辅料物流部工作手册(2011版)(共13页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上辅料物流部工作手册目 录一、 辅料物流部组织架构二、 辅料物流部管理制度1、基本管理制度2、仓库盘点管理制度三、 辅料物流部工作职责及人员分工四、 辅料物流部奖惩办法五、 辅料物流部物品流通管理流程1. 货品入仓流程及描述2. 货品出仓流程及描述3. 辅料收发流程六、 相关表单七、 附录一、辅料物流部组织架构部门经理部门助理部门主管仓管员物流专员辅料专员货品专员仓库文员二、 辅料物流部管理制度（一）辅料物流部基本管理制度 辅料物流部作为公司后勤保障的一个重要部门，每项工作的进行均需发挥团队合作精神及跨部门协作意识，各项规章制度需严格执行。1、 爱护公司财物，对仓库货品

2、要严格遵照分区、分类原则进行存放；2、 必须服从主管的合理工作安排；3、 高效、准确、快速的完成货品收发任务；4、 发现货品等有质量问题或数量不符时，要及时向主管反映；5、 合理使用仓储空间；6、 当天的工作必须当天完成，出货单与货品必须同步完成，复核后方可下班；7、 当天审核后的出货单必须在次日移交至公司的各相关人员或部门；8、 每月按照公司的需要，组织仓库盘点，为销售提供准确的数据，降低库存；9、 协助上级主管对仓库的各项工作环节进行成本核算，不断降低运营费用。（二）货仓的盘点管理制度盘点是对货仓内所有物品的实际现存数量加以清点；目的：1、根据盘点结果，及时纠正不相符物品之实际库存与帐务不

3、一致情况； 2、根据盘点结果，及时处理货仓内不流通、不需再次使用的呆料；3、根据盘点结果，及时对货仓内物品现存金额做出调整和修改；4、根据盘点结果，公司上层对物品流通制定相关政策；方法：定期盘点和不定期盘点；1、定期盘点：每半年全盘一次（封仓2天），相关部门执行监督，进行抽查；2、不定期盘点：A电脑库存、手工库存帐本与实物（流通频繁的货物）的抽查，每月/1次； B 盘点数与库存帐务不符者，进行单一项明细清点。帐务类别：货品明细帐；总帐；次品帐；辅料帐三、辅料物流部工作职责及人员分工（一）工作职责： 1、仓库主管： 负责仓库所有物品的安全，签发物品的出入库。 制定仓库的每月工作计划，每周工作计划

4、。 检查监督仓库的工作进度与工作绩效。 制定仓库的作业流程，作业标准，合理规划仓库区域。 身先示范，带领下属员工开展日常工作。 组织仓库盘点，确保库存数据的准确。 与公司相关部门沟通与协调。2、仓库文员： 配货单的接收并及时与仓管员对接发货事宜。 货品、辅料和物料的入库单、出库单的打印。 根据仓库的物品流通的原始单据录入管理系统或专用表格。 及时完成直营货品合格证的打印。 每周仓库各类报表的提交。 负责仓库所有单据、联系资料的保存和归档，并确保安全 仓库卫生的监督执行，电脑和打印机等办公用品的日常保养和简单维护；仓库文职工作职责及注意事项详见本手册附录3、仓管员： 负责成品、辅料的入库清点；与

5、相关部门通报货品的来货情况，按区域上架、整理归类。 根据配货单及时准确的完成货品、辅料等发放。 及时整理直营店、代理商及工厂的成品和辅料的退货，归类上架。 按要求填写各类相关报表资料。 盘点工作的具体执行。 做好仓库的安全工作，及时清扫卫生，保证仓库的整洁。（二） 人员分工：为了更好的发挥员工积极性，提高工作效率，仓库员工实行分类分区管理仓库员工管理区域划分表如下管理区域物流部员工姓名人数备注上装区曹结平、杨刚2毛衫、正衬除外毛衫、裤装区 时桂林1配饰区杨刚1正衬、西服套装区郝亮1辅料区周良1备注：1.新到货品由责任人指定上架位置；并在白板上写上款号，做好登记。2.责任货架的日常卫生、摆放管理

6、；做到摆放整齐有序，配货人员一目了然。3.盘点前的整理。确保一堆多款，绝不允许一款多堆。4.每周抽盘一定款的数据。四、辅料物流部月度绩效考核办法考核管理的办法：每月由仓库主管对仓库人员进行日常考核，结合部门经理不定期对仓库管理工作的检查并考核，每月初（5日前）将考核结果予以公布，考核结果作为仓管人员工作业绩评价、工资调配的主要依据。各岗位考核内容、标准：责任主体考核内容规定事项奖罚规定全体成员出勤管理迟到、早退一次1分旷工（含迟到超过一个小时）一次2分未经请示擅离岗位者致使物料收发受影响者一次2分仓管员现场管理物料存放混乱、不整齐每处扣1分标识不清、丢失、错放每项扣1分货品物料没有按区按类存放

