管理体系表格汇总(共94页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上附表1法律法规及其要求获取登记表 体系 获取日期： 序号名称出处生效日获取单位： 获取人： 专心-专注-专业附表2 体系法律、法规及其他要求清单日期：序号名 称生效日出处备注编制人： 审批人： 附表3管理者岗位评价表编号： 日期：被评价人姓 名年龄职务 职称评价内容说明分值得分评价内容说明分值得分工作业绩专业能力（10%）好10开拓能力（10%）强10较好8较强8一般6一般6敬业精神（10%）强10合作态度（10%）好10较强8较好8一般6一般6组织能力（10%）强10政治素质（10%）强10较强8较强8一般6一般6决策（计划）能力（10%）强10掌握岗位的法律法规知

2、识（10%）强10较强8较强8一般6一般6组织（协调）能力（10%）强10学 历（10%）大专10较强8中专8一般6初中以上6合计得分此表适用于总经理、副总经理、分公司（项目管理公司）经理、总工程师、部门经理、在职项目经理和项目工程师。附表4管理人员岗位评价表姓名岗位职务性别年龄评价内容评价项目评 价 项 目 概 述文化程度培训考核专业职称业务技能合作态度敬业精神组织协调能力工作经历（摘要描述）评价结论：评价人： 年 月 日 培训记录表附表5培训时间 年 月 日培训目的：参加培训人员：教员：培训内容培训考核：考核人：年 月 日培训效果评价：评价人：年 月 日记录人：附表6培 训 记 录 台 账

3、城 （单位名称）序号起止日期培训班名称培训对象参加人数培训效果教员备注此表一式二份，自留一份，报人事劳资部一份。 填表人： 附表7（工伤）事故月报表1、 填报日期 年 月事故次数人次数歇工日数损失金额（元）死亡重伤轻伤机械火灾交通中毒职业病2、本月平均人数 （人），频率 3、发生事故的类别及经过：4、发生事故的主要原因分析：5、主要措施：6、填报单位（公章）填报人：单位负责人签名： 安全员签名：附表8信息联络处理单序号：发出单位发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述（如另附其他资料，请注明工程名称和层次、数量）：处理意见：签字： 日期：处理结果：签字： 日期：发出单位负责人意见：接收单位

4、负责人意见：附表9投诉记录表投诉单位投诉人被诉单位（人）记 录 人时 间投诉内容：处理意见： 批准人： 年 月 日处理结果： 验证人： 年 月 日附表10： 文件与资料复制及发放范围审批表文件名称文件编号复印份数发放范围：审批人： 年 月 日附表10： 文件与资料复制及发放范围审批表文件名称文件编号复印份数发放范围：审批人： 年 月 日附表10： 文件与资料复制及发放范围审批表文件名称文件编号复印份数发放范围：审批人： 年 月 日文件和资料发放登记表文件名称文件编号发文部门收文部门份数序号签收人发放时间备注12345678910111213141516171819202122填表人： 年 月

5、日附表12：工程承包合同台账序号合同编号建设单位（业主）工程名称结构层次建筑面积m2造价 工程地点 开竣工日期合同签订日期项目经理备注 附表13：工程分包、劳务分包合同台账序号原合同号现合同号工程名称工程地点 分包造价 施工部位结构层次合同签订日期进场日期分包负责人施工人数总包负责人 备注附表14： 物资采购合同台账序号合同编号采购物资名称规格数量价格质量标准其它要求签订人批准人合同持有人附表15文件更改申请单更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改原因：需更改内容：更改后内容：更改人： 年 月 日更改审查意见： 审查人： 年 月 日批准意见： 批准人： 年 月 日附表16文件更改通知单编号：

