商品管理流程图(共8页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上商品管理流程图编号、名称、地址、经营范围、资金信誉度等 商品基本属性商品建档进价，零售价，会员价，批发价，促销价等申请通过 运输在途管理供应商送自运第三方物流，生成费用凭证厂商基本资料商品清单，经营方式，结算事项，促销支持，库存、折损处理方式合同条款约束条码、名称、规格、包装、税率、保质期等商品货类明细定义、所对应工作组划分店内码、批次码、配送码、附属码（一品多码）货区明细定义，经营方式，管理项目设置商品分类属性商品编码信息商品管理属性编码信息商品定价信息供应商推荐，原品补货，顾客订购补货原因订购数量到货期限、到货地点及付款事项等以销售预估和周转量、周转期确定物流要求

2、产生预付款或借支凭证，到财务取款货款预付验数量、质量、保质期、与订单误差等，产生成本财务凭证门店直接验收仓库收货验收厂商建档采购申请执行采购到货验收调往卖场调拨源地、目的地，产生账务凭证价格管理存货管理商品调价、促销单据处理，标签、条码打印上架销售报损、退货、返厂、回仓单据处理，盘点核算分收款员、货类、货区、供应商、单品销售额及排行等零售日报财务登账销售日结批发日报客户日报，应收、毛利额等应收应付账款信息中心汇总处理成本核算、决策分析采购订单流程：采购申请单采购申请单商品审核手工汇总录入，订购量、时间、存放点、回报预估根据库存下限和销售预警产生的信息，缺货量、时间，建议订量、时间缺货汇总单补货

3、汇总单商品、补货量，预计断货期，补货位置、时间供应商是否满足要求账务管理系统根据采购仓传送验收信息和再途商品信息及供应商订单进销存信息系统商品清单、数量、到货期限及其他要求生成采购订单安排物流任务支付预付款项传送对应单据存放地,自运送货第三方否单据原路驳回，返回修改再审核或作废是是否满足是登录在途商品账，产生预付款凭证，可调运输管理根据供应商来产生对应订单如果不满足则转入等待满足。仓库调拨单调出订单,审查实物数量、质量打印验收单，生成成本、应付款、往来账凭证供财务引入增加往来账款核算商品成本核对采购订单商品到货验收审查商品实物库存是否有误差分析商品带来的效应、周转期限供价、账期、促销、利润来选

4、厂商排比选择厂商分析预计利润审核商品库存供应商推荐商品市场调研商品决策指使采购库存满足要货时间，取货方式、地点等，商品，订购量，预付款，需求紧急等级等顾客订购单库存不足仓库验收流程：若不需要退回采购订单变动在途商品，冲减预付款，核算费用相关业务处理核对订单误差核对订单时间、要货仓，供应商，商品入库验收单录入商品明细、供应商，经销方式，结算要求是否需要是回仓原因、地点，商品、数量、批次，发生费用及凭证获赠原因，商品、数量，是否核算成本，是否冲减相关批次成本退货原因、金额，商品、数量、是否发生折损，费用额及凭证查找原始单据，找到对应批次成本进价或售价，以便核算成本和冲算批次库存无定单入库商品退货卖

5、场回仓赠品入库审核通过符合商品入仓要求入库验收单记帐审核入库清单记录入库单据历史审核是否符合商品入仓要求是否生成凭证填写商品库存帐簿库存量变化，批次码、一品多码核对登记批次台帐表是产生成本变化明细台帐冲算批次台帐，记录新的批次价格、保质期登录供应商应付帐核对定单时间、要货仓，供应商，商品财务帐务处理能计算单品费用的凭证录入生成财务凭证产生销售批次码变动在途商品，冲减预付款，核算费用批次遍号、销售批次码，单品核算内码成本核算分析进销存管理出货流程：采购申请单采购申请单商品审核手工汇总录入，订购量、时间、存放点、回报预估调出仓、入货位置、商品、出货量、时间、调拨人库区调拨单内用出库单商品、出货量、

6、领用人、出货位置、时间供应商是否满足要求账务管理系统根据采购仓传送验收信息和再途商品信息及供应商订单进销存信息系统商品清单、数量、到货期限及其他要求生成采购订单安排物流任务支付预付款项传送对应单据存放地,自运送货第三方否单据原路驳回，返回修改再审核或作废是是否满足是登录在途商品账，产生预付款凭证，可调运输管理根据供应商来产生对应订单如果不满足则转入等待满足。仓库调拨单调出订单,审查实物数量、质量打印验收单，生成成本、应付款、往来账凭证供财务引入增加往来账款核算商品成本核对采购订单商品到货验收审查商品实物库存是否有误差分析商品带来的效应、周转期限供价、账期、促销、利润来选厂商排比选择厂商分析预计

7、利润审核商品库存供应商推荐商品市场调研商品决策指使采购库存满足出库时间，出货方式、地点等，商品，出货量，付款，需求紧急等级等批量出库单库存不足配送单据流程将单据汇总，通过远程拨号发送到总部店务管理处店面销售管理系统要货申请单商店要货、补货形成要货申请，需求时间原因总部进货或缓冲仓库积压等配送指令转为其他店库存调拨，反馈店面，赋要货状态是否调拨总部店务管理系统否是配送目的地（分店名）、时间、商品清单、具体配送量等配送申请单库存满足转配送申请采购申请库存不足转采购申请库存满足配送出库单汇总配送任务按分店汇总配货量、商品。按入库批次形成配送单据总部物流管理系统配送出库审核否单据驳回，重新修改单据和调

