QC小组质量攻关流程管理办法(共10页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上QC小组质量管理办法1、目的为了将质量是命的精益制造质量理念落到产品实现的全过程，规范和加强质量改进管理，营造一个良好的质量改进氛围，突出解决第七钻和悬赏类的质量问题特制定本办法。2、范围适用于DXC质量问题的改进和管理。3、术语解释3.1 QC小组质量攻关流程：是指解决质量问题和公司领导决定需悬赏解决的质量改进项目的步骤。3.2 质量改进归口部门：牵头对本业务板块质量改进工作实施管理的部门。工厂的质量改进归口部门为质量推进室，采购中心质量改进归口部门为质量部，研发中心的质量改进归口部门为工程部。4、职责4.1 质改进归口部门4.1.1负责质量改进项目的日常推进和管理

2、，4.1.2负责本板块攻关项目问题点的梳理，且寻求资原解决；4.1.3负责本板块攻关项目改进效果验证的组织工作；4.1.4负责组织本板块攻关项目改进项目成果审核、审定、审批工作。4.1.5负责牵头组织改进成果的标准化的实施工作。4.2 质管部4.2.1 负责本文件的归口管理；4.2.2 负责对各板块的改进项目的成果审定工作；4.2.3 监督本办法的运行，并在其运行过程进行不断改进。4.3 各部门负责质量改进项目的管理和推进，为项目提供支持。4.5 项目组长及成员负责质量改进项目的开展并达成项目目标值，并主持推进项目的全面实施。4.6 项目组4.6.1负责按照改进项目步骤完成相对应的各项工作；4

3、.6.2负责组织缺陷发生部门对改进效果进行验证。4.7销售公司客户服务部负责对各类质量改进项目的在市场中对其改进效果进行验证。5、工作流程5.1 任务来源5.1.1 运用七钻方法分类的原则，已上升至第七的质量问题；5.1.2 公司领导决议悬赏类的质量问题。5.1.3 对于上述质量问题由各板块质量改进归口部门每月形成问题点清单，寻求资源立项解决。各问题点的描述要用可量化的术语，如与该问题有关的人、内容、时间、地点、原因、方式、和程度（5W2H）等详细说明内部/外部客户的问题。5.2 成立攻关项目小组5.2.1 攻关项目小组的成立5.2.1.1 自愿成立攻关项目小组：由其小组组长在各板块质量改进归

4、口部门领取QC小组质量攻关活动报告，向其说明改进项目名称，质量归口部门对其改进项目进行备案，并对其改进进度进行跟进。5.2.1.2 质量改进归口部门指定攻关小组：由各板块质量改进归口部门指定小组组长，由其小组组长在各板块质量改进归口部门领取QC小组质量攻关活动报告，并组建改进小组。5.2.2 攻关小组的原则：建立攻关小组，小组成员必须要有具备工艺、产品的知识的人员，应具有所要求的解决问题和实施纠进措施的技术素质，小组必须有一个指定的带头人。5.3 制定临时措施并实施5.3.1 为防止质量缺陷进一步蔓延和扩散，必须制定临时措施隔离和遏制该质量缺陷，遏制措施必须延伸到：1、内部操作，2、供方，3、

5、销售环节，4、必要时到终端用户。5.3.2 由项目组组长召集改进小组成员按照5.3.1的原则讨论制定临时措施，每项措施需明确责任单位（人）、时间节点。经过质量改进归口部门部门长审核，改进项目所在板块主管副总批准后予以实施。5.3.3 临时措施实施情况及效果验证，由改进项目成员视改进项目推进情况对监时措施实施情况及改进效果进行验证。5.4 现状把握项目组开展质量问题的现状调查工作：5.4.1对质量问题进行准确的定义，并经质量问题反馈/发现部门确认；5.4.2用柱状图或折线图进行质量问题趋势分析（计数型的数据分析周期不低于6个月，计量型的数据分析样本不低于50个）。5.4.3 产品研发阶段的改进项

