安全隐患排查治理制度(共23页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上贵州飞尚能源有限公司金 沙 县 化 觉 乡 永 晟 煤 矿安全隐患排查治理制度二一六年专心-专注-专业永晟字201614号金沙县化觉乡永晟煤矿关于安全隐患排查治理制度的通知矿属各单位： 为强化现场安全管理，建立安全长效机制，进一步落实各级管理人员的安全生产责任制，特制定：安全隐患排查治理制度，现下发给你们，请认真落实。 特此通知。 附件：安全隐患排查治理制度 金沙县化觉乡永晟煤矿 二一六年七月二十一日主题词： 隐患 排查治理 通知 抄、报送： 集团公司 矿级领导 矿部门 区队 金沙县化觉乡永晟煤矿 2016年7月21日 （共印15份）。目 录安全生产隐患排查治理制度为

2、进一步强化矿井企业安全生产主体责任的落实，加强矿井隐患排查整改与监控管理，建立完善的矿井安全生产事故隐患排查治理长效机制，根据安全生产事故隐患排查治理暂行规定制定永晟煤矿安全生产隐患排查治理制度相关制度。第一章 隐患排查治理体系一、本制度所称安全生产隐患（以下称隐患）主要是：1、工作人员违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，可能导致事故发生人的不安全行为；2、因其它因素在生产经营活动中存在生产设备、设施、作业环境、生产组织和劳动保障方面不符合安全生产规定；工作场所未达到安全防护要求，可能导致事故发生的物的危险状态；3、其他管理上的缺陷；4、安全隐患分为一般事故隐患和

3、重大事故隐患；（1）一般安全隐患：指危害和整改难度小，发现后能够立即整改的排除地隐患。（2）重大安全隐患：是指危害和整改难度大，应全部或局部停产，并经过一定时间治理，方能排除的隐患或因外部因素影响致使本队组（单位）自身难以排除的隐患。二、安全隐患排查遵循的原则：1、属地负责原则。安全隐患排查的工作，按照“谁主管谁负责”的原则，由隐患所属队组负责落实治理措施。2、分级管理原则。一般安全隐患，由队组负责人或有关人员立即组织整改。重大事故隐患，队组书面报告上报矿安全部，由安全部将情况上报分管矿长。重大安全隐患报告，内容应当包括：（1）隐患的现状及产生原因；（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（3

4、）隐患治理方案；3、“五定”整改原则。对隐患的排查、整改、坚持整改项目、定整改措施、整改资金、定整改责任人、整改时限、的“五定”原则。措施包括：（1）治理的目标和任务；（2）采取的方法和措施（3）经费和物资的落实（4）负责治理的机构人员；（5）整改时限要求；（6）安全措施和应急预案；三、事故隐患排查、整改责任：1、安全部定期组织安全生产管理人员和相关部门人员排查管理上的缺陷和事故隐患，建立隐患排查、登记、整改、验收、销案、管理台帐，建立事故隐患档案，并按照分工实施监控管理。2.凡是已经下发又不能迅速消除的隐患，要逐项登记并采取可靠的防护措施，同时分管领导组织相关人员进行技术鉴定、安全评估。制定

5、计划和措施，报矿长批准落实经费，组织实施直到隐患排查、验收合格；3.矿长要对本单位隐患排查、整改工作全面负责，建立资金使用化工专项制度。4.矿长要对本单位事故隐患排查治理所需资金负责，建立资金使用专项制度。5.各分管矿长和部门（工区）负责人，对事故隐患排查整改，负有同一协调和监督管理的职责。6.各队组、业务部门应开展经常性安全检查活动，对检查中发现的事故隐患，按职责权限及时予以处理，对不能解决的重大隐患，要提出专题报告，说明隐患情况，危害范围和解决方案，矿组织研究处理。7.存在隐患的对组负责任、安全员在规定的隐患整改期限内，要负责组织检查、监督、事故隐患情况、危害范围和解决方案，矿组织研究处理

6、。8.各对组在事故隐患治理过程中，应当采取安全防范措施及相应的应急预案。事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤离作业人员，并疏散肯可能受到威胁区域的其他人员，并设置警戒标志，暂时停产、停掘或者停止使用。9.对及时排查重大隐患，积极整改且效果良好，有效防止事故发生的对组和个人，给予表扬和奖励。对存在隐患不积极组织处理的对组提出批评、给与处罚，对事故隐患不整改或者整改不及时造成事故的对相关责任人从重处理。第二章 安全隐患排查制度日检制度1、 为扎实做好矿井隐患排查治理工作，促进矿井安全生产形式持续稳定好转，特制定本制度。2、 矿长是安全生产第一责任人，应带头认真执行矿井的各项

