包装材料采购控制流程(共7页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上文件编号 QP-704-01 制订部门 采购课 生效日期 2008-05-01 版 本 试行版 包装材料采购控制程序 页 次 第 1 页 共 4 页 一目的和范围： 建立采购作业流程，确保物料输入、输出及使用过程顺畅，减少库存，以达成生产目标。 二 范围 适用于常规的包装材料采购。 三职责 1仓库负责常规包装材料的需求计划。 2生管负责订单包装材料的需求请购。 2采购课负责采购和采购产品的订购到货全过程。 3总经理负责采购订单的最终审批。 4品管课负责订购包装材料的检验。 三控制流程 流 程 责任人 记录表单 相关说明 请购 仓库/生管 请购单ERP 请购主管审核 请

2、购主管 请购单ERP 供应商报价 报价单 包材采购员 价格审核 打样确认 订购 采购订单ERP 采购员 采购主管 审批 副总 物料跟催 包材采购员 品管课 验收 供方品质异常单 包材采购员 不良品处理 四内容 1请购： 文件编号 QP-704-01 制订部门 采购课 生效日期 2008-05-01 版 本 试行版 包装材料采购控制程序 页 次 第 2 页 共 4 页 11生管请购 111跟单员负责根据客户的包装需求，列出所需的包装材料明细和数量，交生管课 物控员计算损耗后，在ERP中录入请购单进行请购。 112生管课主管进行审批生效。 113采购根据请购单进行包装物料的订购。 12仓库请购 1

3、21仓库根据常规产品低于安全库存量的物料进行请购，在ERP中录入请购单。 123仓储课主管进行审批生效。 113采购根据请购单进行包装物料的订购。 2新供应商或新物料报价： 21包材采购员必须按新供应商或新物料试用和考核控制程序执行。 21包材采购员要求供应商进行传真报价。 22包装采购员必须选择二家以上的供应商进行价格对比。 23包装采购员将供应商报价的结果，填写供应商选择的建议后，交采购主管进行确认供应 商。 3打样确认： 31新品物料如需打样由生管填写样品需求单交包材采购员，包材采购员交供应商进行 打样（彩盒、印刷品打样需要三个样以上）。 32打样回来后由采购员交生管课物控员，并交业务员

4、进行签样，贴上签样标签（彩盒 、印刷品需要签三个样。其他包材需要一个样） 33样品由生管课物控员交品管部，并填写样品签收记录。（彩盒和印刷品签样二份交采 购）。 33品管部负责物料样品的保管。 4订购： 41除新开发的新厂商视为临时供应商外，所有的订购物料，必须在合格供应商名册中文件编号 QP-704-01 制订部门 采购课 生效日期 2008-05-01 版 本 试行版 包装材料采购控制程序 页 次 第 3 页 共 4 页 选择，合格供应商名册必须附有新供应商或新物料试用记录两次批量采购合格 的记录。详见新供应商或新物料试用和考核控制程序。 42包材采购员在ERP引用请购单生成采购订单打印，

5、交采购主管审核，交副总或 董事长批准。 43包材采购员传真采购订单至供应商，进行订购。 5物料跟催： 51包材采购员根据采购订单交货期，进行跟催。 52采购订单交货期，采购员评估后不能满足要求，必须向生管课反馈，协商处理。 53采购订单如不能按时交货时，采购必须提前向生管课反馈。 6验收： 61订购回来的包材，仓库引用采购订单开出入库前检验单通知品管课进行检查。 品管课对不合格品贴上不合格标签后，填写供方品质异常单通知采购课，采购课 通知供应商进行退货处理。品管课在ERP生成不合格退货通知单通知仓库不能入 库。 7现场使用情况跟踪： 71包材采购员到现场了解包装材料使用情况。 72使用部门对包

6、装材料的性能、使用效果应反馈到品管课，品管课填写异常单交采购员 进行处理。 8对帐和付款 81包装材料入库后，包材采购员根据供应商提供的对帐单、仓库提供的入库单、 送货单和ERP的采购订单单价对产品的数量、规格、品名、材质等进行核对。 82包装材料核对无误采购员填写付款申请单并附上入库单、送货单、采购订单 以及材料发票送采购部门主管审核交财务主管复审，呈副总经理或董事长批准。 9供应商日常的管理和考核按新供应商或新物料试用和考核控制程序执行。 五相关文件： 文件编号 QP-704-01 制订部门 采购课 生效日期 2008-05-01 版 本 试行版 包装材料采购控制程序 页 次 第 4 页 共 4 页 1不合格品控制程序 2进料检验标准 3新供应商或新物料试用和考核控制程序 六记录表单 1请购单 2采购订单 3不合格退货通知单 4供方品质异常单 5付款申请单 6样品需求单 7签样标签 8样品签收记录 批准： 审核： 编制： 专心-专注-专业