6、目要用DFMEA工具分析其现状、识别质量风险，量产阶段的改进项目要用PFMEA分析其现状，识别质量风险。5.5 目标设定项目组设定项目目标值，原则上改进比例不得低于现状的30%。5.6 项目备案及其审核：561改进项目小组成立并设定改进目标后，各板块质量改进归口部门应将QC小组质量攻关活动报告传递给质管部进行审核。质管部审核其改进目标的合理性、项目组成员的专业性，对不符合要求的项目退回各板块质量改进归口部门。5.7 产生质量缺陷所有原因分析及根本原因的确定571 项目组成员需要对产生质量缺陷所有原因进行查找与分析5711可按照五个为什么的方法进行。5712可按照7钻方法进行，查找每个环节是否应

7、用了正确的操作过程、是否使用了正确的工具、是否应用了正确的零件、零件的质量是否合格、是否需要工艺工程更改、是否需要产品更改。57123可按照人、机、料、法、环、测鱼刺图进行分析。57124 运用头脑风暴法查找质量缺陷产生的所有原因。572 项目组成员需要确定产生质量缺陷的根本原因572.1 项目组成员应根据571查找出来的所有缺陷产生的原因，通过现场验证、现场测试/测量、调查分析（走访市场）等方式调查和分析质量问题产生的根本原因，调查和分析结果应形成因果图。572.2 项目组应使用排列图、系统图、关联图等工具方法确定质量问题的根本原因。5.8制定长期措施并实施581项目组应针对主要原因制定具体

8、可行的改进措施，改进措施应符合5W1H的要求：（1）Why(为什么)，为什么要制定此措施；（2）What（做什么）。需要做什么；（3）Where（在哪里），应在哪里进行；（4）Who（谁），由谁来做；（5）When（何时），何时进行和完成；（6）How（怎样），怎样来进行和完成。同时，项目组应预算项目改进措施实施所需费用评估其可行性，必须优先采用投入成本、改进效果佳的措施。每项措施需明确责任单位（人）、时间节点。经过质量改进归口部门部门长审核，改进项目所在板块主管副总批准后予以实施。5.8.2 所有涉及产品更改的措施应按公司的相关试装规定进行试装验证，必要时应经试验来验证（含可靠性道路试验、型

9、式试验等）。5.8.3 项目组应严格按计划执行改进措施，并保持措施实施的连续性，及时检查、回顾和记录改进措施的实施情况，对每项措施实施前后的效果进行跟踪和验证。项目组应每月绘制项目目标趋势图对比分析目标值的达成情况。5.8.4 当项目组发现有问题的新原因和/或改进措施没有实现预期效果时，应进一步分析原因并重新制定和实施新的改进措施。5.8.5 项目组成员应在长期措施实施过程中检查其措施实施情况及所达到的效果验证。5.9 长期措施实施情况检查5.9.1 在项目预提交项目改进效果验证前，项目组组长应对每项长期措施实施情况进行逐项检查。5.10 项目改进效果验证5.10.1 项目组成员应组织改进项目

10、缺陷产生部门对其改进效果进行验证，且签其相关意见；5.10.2 项目组成员应组织项目组所在板块质量改进归口部门对共其改进效果进行验证。且签其相关意见；5.10.3 项目组所在板块质量改进归口部门应将项目组的改进成果转发至销售公司客户服务部，对改进效果进行验证。5.11长期措施标准化:5.11.1 完成改进效果验证后、且改进措施在通过工厂累计不低于10000-20000车付的生产验证有效后（以产品切换后的车辆起始VIN码为统计依据）或经销售公司进行市场调查验证有效后，项目组必须及时将措施纳入标准化：5.11.1.1措施要具体可行并经验证有效才能纳入有关文件或规程中，未经验证有效的措施不能纳入标准

11、化；5.11.1.2措施纳入相关产品标准、数模（图纸）、工艺卡、SOS/JES、标准样件、管理制度中；5.11.1.3措施必要时应向公司的其他工厂提出推广建议或在类似产品中应用；5.11.1.4任何文件的修改都必须按照公司文件和记录控制程序的规定执行，不得随意进行文件的更改。5.11.2 5.11.1所述各项目改进项目标准化工作由各扳块质量改进归口部门组织完成。5.12 项目成果审核5.12.1项目组完成项目的所有工作并连续3个月达成项目目标值后，质量改进归口部门应将QC小组质量攻关活动报告上报给所在板块副总经理进行改进效果的审核；5.13 项目成果审定5.13.1 对于通过项目成果审核的项目