6、文件名称及编号页码修改内容附表17作废文件登记表作废文件名称编号作废原因处理方式处理日期处理人填表人： 年 月 日附表18丢失文件登记表丢失文件名称编号丢失份数序号丢失部门丢失时间备注填表人：附表19文件和资料借阅登记表借阅部门借阅人借阅时间借阅文件名称借阅理由批准意见批准人：年 月 日记录人： 年 月 日附表20文件和资料控制清单序号文件名称/编号发文部门发布日期主控部门备注填表人： 年 月 日附表21收文登记表序号文件名称文件编号发文单位收文日期收文人处理方法批准人附表22供 方 评 价 表序号：供方名称供方地址联 系 人联系电话产品名称规格、型号产品价格样品质量信 誉履约能力图文资料产品

7、检验结论生产能力（对厂家）评价结论：（有关依据资料附后）评价人： 年 月 日此表由材料员填写并保存。附表23合 格 供 方 名 册 单位（名称） 年 月 日编 号供方名称物资名称规格、型号供方地址联系人电 话备 注注：此表由材料员负责填写、保存。整理人签字： 批准人签字：年 月 日 年 月 日附表24物 资 采 购 计 划 表工程名称： 年 月 日序号物资名称规格、型号计量单位数量计划到货时间质量环保、安全要求填表人： 批准人：附表25供 方 复 评 表供方名称供方地址联 系 人联系电话产品名称规格、型号合作情况：复评结论：复评人：年 月 日 此表由材料员负责填写保存。附表26监测、计量器具台

8、账 （单位名称）序号名称型号规格制造厂出厂日期来源状态检定日期检定方式备注附表27机械设备购置申请表年 月 日申请购置设备名 称型号规格生产厂家数 量预计价格/合计金额申请原因申请单位： 年 月 日审批栏财务科审批意见：总经理审批意见：本表一式二份，安全设备部、财务部各一份。附表28大型设备厂家评价表设备名称规格型号生产厂家评价日期厂家地址联系电话评价项目生产资质生产规模产品质量服务质量价 格本公司现有该厂设备情况以往履行合同情况其 它评定结论参评人员附表29机械设备交接清单交接日期 年 月 日设备名称统一编号型 号移交单位接受单位现场目测工具附件交 接名称规格数 量名称规格数量技术资料交 接

9、名 称份 数备 注移交方： 负责人： 年 月 日接受方： 负责人： 年 月 日此表一式两份，移交方和接受方各执一份。附表30 机械设备台账类别：序号统一编号名 称型号规格制造厂出厂日期设备来源调入日期备 注附表31机械设备调拨通知单机调第 号调出单位： 接收单位：下列机械决定由 调拨给 使用，希双方接到本通知后于 月 日前办理交接手续。序号统一编号机械名称型号规格生产厂状态备 注签发单位： 经办人： 年 月 日注：本通知单一式四份，调出单位、接收单位、安全设备部、财务部各一份。附表32-1安全（文明）检查记录表检查性质： 年 月 日工程名称形象进度施工单位检查人员存在的隐患及整改要求：整改人（

10、工地负责人）签字：年 月 日整改复查情况：复查人：年 月 日附表32-2隐患整改反馈表检查性质： 年 月 日工程名称项目经理检查单位（负责人）检查时间整改时间隐患条数隐患整改实施措施情况：有关实施人员签名项目经理签名安全员签名注：针对检查性质，向相应主管部门、单位反馈附表33易燃、易爆、油品及化学品管理清单编号：序号物 品 名 称物品性质管理方式填表人： 年 月 日附表34机械设备报停申请表申报单位：（盖章） 年 月 日序号设备名称统一编号规格型号封存地点月租金报停日期是否已保养保养责任备注申请原因申请人：会签栏安全设备部分管领导本表一式三份，公司安全设备部、财务部、申报单位各一份。附表35机