8、整配送商品，以满足配送要求是否通过审查分店销售审核通过的将根据运输安排直接出库，单据同时生效是配送出库计帐核对实际库存审查配送商品对应分店的实际销售周转量、期运输资源查看核对配送商品的仓库和店面现有实际库存数量运输资源是否满足时间汇总分店配送单据，商品出库批次、数量、配送价格，商品的进货批次、价格等是是否生成凭证财务帐务处理产生成本变化明细台帐表登记 批次剩余库存量、成本额、保质期记录分店、仓库库存量变化，增减值额登记批次台帐表填写商品库存帐簿汇总登记出库帐簿核对要货误差总部物流管理系统批次遍号、销售批次码，单品核算内码登记销售批次码录入生成财务凭证录入在途发生的物流费用，核算实际成本成本核算

9、分析差异数据处理反馈实际验收与配送单数量、批次，并生成凭证校验差异有差异数没有差异数据赋配送单据、要货单据等为完成状态单据状态处理分店验收入库分店实际验收商品、数量、批次等信息上传总部店面验收流程店面销售管理系统调拨/配送验收核对出库单据相关业务处理核对出货仓、数量，商品对应库存批次价格、销售批次码等受理采购部传来的订单、批次码，生成验收信息,生订单时间、要货仓，供应商，商品、数量、质量采购订单相关业务处理核对订单误差核对要货误差接收总部传送的配送单据，生成验收信息，反馈补货状态信息否则退回是是否需要核对要货商品、数量、质量等汇总单据接收、处理实际情况反馈至配送总部店面入库单汇总实际验收情况、

10、补货情况等上传至总部产生反馈信息表各种原始单据台帐实际明细数据上传总部物流管理系统变动对应的补货信息变动补货单据状态审核入库清单填写店面实际库存数量、库存增减值情况填写商品库存台帐冲算批成本、记录台帐登记批次台帐表入库验收单记帐登记实际验收商品、数量、批次号、保质期记录入库单据明细店面入库验收单数据处理是否生成凭证汇总分店入库验收单据，写进销存台帐是能计算单品费用的凭证财务帐务处理批次遍号、销售批次码，单品核算内码登记销售批次码产生成本变化明细台帐核对验收商品的供应和合同产生应付款记批次台帐， 批次成本价额、保质期记录分店、仓库库存量变化，增减值额录入生成财务凭证登录供应商应付帐登记批次台帐表

11、填写商品库存帐簿汇总登记入库帐簿核对要货误差录入在途发生费用，核算成本，冲预付款成本核算分析进销存管理商品进价调价流程：进价调价申请单非录入错误原因调价零售时商品是否变价，在日结时汇总变价的数量和价格，然后处理差额帐和库存帐产生对应财务凭证批次库存台帐调整调整供应商应付帐成本核算分析进销存管理确认调进价商品的验收批次、厂商价格折让处理代销、联营按进价结算供应商商品调价进价调价审核经销、自营供应商商品调价入库验收单进价录入错误，但必须经采购确认是经供应商确认根据合同或协商价格差额折让比率数或具体数额根据原始验收单找到对应的批次号，批次进价、批次入库数量、供应商等查找原批次验收单调价记帐是否生成凭

12、证是根据申请单的单号找到调价商品，将原有数量全部按负数红冲，进价按原价红冲，其他不变依单据上新价格和原数量重新冲算应付帐款根据差价和数量计算增减成本额，并产生凭证财务帐务处理产生成本调整凭证产生成本变化明细台帐依单据上新价格和库存数，来调整库存金额帐原始验收单据红冲生成新的验收数据依单据上新价格和原数量生成新的验收数据能计算单品成本的凭证手工盘点盘点单据流程根据要求盘点的范围和商品实际帐面库存生成盘点单生成盘点单商品盘点封帐将所有的进、销、调、存未入帐单据全部入帐，停止所有库存转移动作，确认在盘存地点内的商品均已入库验收、所有记帐的出库单据货品均以出库。前台盘点根据参与盘点人员及对商品的熟悉程

13、度，来分区分组进行，将以区为单位责任到人盘点区域细分商品盘存单否是盘点准备将前台机器按盘点单区域划分使用区域商品整理根据盘点单的商品区域标示，将不属于区域内的商品清走，将同一单品放在一起是制定盘点规则根据区域打印商品盘点登记报表是否按批次盘、保质期，是盘数量或金额，盘点数据的记录方式、校验方式、抽盘措施后台盘点录入汇总手工记录汇总盘点单记录是商品信息、批次号、批次库存量、保质期限，总库存数量，存货位置，登记人等。前台盘点实际盘点登记若有误，重新再盘点登记，直至无错误。是是提交后台汇总数据。盘点单记帐是否有误盘点审核商品盘点汇总单登记盘点记录表盘点商品批次、批次码、数量、售价、保质期、时间、货区、盘点人、审核人、帐面误差数等是是否生成凭证财务帐务处理调整商品库存帐簿更改实际库库数量量、单价，核算增减值额变化调整批次台帐表更改批次剩余库存量、保质期，批次误差数量等产生成本变化明细台帐表根据实际盘点数与帐面差产生损益单品批次、数量、进价、售价，损益总数、金额、成本额产生盘点损益表成本核算分析总部物流管理系统商品盘点解帐启用正常的所有进、销、调、存业务单据操作，盘点作业完毕。 专心-专注-专业