12、，由各板块质量改进归口管理部门将QC小组质量攻关活动报告上报至质管部，对其改进效果的审定。符合项要求纳入对应板块的目标责任书的考核。5.14 项目成果审批5.14.1对于通过项目成果审定的项目，由各板块质量改进归口管理部门将QC小组质量攻关活动报告上报至对应板块总经理对项目最终审批。5.15 项目奖励及表彰5.15.1 通过项目成果审批的改进项目，由各板块质量改进归口部门对其进行奖励及表彰，且按照质量改进激励管理办法的相关规定执行。5.16 项目的日常管理、推进和考核5.16.1各板块质量改进归口部门将QC小组质量攻关活动报告提交至质管部审核，未通过审核，未通过审核，质管部将其退回质量改进归口

13、部门并要求按期整改。5.16.2 通过质管部备案的改进项目各板块质量改进归口部门应建立电子共享文件夹，并给予质管部、项目组组长、相关改进部门及其相关领导的权限，且各板块质量改进归口部门应根据项目推进情况予以不断的更新。5.16.3 各部门、项目组对部门、项目组负责的项目进行日常管理和推进，为项目的开展协调资源和提供支持。5.16.4 各板块质量改进归口部门监督和推进的项目组改进工作，每月组织召开质量改进专题会议对项目的开展情况进行检查和回顾，为项目的开展协调资源和提供支持。5.16.5 项目组长有权根据项目运行需要增加、减少和变更小组成员，但必须报质量推进室备案后执行。5.16.6 项目从立项

14、到关闭不得超过6个月，项目组对于确实因客观原因无法按规定进度完成项目计划时和/或完成目标值时，应向相应板块副总经理提出延期申请，并报相应板块质量改进归口部门备案。延期不得超过项目总进度时间的20%，对延期较长的项目，各板块质量改进归口部门将视情况降低10-20%的项目奖励。6、工作流程图工作流程图责任部门相关记录开始-任务来源质量改进归口部门问题点清单成立QC攻关项目小组质量改进归口部门、项目组QC小组质量攻关活动报告制定并实施临时措施施 项目组QC小组质量攻关活动报告现状分析报告项目组现状分析报告目标设定项目组QC小组质量攻关活动报告不符合符合项目备案及审核质管部QC小组质量攻关活动报告产生

15、缺陷的所有原因分析项目组QC小组质量攻关活动报告要因确认项目组QC小组质量攻关活动报告制定并实施长期措施项目组QC小组质量攻关活动报告长期措施实施情况检查项目组-改进效果验证项目组、质量改进归口部门QC小组质量攻关活动报告长期措施标准化项目组、质量改进归口部门-项目成果的审核、审定质管部，板块主管副总QC小组质量攻关活动报告项目成果的审批板块总经理QC小组质量攻关活动报告奖励及表彰质量改进归口部门获批的质量改进项目奖励审报表项目的日常管理、推进和考核质量改进归口部门、质管部-结 束-7 相关文件7.1 质量问题解决7钻流程7.2 文件和记录控制程序7.3质量改进激励管理办法8 相关记录记录名称

16、记录编号保存部门最低保存期7.1QC小组质量攻关活动报告 QR- DXC-61项目组质量改进归口部门项目关闭后三年QC小组质量攻关活动报告项目名称项目组长项目团队1、问题描述：2 制定临时性措施并实施：序号临时改进措施方案责任单位（人）时间节点完成效果验证1编制（项目组长）： 审核： 批准：3、现状把握：4、项目目标：5、项目备案及审核： 质管部：6、产生质量缺陷所有原因分析及根本原因的确定（可附页）：7 、制定长期措施并实施：序号长期改进措施方案责任单位（人）时间节点完成效果验证1编制（项目组长）： 审核： 批准：8、长期措施实施情况检查:9、项目改进效果验证项目问题产生部门:项目组长所在板块质量改进归口部门:客户服务部:10、长期措施标准化:11、成果审核（板块副总经理）：12、成果审定（质管部）：13、项目成果审批（板块总经理）：专心-专注-专业