡检，组长一等警告一次。补数不得超过3%否则给予当班员工适当扣除绩效，并对当班巡检，组长一等警告二次。对品管部主管及生产部经理一等警告一次。11.11成品不良由生产部主管要求相关部门处理，如丝印不良要求丝印组处理，淋膜不良要求淋膜组处理等。前道单项造成的不良且不能特采的超过1%的给予相关部

24、门组长一等警告一次，当班品检一等警告一次。各组未在生产部主管要求的时间完成的给予组长一等警告一次。12仓库与品管部12.1仓库必须按照品管部签核的合格卡办理入库手续，如把质量不良的入库，给予当事人二等警告一次。仓库主管一等警告一次。12.2仓库组有权对箱子的外观质量把关。一旦客人投诉箱子破损，赃污。遭客人投诉，给予仓库装柜当事人扣除绩效20分，给予仓库主管一等警告一次。12.3进仓库时箱子损坏在3%以上的，给予装箱当事人扣除绩效10分，并给进仓检扣除绩效5分。13客人验货与客人投诉13.1客人出货前验货，验货结果达到公司检验规范但还未通过的。异常费用由生管办与业务各承担一半，给予生管办主管警告

25、二等处理。后续处理由生产部门处理。13.2验货结果不良超出公司规范未通过的，给予进仓检验一等警告处理，品管主管给予一等警告处理。产生的异常费用由品管部门承担70%，生产部门承担30%，后续处理由生产部门处理（品管部可支援生产部门）。13.3特殊情况的如有个别有脚印或袋内有严重影响产品质量的东西的而验货不通过的。给予进仓检验口头警告一次（每月口头警告不得超过二次），生产部组长警告二等处理，当班巡检，生产经理警告一等，产生的异常费用由生产部门承担。后续处理由生产部门处理。13.4遭客人投诉的整批做错的给予进仓检验扣除绩效20分和车缝巡检（或外协员）扣除绩效50分。品管部主管一等警告一次。后续处理由

26、生产部门处理。13.5因整批严重质量不良（遭投诉的）超出公司规范的给予进仓检扣除绩效20分。生产部组长，巡检，生产部主管，品管主管一等警告一次。后续处理由生产部门处理。13.6如因特殊情况的如有个别有脚印或袋内有严重影响产品质量的东西的而遭客人投诉的给予生产组长扣除绩效20分，巡检扣除绩效10分，进仓检扣绩效5分。生产部经理警告一等。后续处理由生产部门处理。13.7如遭客人投诉部分质量不良。给予进仓检警告一等，当班组长，巡检一等警告一次。后续处理由生产部门处理。14品管部内部14.1 因品管部内部传递信息不及时或错误，造成的异状，给未传递信息的主管或统计一等警告一次。14.2品管部大货未留样或

27、留样数量不够的，按照样品留样制度给予罚款。大货留样质量严重不良的给予品管每单绩效扣4分，轻微不良的给予每单扣绩效2分。（外协留样参考本规定）14.3最终检验（含进仓检，来料检，丝印，裁剪等进半成品仓库检）需在1小时内开具（一般按当班计算）品质异状单并同时向部门主管反馈异常。未按要求做的给予当事人扣绩效5分。紧急的需在1小时内上报。14.4品质异常必须及时上报给部门主管确实无误的情况下在2小时之内开立品质异状单，否则给予该品管二等警告一次。14.5如需特采的原辅料，半成品，成品，需副总签核的特采单，否则当班品检不与放行。紧急情况需生管办主管或副总签字确定，方可放行，紧急情况每月半成品不得超过两次

28、，成品不得超过两次。未见特采单放行的，给予当班品检警告二等处理并给未遵守公司规定的制度的主管，经理记小过一次处理。14.6替班巡检以及换班品检需重新对首件确定。造成整批错误的否则给予替班以及换班品检一等警告一次。14.7品管当班误判，或品质异常隐瞒的给予二等警告一次。（性质严重的记小过一次），品管部主管口头警告一次（性质严重的给予一等警告一次）。 14.8首件样的确定是当班每次过来都必须执行的，第一次做首件样必须是实物确定，下一班也要求做首件样确定。数量超过10万的品管部主管需要确定重要项目的首件样。 14.9品管理部对车缝巡检应做好每天的记录工作。 数据存在不真实，造假的给予品管二等警告一次

29、。 15.其他细则15.1后道发现前道批量性错误的给予一等嘉奖一次。15.2后道部门不得接收前道不合格品，否则给予当班组长二等警告一次，当事人一等警告一次。15.3按月单个部门主管经理被处罚两次，生产副总跟罚100元。生产副总按月被罚两次，总经理跟罚200元。15.4特殊单子难点单字的异常。由品管部起草难点单子处罚意见。根据副总，研发技术部门，生产部门协商处罚意见。15.5各部门再制定本部门的质量管理制度，并发给品管部确定。15.6 2011年5月1号-5月21号试行3周。2011年5月22日正式运行。15.7. 5月份平均合格率目标是95%，每月按照0.5%的质量标准提高。预计10月份将在9

30、8%合格率，后面将持续稳定合格率。16 附则 该责任管理制度目的是促进全员参与质量管理制度上去。该制度不代表异状单成本费用，异状费用另计，异状产生的费用需要生管办开具。 绩效成绩各部门先按照自己的（质量管理制度造成的需要扣除分数的分开标明。如80-10=70分：这说明该员工其他表现总分是80分扣除10分质量制度分数，绩效分数是70分）品管部主管，人力行政部主管共同核对全员绩效分数。本办法由品管部门解释、补充，由公司总经理批准生效。17 相关表单17.1产品异状单17.2特采申请单17.3检验记录表17.4报废单所有罚款由品管部收取，如未在二个工作日收取到的，可向人力行政部申请记行政一等警告一次直至收到罚款为止（以两个工作日为一阶段）批准： 审核： 制作： 专心-专注-专业