管理评审计划及报告(共11页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 -有限公司 管 理 评 审 计 划 例行评审 评审类别 临时评审囗(原因: ) 为评价本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,确保本公司质量管理体系满足ISO9001: 评审目的 2008标准的要求和适合于本公司的质量方针、质量目标的实现。 采用召开管理评审会议的方式,对评审的内容进行讨论、分析、评价,最后确认结果并形成管理 评审方式 评审报告 审核依据 1、ISO 9001:2008标准;2、本公司的质量手册和程序文件;3、适用的法律法规。 评审范围 涉及ISO 9001:2008标准中的过程及各职能部门、车间。 评审地点 会议室 评审时间 2011年5月7日
2、14:00(星期六) 主持人: 组织人: 记录: 评审人员 参加人员: 管 理 评 审 计 划 内 容 1.上次管理评审中存在问题点及改善情况; 2.上次公司内部、外部质量审核成效检讨及问题点追踪; 3.本公司的质量方针、质量目标是否适宜本公司的发展需要,符合国家有关的标准。 4.新产品、新市场、新动态包括法律、法规的变化,科学技术的进步,顾客和相关方愿望及要求的变化,等外 部因素变化对公司组织结构、品质管理体系的影响、修正的必要性; 5.组织机构、人力资源和体系文件及质量管理体系运行的结果是否达到了所制定的质量目标的程度。 6.纠正、预防措施实施情况,以及改进的建议; 7.本公司工作是否充分
3、的展开了所确定的过程,经营管理计划、品质方针、品质目标达成情况、持续改进情况 8.过程的业绩和产品的符合性,重大品质异常、客户投诉案件的对策及检讨; 9.本公司产品是否满足顾客潜在的和未来的,需求与期望的足够能力,以及顾客满意度调查和改进,供货质量。 管 理 评 审 计 划 输 入 的 准 备 各部门准备本部门评审报告,并提交给管理者代表; 有关报告要求: 各部门报告的改进建议可涉及组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面; 主要报告2010年5月-2011年4月时间段的情况。 批准: 编制: 日期 年 月 日 JH-RS-QR-01 Page 1 of 4 -有限公司 管 理 评 审
4、 报 告 例行评审 评审类别 临时评审囗(原因: ) 为评价本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,确保本公司质量管理体系满足ISO9001: 评审目的 2008标准的要求和适合于本公司的质量方针、质量目标的实现。 采用召开管理评审会议的方式,对评审的内容进行讨论、分析、评价,最后确认结果并形成管理 评审方式 评审报告 审核依据 1、ISO 9001:2008标准;2、本公司的质量手册和程序文件;3、适用的法律法规。 评审范围 涉及ISO 9001:2008标准中的过程及各职能部门、车间。 评审地点 会议室 评审时间 2011年5月7日14:00(星期六) 主持人: 组织人: 记录: 评审
5、人员 参加人员: 管 理 评 审 报 告 内 容 1. 去年度的管理评审输出的问题都已经得到落实和改善:1.全面提升系统的管理水平,半月进行一次内部审查, 已由人事部去稽查和落实。2.加大供应商筛选力度,有开发新的供应商供货质量有明显的改善。3.拓展新的客户, 有执行,公司约20%的销售额来自新客户。4.生管的客户沟通技巧方式有加强和提升,生产的统筹能力得到提 升。5.四楼空压机已经完成维修。6.已经在装配的焊锡工位安装了抽风设备。7.已经购回大量的踏板和小箱用于 储存气咀。 2. 内外部审核情况报告:2010年4月29日,本公司内部组织了内审小组成员对质量管理体系实施情况进行了 初次的内部审
6、核,内部审核过程中发现的问题各部门都较重视,针对开出的不合格项进行了整改,并对审核员 提出的不合格项实施了纠正,从执行效果看应达到体系的有效性要求。内部审核中发现有4个一般不合格项: A.工程部JH-618零件图名与材料清单记录不一致,且零件图编号未按程序文件要求执行,质量手册及 标准第4.2.4条;工程部纠正措施:将未完善的名称及编号按材料清单中的更改及填写完整,并确认,同时所有 以后配套工程资料在材料清单完善后再整理相关零件图,一次性分发给相关部门。B.人事部培训签到表有 涂改,内审会议签到表记录不详,质量手册及标准第4.2.4条;人事部纠正措施:重新审核培训签到表 不再出现涂改现象,重新
7、核实2010年的内审会议签到表完善会议时间。C.注塑部-大身注塑生产未能按 程序文件要求即时编制工艺参数表,质量手册及标准第7.5.2条;注塑部纠正措施:待模具修正后正常生 产时即时编制完成。D.品管检验、测量、和实验设备一览表中对检测设备的编号记录管理不详,质量手册 及标准第7.6条;品管纠正措施:即时完成对检测设备的编号,并登记在检验、测量和实验设备一览表中。 2010年5月外审小组成员对本公司进行了外审,发现1项不合格,工程部7D4蓄电池泵产品型号JH-607的设 计开发相关资料,在设计开发输入到输出的评审记录没有提供,标准第7.3.4条,工程部纠正措施:对以后产品 评审过程中进行严格评
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