7、每次扣1分货品物料的帐物卡数量不一致且查不出原因每项扣2分货品管理未及时完成新品的入库清点、吊牌打印一次扣2分未及时与其他部门通报新货品的来货情况每发现一次或投诉一次罚2分质量管理因包装、物流等原因受到客户或工厂投诉属实的一次扣2分未按时或错发货品、辅料使生产、销售受影响者一次扣4分错发辅料尚未对生产造成影响者一次扣2分文员质量管理单据输入、输出错误一处扣2分发货单据保管归档不及时妥善一次扣1分每周末未及时提交各项报表一次扣2分仓库主管综合管理现场混乱、仓库整体形象差每发现一处扣2分报送工作计划等相关资料不及时一次扣1分对新到岗员工业务培训不够，使工作受到影响一次扣2分对员工的考核不公平，每投

8、诉一次属实者一次扣4分五.辅料物流部物品流通管理流程1、货品入仓流程及描述2、货品出仓流程及描述：3.辅料收发流程责权 流程 内容摘要 工作表物料需求明细表拟订辅料采购计划开发部/生产部辅料需求计划跟进辅料生产进度，及时反馈异常信息物料采购进度表采购辅料物流辅料部送货单仓库接收辅料,核对数量与品种物流辅料部接收辅料物料检验报告辅料专员在辅料上架前对其进行抽查检验辅料入库单办理辅料入库手续；将填写好的入库单提交一份给财务部仓管员/仓库文员辅料入库物料领用申请单生产指令单生产部/销售部申请发放辅料及办理发货手续申请发放辅料物料出仓单辅料发往加工厂或其它处；将填写好的出仓单提交一份给财务部物流辅料部

9、辅料发放物料发货通知单通知生产部及物料接收单位物流辅料部/生产部辅料发放通知入库单要求工厂在收到辅料后两天内清点、核对数量，并将签字的入库单传真给跟单人员要求接收方反馈信息生产部入库单跟单员将工厂签字的收货单据复印给物流辅料部，有异常情况三方协商处理告知物流辅料部生产部根据辅料部申请，根据仓库的原始单据核对辅料数量，付款给供应商付款单财务部付款物料稽查表生产部生产过程的物料监控与核销物料稽查损耗清单物流辅料部清理/清点退回的余料余料清理相关表单（截取报表）成品入库登记表日期厂商核数人资料复核人是否有异常单据流传成品出货登记表日期配货人出货单位件数复核人包装出货方式成品退货登记表日期退货单位复核

10、人件数是否异常单据流传辅料入库登记表日期来货厂商复核人件数是否异常上架人单据流传辅料出库登记表日期出货单位配货人复核人打包人件数出货方式辅料退货登记表日期退货单位收件人复核人件数是否异常单据流传附录：1.仓库文员工作标准辅料收发流程1.每天对辅料出入库及时的更新.（易洁系统）2.日常的辅料出入库单需整理并归档以便于查阅. 3.及时完成更新辅料周报表制度并保持其数量的准确性.4.了解和熟悉辅料相关知识便于更好的管理.辅料的制单发放1.熟悉辅料相关知识，熟悉裤子T恤正衬休衬夹克棉服西装等一系列套标知识2.及时安排各部门的相关工作。3.及时查阅QQ内容对未完成的做好记录。单据整理1.整理日常的物流单

11、据，物流费用录入报表，每月底提交给部门经理。2.日常发货单每日整理，由专人转交部门经理。留底单据按类别及日期的规则整理成袋，归档保存（资料保存期限为两年）。直营合格证及单店加盟合格证的打印1.及时完成生产部下单的直营配比商品的合格证打印.2.生产部下单直营配比及合格证打印相关资料做好存档工作.3.通过复检以及人员交叉检验的方式保证合格证打印的准确性.4.了解单店加盟及直营的区别.(单店是指公司和契约方按照契约要求的销售模式，直营就是产品不经过代理商和经销商，直接由厂家或公司在专卖店出售的销售模式 ）5.目前单店换合格证的有石门、山西侯马。以上店铺季末退货必须更换合格证才能上架。 2.单店及直营货品配发外包装原则：1、 一件衣服配一类外包装，如遇仓库库存不足必须在发货单上注明并记录在案，到货即补发。2、 西服标配：西服衣架、防尘袋（单西也配）3、 茄克类（包括尼克服、羽绒服、棉衣等）：大纸袋4、 裤类、T恤、衬衫、毛衣等：小纸袋（其中正装衬衫还需配纸盒）5、 所有配饰品发货也需配包装（皮包除外）6、 所有外包装物品出入库必须入丽晶系统，由仓库直接负责。专心-专注-专业