不合格品之管制办法(共18页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 福州海量管道有限公司 类别 名称 编号 QP NO. 不合格品之管制办法 程序书 页次 Procedure 1/7 版次Rev. 1.0 Control Procedure Of Defective Parts Type Name Page 1.目的：发现不合格品时，由权责单位加以处理，予以识别、记录、评估、隔离，进而有效管理，以 避免混入或误用。 2.范围：本公司内各工程所生产不良品及供应商交货的不合格品、可疑的产品及客户退货确定为不合 格品的产品均属之。 3.定义： 3.1.可疑产品：在各制造工程（进料、制程、售后）间无任何标示或品质状况不明确之零组 件、半成品

2、及成品（包含落地品、包装损坏的零件）。 3.2.不合格品：是指被判定不符合标准之产品。 3.3.合格品：是指被判定符合标准之产品。 3.4.返修品：不符合标准但可以通过其他工艺整修挽回之产品。 3.5.报废品：不符合标准且无法整修之产品。 3.6.重大事项：导致客户抱怨或退货，厂内停线、生产延误之事项。 4.职责： 品保部：依据客户相关技术标准和规范，对可疑产品是否合格作出判定，进行统计并分析原因，确 认生产单位纠正措施的实施情况，标识、隔离、判别不合格品。 生产部：实施自主检查，初步判别、标识、隔离不合格品，提出纠正措施并组织实施。 生管部：协助品保单位联络供方处理不合格品的原物料及零配件。

3、 仓库：所有的不良品，由品管开立单据，并注明相关事项后，交于仓库人员进行处理（包含退货、 返修安排、回炉、报废等）。 5.执行方法： 51.可疑产品之处理： 5.1.1.任何作业场所，当发现可疑产品时，应立即以红色不良品标签予以标示，并放置于“红色 不良品箱”或移至“不合格品区”隔离，避免与良品混料。 5.1.2.生产单位或品保单位发现可疑产品后，品保单位立即进行确认或检验，若判定为不合格品时， 其处理方式参照本章节内各制造工程之规定办理之。 5.2.进料不合格品处理： 5.2.1.经品保判定为不合格品时,须由权责单位立即将其移至不合格品区或不良品架，避免与合格品 混淆；由品保及时填写红色不良

4、品标签标识，通知厂商处理并知会生管单位。 5.2.2. 经品保判定为报废时，则应由品保人员立即喷上红漆做标识，并移至不合格品区隔离，以免 与良品混淆；填写退货单，知会生管单位同时以电话方式联系厂商进行处理。 核 审 制 生 效 日 期 2011-7-1 发 行 日 期 2011-7-1 准 查 定 REV：1.0 表格编号：FM 福州海量管道有限公司 类别 名称 编号 QP NO. 不合格品之管制办法 程序书 页次 Procedure 2/7 1.0 版次Rev. Control Procedure Of Defective Parts Type Name Page 5.2.3. 经判定属整批

5、不良品但不影响其使用功能，且基于交期或成本因素之考量时，厂商 须安排人员来厂进行整修。 5.2.4.供应商收到退货单或批退电话通知部品批退时，应于“七日内”将不良品提回或派员至本厂 处理，逾期不派员处理时，本厂将视同废品不负保管之责。货款于次月对帐直接扣除。 5.2.5.若为紧急待料件，供应商应于指定时间内派员至本厂全检选别、加工修理或换新品供本厂使 用，如本厂代为全检选别加工修理，其费用须由供应商负担，依相关索赔规定或双方协商处 理。 5.2.6.经验收之物料，制程中若有不良品发现，供应商接到通知后，于规定时限内调换新品或来厂 整修。若造成加工工程上之损失费用，须由供应商负担。 5.2.7.