11、械设备启用申请表申请单位（盖章） 年 月 日序号设备名称统一编号规格型号启用地点月租金启用日期备注申请原因申请人：安全设备部审批意见：本表一式三份，安全设备部、财务部、申报单位各一份。附表36固定资产报废申报表年 月 日资产编号资产名称规格型号生产厂购 置日 期规定用年 限已使用年 限原 值（元）已提折旧（元）净 值（净值）残 值（元）合 计/报废原因可利用部件处理意见可利用部分估价申报单位： 申报人：负责人审批意见：注：此表一式三份，财务部、安全设备部、申报单位各一份。附表37不合格品记录序号：项 目 名 称不合格品名称不合格品数量不合格品规格不合格品分布状况不合格品状态：项目经理确认项目工

12、程师确认记录人： 年 月 日附表38不合格品评审记录项目名称不合格品名称及标识对应不合格品记录序号责任单位不合格品的范围及数量评审记录参加评审人员签字： 年 月 日处置方法：批准人： 年 月 日记录人： 年 月 日附表39物资降级使用记录工程名称材料名称规格型号数量降 级使 用原 因可 追溯 性措 施会签意见上级主管负责人项目经理项目工程师材料员材料会计（保管员）供应商业主及监理负责人记录人： 年 月 日附表40不符合、事件报告单序号： 年 月 日单位（部门）名称负责人不符合、事件描述：不符合、事件性质：严重：随时可能发生事故、须停工整改（ ）一般：存在重大隐患，应随时整改 （ ）轻微：存在隐

13、患，整改后即可达到要求（ ）判定性质在相应项目（ ）内打“”应上报部门：批准人：年 月 日报告人：不符合、事件评审表附表41单位（部门）名称不符合、事件描述：不符合事件性质对应不符合事件记录序号不符合、事件评审记录：记录人：年 月 日参加评审人员会签：处置记录：处置责任人：年 月 日处置结果验证：验证人：年 月 日附表42纠正措施控制表内 容不合格情况（描述具体）填写人： 日期：原 因分 析记录人： 日期：纠 正措 施批准人： 日期：实 施记 录负责人： 日期：效 果验 证验证人： 日期：附表43预防措施控制表潜在不合格品（不符合）填写人： 日期：原 因分 析记录人： 日期：预 防措 施批准人

14、： 日期：实 施记 录负责人： 日期：效 果验 证验证人： 日期：附表44管理体系运行记录登记台账 体系序号记录名称编号页数保存期登记者登记日期备注附表45 会议签到表地点： 时间：姓 名职务（职称）部 门附表46内部审核现场记录表受审核单位负责人联络员审 核 员时间编 号观察情况记录初步判断初步判断：A：体系性不合格；B：实施性不合格；C：效果性不合格附表47内部审核不合格报告 第 页 共 页审核区域审核报告编号受审核部门负责人审 核 员不合格编 号不合格内容不合格性质标准条款审核部门负责人： 审核员： 附表48纠正措施计划表编号纠 正 措 施完成日期负责人： 管理者代表： 附表49内审员评

15、价表内审员姓名审核性质受审核单位序号内 容结果（在符合项后打“”表示）1审核过程中的工作态度好（ ）一般（ ）差（ ）2审核方法是否恰当是（ ）否（ ）3对公司体系文件是否熟悉熟悉（ ）一般（ ）不熟悉（ ）4是否编制审核检查表是（ ）否（ ）5现场审核抽样是否科学、客观，证据是否充分充分（ ）一般（ ）不充分（ ）6是否具备相关性的知识、经验和审核技巧好（ ）一般（ ）差（ ）7在审核过程中有没有认真记录好（ ）一般（ ）差（ ）8开具的不符合项描述是否准确好（ ）一般（ ）差（ ）其它建议：工程负责人： 年 月 日审核组其它审核员的评价： 年 月 日审核组长： 年 月 日附表50纠正措施完成情况受审核部门负责人对应不符合报告编号不符合条款采取的纠正措施及完成情况：完成日期： 签 名： （受审单位负责人）纠正措施验证情况：签名 （审核员） 日期 附表51-1 年职业健康安全目标、指标及管理方案（措施）序号重大危险源目标、指标方案（措施）经营预算责任单位主管部门监督部门启动日期完成日期