业绩绩效考核方案(共15页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 百盛商贸有限公司2012年业绩绩效考核方案 为了更好的做好对业务部门的考核，通过量化的指标评估每个部门员工工作表现，达到科学管理、奖励先进、鞭策后进，调动每个员工的工作激情，使各部门的工作既充满着挑战也充满着机遇。从而更好的完成公司的各项经营指标。制定了2012年部门业绩绩效考核方案。 一、2012年：2012年1月1日至2012年12月25日。 二、月度时间指的是上月的26号至当月的25日为一个完整的月度。 三、本考核方案分为两个不同类型部门的考核：业务部门和后勤部门。 四、业务部门定义：采购部、门店生鲜部、食品部、非食品部 五、业务部门员工：业务部门下属所有员工

2、指的就是业务部门员工。 六、后勤部门定义：总经办、财务部、信息部、防损部、企划部、收货 部、客服部、 七、后勤部门员工：后勤部门下属所有员工指的就是后勤部门员工。 八、为了使考核更加科学合理化，根据各部门的经营面积、经营规模， 将分为以下三个级别： 九、本考核方案为业绩绩效考核方案，适用于百盛商贸有限公司所有员 工。 1 第一部分 业务部门业绩考核 一、考核指标。 1、 销售收入。 2、 毛利额（毛利率）。 3、 其他业务收入。 4、 安全库存。 5、 纯利润。 二、公司总经营指标制订。公司董事会根据各部门2011年历史数据，2011年指标完成情况、门 店所属商圈潜力、竞争环境、经营年限、知名

3、度等情况，制定2012年年度经营指标。 三、公司各部门每月经营指标制订。公司经营管理层根据各部门年度经营指标，参照各部门2011 年每月实际销售完成情况，讨论制定2012年度每月各部门销售收入、毛利率、其他业务收入、 安全库存、费用、纯利六项指标。 四、绩效考核办法。 1、 营运店长考核指标。 A、 销售收入、毛利率（毛利额）、其他业务收入、纯利润、安全库存共五项作为考核指 标。 B、 综合达成率=实际销售收入指标销售收入20%+实际毛利额指标毛利额15%+ 实际其他业务收入指标其他业务收入15%+实际纯利润指标纯利润50%。 C、 安全库存达成比例=（实际库存安全库存）安全库存100%，安全

4、库存达成比例 每超过10%，将给相应人员给予扣款（扣款明细表详见安全库存扣款明细表）。 2、 各采购（营运）主管、助理考核指标。 A、 销售收入、毛利率（毛利额）、其他业务收入、安全库存共四项作为考核指标。 B、 综合达成率=实际销售收入指标销售收入40%+实际毛利额指标毛利额30%+ 实际其他业务收入指标其他业务收入30%。 C、 由于采购部招商处较为特殊，该部门没有销售收入，只进行租金收入，所以招商部 门的综合达成率=实际租金收入指标租金收入 D、 安全库存达成比例=（实际库存安全库存）安全库存100%，安全库存达成比 例每超过10%，将给相应人员给予扣款（扣款明细表详见安全库存扣款明细表

5、）。 五、指标执行。公司制定的2011年各月经营指标，执行时间为一年，经营指标一旦制定，除非发 生不可预见因素严重影响指标的达成，经公司高层人员讨论通过修改之外，原则上不作任何 修改。 六、指标考核阶段。 1、 营运、采购部门的主管人员，如本部门在12个考核期中，累计超过4个月（含4个月） 完成不了经营指标，将对主管作降职、辞退的处理。 2、 营运、采购部门的店长、如本门店或本部门完成不了年度经营指标，将对店长作降职、 辞退的处理。 七、工资管理。业务部门员工工资由基本工资、绩效工资、安全库存基金组成。 1、 基本工资。 1.1、 业务部门员工基本工资表。 2 门店业务部门员工基本工资表 职位

6、 非生鲜员工 生鲜员工 技工 级别 食品 非食 蔬果 熟食 肉品 水产 日配 面包 一级 二级 三级 A级 B级 C级 1.1、业务部门管理人员基本工资表。 业务部门管理人员基本工资表 职位 采购 营运（门店） 级别 主管 助理 经理 助理 主管 助理 店长 店助 A级 B级 C级 2、绩效工资级别划分。 绩效工资级别划分表 工资级别 说明 预算指标实际完成比例 一级 优秀 实际完成预算综合指标130%（含130%）以上的。 二级 资深 实际完成预算综合指标110%（含110%）130%（不含130%）之间的 三级 一般 实际完成预算综合指标90%（含90%）110%（不含110%）之间的 四

7、级 见习 实际完成预算综合指标80%（含80%）90%（不含90%）之间的 五级 不及格 实际完成预算综合指标80%（含80%）以上的。 3.1、业务部门员工绩效工资表。 门店业务部门员工绩销工资表 职位 非生鲜员工 生鲜员工 技工 级别 食品 非食 蔬果 熟食 肉品 水产 日配 面包 一级 二级 三级 一级工资 二级工资 三级工资 四级工资 五级工资 3.2、业务部门管理人员绩效工资表。 业务部门管理人员绩效工资表 职位 采购 营运（门店） 级别 主管 助理 经理 助理 主管 助理 店长 店助 一级工资 二级工资 三级工资 四级工资 五级工资 3 3、 安全库存基金。 安全库存基金扣款表 职