6、当发生重大及批量不良时，品保单位将填具防止再发生对策报告书，分发供应商，其供应 商应调查检讨不良发生之原因及实施矫正措施,并于要求期限内回复对策,以供本公司确认追 踪实施之成效。 5.3.制程不合格处理： 5.3.1.制程产生可疑品时，发现者应立即做好标识并将其隔离至“红色不良品箱/架”或“不合格品区”， 以免混淆或误用。填写品质异常处理单时，须填明反应时间，名称，规格，数量及不合 格内容，向上级主管报告并知会品保单位进行判定。 5.3.2.若判定为报废、返修、批退时，责任单位填写处理者，并由主管确认后，交由品保单位主管 复判，再到生管结案。 5.3.3.若品保单位初判为待修时，则单据先交于生

7、管填写处理期限（整修最长时间不可超过7个工 作日），再交于责任单位填写处理者，由主管签核后，生管保留一联，以利追踪不合品处理 过程，生产单位依生管填写之期限实施整修；整修好之部品交由品保复判，并附上品质异 常处理单。 5.3.4.品保单位复判所处理之不合格品，判定合格后，将该联单交生管单位结案入账；复判不合格 后，将处理单退回处理单位，继续整修。 5.3.5.量产各工程中若发现可疑品，应立即贴红色不良品标签予以标示，并隔离或搬至“红色不良品 箱/架”或“不合格品区”存收，以免混入或误用。可疑品由某一工程取出，经由判定合格后须 立即放回原位置，以免漏/多工程。 5.3.6.储存于“红色不良品箱/

8、架”及“不合格品区”之产品，品保单位一天两次的进行判定其为重工或报 废（原则上不良品判定时限为每四个小时判定一次），并由生产单位统筹处理，特殊项零件 的报废必须由品保课课级以上主管复判签字后方可报废处理，特殊项零件的报废不能直接喷 红漆丢弃，应以红色“报废”标示牌标示后隔离保留，并由品保课课级以上主管与权责单位主 管每周处理一次。 5.3.7.重工品修补后，必须经品保单位“复检合格”，方得流入次一工程。 5.3.8.除品保人员判定不合格品报废，丢入报废箱中，其他任何单位或个人不得任意将不合格品丢 入报废箱中。 54.成品不合格处理： 5.4.1.成品检验时，若发现可疑品，其中执行方法参照本章节

9、5.3.15.3.6之规定办理。 55.出货不合格处理： 表格编号：FM REV：1.0 福州海量管道有限公司 类别 名称 编号 QP NO. 不合格品之管制办法 程序书 页次 Procedure 3/7 1.0 版次Rev. Control Procedure Of Defective Parts Type Name Page 5.5.1.出货检验中，若发现可疑品时，应立即贴上红色不良品标签移至不合格品架予以区分管 制，并知会生管单位。 5.5.2.不良品经品保判定不良原因属厂内责任者，则由生产单位重新选别或重工后通知品保单位进 行复检。 5.5.3.若原因系属供应商责任，则通知厂商单位重新

10、筛选或整修，再由品保单位进行复检。 5.5.4.不良品经判定为报废品，则由权责单位填写品质异常处理单办理报废手续。 5.5.5.当客户通知发现不良品时,应依售后不良处理，及时调查原因，及时更正作业条件等，避免不 良品再次流到客户。并在一个月内对该产品加严检验。 56.客户退货之处理： 5.6.1.生管单位依客户退货之表单对不良品进行点收，并确认退货数量是否与表单相符。 5.6.2.生管于点收后与客户的退货单，一并将不合格品移至“不合格品区”，品保单位依客户提出之问 题点加以判定返工或报废，通知权责单位处理。 57.不合格品重工处理规定： 5.7.1. 经品保单位判定部品为不合格品,需要重工时，

11、重工零件必须放置于指定区域，并要使用不 同颜色的标注牌标示出零件的质量状态。重工后的零件须经品保单位复检，方可入库。 5.7.2.属于外观件产品项目及售后服务维修用零件，在外观上不得有重工痕迹,否则需经客户核准后 再使用。 58.快速反馈作业： 5.8.1.当厂内发生重大批量不良时，或者是紧急物料发现不良时，需实施快速反馈及快速处理作业。 5.8.2.当发生批量、重大不良时，发现人员必须即刻反馈至其单位主任以上（含主任）主管，并且 该单位主管接收到讯息时，必须到现场进行勘察，并召集相关单位主管立会，商讨并采取紧 急处理措施。 5.8.3.品保单位于问题发生时，依【水平展开作业规定】&【不良解析

