非固定资产采购管理工作流程图(共2页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上耗材采购控制流程图一、文件依据本院质量管理体系文件二、范围对象耗材采购控制的全过程开始三、工作程序不合格质检各中心提交月度采购计划申请定期编制采购计划资产设备部制定月度采购计划各中心提交采购计划申请（指：计量部门）中心负责人审批院领导批准资产设备部根据领导批示进行采购采购人员向供应商寻价、比价采购人员根据政府定点采购方案向供应商下采购订单采购物资货到后验收各中心负责人校对签字资产设备部领导审核立即通知供应商退货采购报价管理合格入库不合格中心管理人员组织实施采购结算四、相关说明 接受采购计划-审核-询议价-决定-跟催-收货-付款-退货。相关单据有：采购单、询价单、进货单

2、、退货单等程序。 1、申请单。申请购买物资的各部门应做到：购买的物品应注明（名称、型号、或价额范围、数量、功能要求、用途等）。 2、审核（1）申请购买物资的部门应向本部门负责校对签字再交到采购部门。 （2）采购部门集中收集物资申请单向中心主任审核签字。 （3）采购人员根据中心主任批示进行物资购买。 3、采购（1）采购部门根据请购单的内容对采购需求进行确定和汇总。（2）之后采购部门会对采购物资进行市场货比三家询价。（3）进入询价采购流程后，采购部根据询价结果预算5万元及以下的办公文具、办公设备耗材和纸张、零星印刷，由中心自行选择定点供应商供货（或提供印刷产品），不得选择定点范围之外的供应商供货。采购预算超过5万元的项目，需委托政府采购中心进行公开招标。（4）采购人员要在两个工作小时内完成供应商的订单评审，如有计划变更或内部变动者，要及时做订单变更并重新发给供应商；如因变更，供应商无法满足交货期，采购人员须与物资需求部门交流。4、收货验收（1）仓管员根据送货单/采购到货单清点品种及数量等，如品种不符合要求供应商重新送货；如果数量不符按实际数量入库。（2）仓管员及时将验收合格的物资登记入库。5、结账采购人员定期与供应商对账（核对无误供应商开具发票）请款，财务部根据付款条款按时付款。专心-专注-专业