8、位 采购 营运（门店） 比例 主管 助理 经理 助理 总监 主管 助理 店长 店助 总监 10% （含）以上 10%20%（含） 20%30%（含） 30%40%（含） 注：比例=（实际库存安全库存）安全库存100% 八、工资计算。 1、 员工及管理人员的基本工资与绩效考核没直接关联，只与员工的出勤、行为规范、工作 标准等，公司的各项规章制度及行政管理有直接联系。 2、 绩效工资与每个人所在的部门完成经营指标的比例有直接关联，具体执行分为6种类型。 A、 店长级别 采购部、营运部店长工资级别与本部门总的综合指标完成率有直接关系，公司直接 按该部门综合指标完成率对应发放工资。 B、 采购经理级别

9、 采购部经理工资级别与采购部总的综合指标完成率有直接关系。 C、 采购主管、助理级别 采购部各主管、助理工资级别与本部门总的综合指标完成率有直接关系，经理可以 根据各主管对本部门的贡献度，对主管、助理工资做出二次分配上报总经理审核。 D、 主管、助理级别 各主管、助理工资级别与本部门总的综合指标完成率有直接关系，店长可以根据各 主管对本部门的贡献度，对主管、助理工资做出二次分配上报总经理审核。 E、 员工级别 各部门员工工资级别与部门综合指标完成率有直接关系，主管可以根据各员工对本 课的贡献度，对员工的工资做出二次分配并上报店长审核。 例1：采购部、采购部食品在1月份的绩效考核当中，综合完成预

10、算比率为分别为80%、 120%。 采购部方面，采购经理应发“见习”级别工资。 采购经理直接下属3个主管，公司给予3人应发“见习”级别工资31800元=5400元， 由经理根据各部门经营指标实际完成情况、平时工作表现、团队精神等对主管工资进行二次 分配，上报二次分配方案给总经理审核，审核通过后人力资源部给予发放。 食品处方面，食品处主管的工资由店长二次分配后审核通过发放。由于食品处完成级别 为“资深”，食品处主管的直接下属3个助理，公司给予3个人应发放资深工资为31200=3600 元，店长可根据各部门经营指标实际完成情况、平时工作表现、团队精神等给予二次分配， 4 上报二次分配方案给总经理审

11、核，审核通过后人力资源部给予发放。 例2：门店生鲜处、生鲜处日配课在2月份的绩效考核当中，综合完成预算比率分别为 140%、140%、85%，则分配方案如下。 店长应发“优秀”级别工资。 生鲜处方面，生鲜处处长的工资应发“优秀”级别工资。 生鲜经理直接下属4个主管及4个助理，公司给予8个人应发“优秀”级别工资41400+4 1000=9600元，由生鲜经理根据各课经营指标完成情况、平时工作表现、团队精神等对4 个主管及4个助理工资进行二次分配，上报二次分配方案给总经理审核，审核通过后人力资 源部给予发放。 日配课方面，日配主管及助理的工资由店长做二次分配后审核通过发放。由于日配课完 成级别为“

12、见习”，公司给予日配课5个员工应发“见习”级别工资5550=2750元，由日配 主管根据本部门各个员工平时工作执行、吃苦耐劳、团队精神等给予二次分配，上报生鲜经 理审核，审核通过后人力资源部给予发放。 第二部分 后勤部门业绩考核 一、后勤部门人员工资组成。后勤部门人员工资=基本工资+绩效工资。 二、后勤部门人员工资。 后勤部门人员基本工资、绩效工资表 部门 岗位 基本工资 绩效工资 不及格 见习 一般 资深 优秀 经理 财 务 部 出纳 会计 结算员 经理 综 合 管 行政 理 司机 部 维修主管 人力 维修员 资源 部 人事 企 培训 划 文员 部 设计人员 美工 5 三、后勤部门人员工资

13、门店后勤部门人员基本工资、绩效工资表 部门 岗位 基本工资 绩效工资 不及格 见习 一般 资深 优秀 收 主管 货 收货员 部 录入员 防 主管 损 助理 部 防损员 主管 客 收银领班 服 客服领班 部 收银员 客服员 信息部 主管 维护员 四、考核指标：门店纯利润。 五、绩效考核办法：指标达成率=公司或门店实际纯利润指标纯利润100% 六、绩效工资计算：根据指标达成率多少，对照绩效工资级别划分表，门店绩效工资表 给予计算工资。 第三部分 末位淘汰方案 为建立更好的竞争机制，更加强化公司管理人员的危机感，根据公司现有运作模式，在 绩效考核方案的基础上，设立“末位淘汰方案”。 一、考核对象：公司中层管理干部，主管、店长、采购主管。 二、考核阶段：每一个月度为一次完整的考核阶段。 三、考核方法：每月将各部门的综合完成率进行从高到低的排序，综合完成率最低且综 合完成率低于100%的部门相应的主管或店长需进行岗位调整。 第四部分 2012年度预算考核附表 附表： 1、2010年度销售、收入预算指标表 2、2010年度费用利润预算指标表 3、2010年度各部门费用预算表 4、2010年度各部门耗材使用预算表 5、2010年度采购部生鲜绩效考核预算表 6、2010年度采购部食品绩效考核预算表 7、2010年度采购部非食绩效考核预算表 8、2010年度各店绩效考核预算表 6 专心-专注-专业