12、规定】对问题点进行调查。 59.视觉识别： 5.9.1.凡对于任何不合格品或可疑材料或产品、过期品、客户退货品及任何隔离区均必须以“红色 不良品标签”予以标示，并移至“红色不良品箱”及“不合格品区”隔离以达成视觉上的识别 。 510.分析不合格品： 5.10.1.品保单位分析不合格品发生之原因及影响，制定优先次序之减少不合格品计划，并追踪计划 进度。 5.10.2. 当发生不良问题点时，品质管理人员按品质规范及标准，考量零件重要度、不良数量、需 求紧急度、来源、是否再发和是否在管制期等方面进行确认。发现不良可能流出或产生重大 不良时，须立即通知各相关单位针对厂内外库存及生产单位的物品100%过

13、滤。并向上级主 管报告，由部门主管进行复审；若调查结果是可能有不良品流出，则需立即以电话方式知会 客户并予与处理。 表格编号：FM REV：1.0 福州海量管道有限公司 类别 名称 编号 QP NO. 不合格品之管制办法 程序书 页次 Procedure 4/7 版次Rev. 1.0 Control Procedure Of Defective Parts Type Name Page 5.11.验证岗位 5.11.1.定义：验证岗位是一个通过预防，探测和遏制异常情况的在线制造质量系统。 5.11.2.目的：提供一个系统的方法减少过程变；改善一次合格率和提高过程能力；警示操作员过程 有变化。

14、5.11.3.范围：存在以下状况的任何过程或作业点： -高风险，高RPN -顾客抱怨（PRR） -低过程能力（Ppk,Cpk,FTQ），任何Cpk或Ppk低于1.33的工序必须100%检验。 5.11.4.警报界限：顾客抱怨及高RPN的工程等设定为1；其他可依实际情况由单位主管检讨设定。 6.相关附件： 6.1 品质异常处理单 6.2移转单 7.附表： 7.1流程图 7.2乌龟图 表格编号：FM REV：1.0 福州海量管道有限公司 QP 类别 名称 编号 NO. 不合格品之管制办法 程序书 页次 Procedure 5/7 版次Rev. 1.0 Control Procedure Of De

15、fective Parts Type Name Page 附表一： 流程图（进料） 管理 过程输入 过程流程图 过程输出 权责单位 表格 循环 物料的进厂 生管点收数量 生管部 验收单 物料接收 计划 OK 品保部 客户的技术标准、检验记录填写 进料检验记 品保检验 规范 录表 NG 在库品的管理 入库 执行 通知厂商处 生管部 不合格的部品 发出品质异常处理品质异常处 理或批退 品保部 单 理单 知 会 品保复检 主 客户的技术标准、品保部 复检记录填写 进料检验记 OK 管 规范 录表 检查 入库 批 退 生管部 合格的部品 在库品的管理 入帐 生管部 处置/ 在库品 系统入帐 改进 表格

16、编号：FM REV：1.0 福州海量管道有限公司 QP 类别 名称 编号 NO. 不合格品之管制办法 程序书 页次 Procedure 6/7 版次Rev. 1.0 Control Procedure Of Defective Parts Type Name Page 附表二：流程图（製程） 管理 过程输入 过程流程图 过程输出 权责单位 表格 循环 生产产品 填单/隔离/搬运 品保部 品质异常处 计划 生产部 理单 发现不良 标签/色笔/车辆 待判产品 生产部 不良品登录 表 品保部 标识&隔离 产品特性要求 检查记录 执行 品保部 制程巡检记 录表 品保判定确认 相应记录 作业标准书 相关

17、部门 不合格品处 报 返 特 理单 NG 废 工 认 入库单 OK NG 在库品 合格标签 生管部 续流/入库 检查 出货检验记 检验标准 出货检验记录 品保部 录表 出货检查 合格产品 反馈及改进 OK 品保部 出货 处置 表格编号：FM REV：1.0 福州海量管道有限公司 类别 名称 编号 QP NO. 不合格品之管制办法 程序书 页次 Procedure 7/7 1.0 版次Rev. Control Procedure Of Defective Parts Type Name Page 附表三：乌龟图 品 保 部 标签、不良品放置 区、色笔 不合格部品（进料、 不合格品处理单 不合格品之管制办法 制程、出货）、客怨 品质异常处理单 退料单 报废单 矫正及预防措施管理办法 客诉件数 QC七大手法应用规定 紧急应变计划管理办法 退货数量 表格编号：FM REV：1.0 专心-专注-专业