7、规章管理制度，除特殊情况外，应坚守矿井，对矿井隐患排查治理各项工作做总体的安排部署，是矿井安全隐患排查的第一责任人。3、每天由跟班矿长，班组长、安全员、瓦检员负责日常隐患排查，对井下采、掘、机、运、通各系统环节治理工作的落实情况进行检查、监督和指导。4、当日检查发现问题及隐患落实整改情况应在下一班的安全生产调度会上给予说明和安排。5、每班检查的隐患要有记录，对检查出来的隐患要认真填写，及时落实整改措施、整改时间和责任人。6、井下采、掘、机、运、通各系统环节治理工作的落实情况进行检查、监督和指导。查出问题交给当班进行处理，处理不完的移交下一班继续处理。7、隐患落实整改应根据检查和落实情况，有记录

8、、有台帐，留下痕迹管理。8、对检查工作不认真，检查后未及时制定整改措施或未落实整改措施导致发生事故的，根据相关法律、法规以及矿井处罚标准，追究相关责任人责任，实行经济处罚。9、安全部将检查隐患及时汇总，并将隐患在公示栏给以公布。二、周检制度 1、为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，及时消除事故隐患，实现安全生产，根据安全生产法律、法规和矿井安全规程，结合矿井实际，制定本制度。 2、按照矿井规定，由矿长组织矿各专业人员，积极开展每周日的自自查自纠工作，检查参与人员有矿长、副矿长、各部门负责人、班组长、技术员等相关人员，除特殊情况外，任何人不得无故不参加检查。3、查出隐患由安全部统一汇总，登记后下

9、发给相关单位，并督促整改，实行隐患整改逐级传递，一级对一级负责的原则。4、检查结果及上周检查隐患整改情况，由安全部在周六的安全办公会议上进行公布，整改及时、效果符合相关标准的班组应给以一定奖励，对隐患整改不力或不及时的班组，必须对照标准，从重处罚。6、隐患整改结束，相关检查人员必须组织对整改效果进行验收签字确认。7、加强周检档案管理工作，所有原始检查记录台帐，整改验收台帐，必须收集整理，交矿井安全部进行保管，以便以后查找方便。8、排查出事故隐患要进行定性、定量的评估，确认事故隐患的类别，同时落实整改措施、整改时间和责任人。三、月检制度 1、根据安全生产法、矿山安全法和矿井安全规程等相关法律、法

10、规规定，结合矿井实际，制定本制度。2、矿每月必须对井上下各系统、相关软件建设工作存在问题进行一次彻底的检查和排查。3、矿月检参与人员：矿长、副矿长、部门长、工区管理人员、技术员、班组长、安瓦员等相关工作人员。检查范围及内容：（1）安全生产法律、法规是否认真贯彻落实，安全技术措施计划，各工种软件，职工培训计划执行情况。（2）是否树立“安全第一，预防为主”的思想，是否将安全放在生产的首位。（3）各项规章制度是否建立、健全，内容是否具体，符合要求，安全生产责任制是否落实。（4）安全管理保障体系是否满足管理需要并发挥作用，职工树立安全生产意识，是否形成全员参加的安全管理网络。（5）作业场所是否存在环境

11、、物品不安全状态和人的不安全行为因素，是否落实隐患治理防范措施。4、确工作职责，安全隐患治理层层传递，各负其责，根据隐患类别，落实专项资金逐条整改，限期整改隐患实行专人负责，随时跟踪督促，保证整改效果及进度。5、于处理隐患，应先制定安全防范措施。加强对隐患的监控，并告知作业人员在紧急情况下应采取的措施，否则，不准从事相关作业。6、矿每月将事故隐患排查、治理作为安全办公会议、安全检查和安全绩效考核的重要内容，及时研究整改措施，对事故隐患进行监控，落实整改措施，防范事故发生。7、月底，在安全办公会议上，及时总结隐患整改的过程中难点问题，整改资金的到位使用情况，对当月隐患整改先进工作人员进行表扬，整

12、改成绩差者给予处罚或批评。第三章 安全隐患治理制度1、 本制度中所指隐患分一般隐患和重大隐患，一般隐患指在短期内能够处理，需要费用相对较少，对安全生产威胁相对较小的隐患；重大隐患是指在短期内无法整改结束，需要大量资金，对安全生产威胁较大隐患。 2、 隐患整改之前，隐患检查或落实整改人员，应根据隐患类别及隐患级别明确相关责任人进行整改。3、 一般顶板隐患整改，如回风巷或运输巷出现断梁折柱，进行维修时，必须按照维修安全技术措施规定进行操作，所有维修工作地点严禁一人操作。 4、 特殊地点顶板隐患进行整改时，必须有专人进行盯哨，严格按照措施要求，加强超前支护，确保操作人员工作安全。5、 整改运输隐患时

13、，提升斜井应在停止运输时进行，大巷因无法停止工作必须有专人安排运输次序，避免工作人员造成意外事故。6、 通风隐患整改，必须在正常通风状态下进行，确需停止供风整改的，必须撤出停风地点工作人员，做好相关处理后进行。7、 瓦斯超限隐患处理时，应撤出其他工作人员，有专人进行指导进行，排出积集瓦斯应避免“一风吹”，严格执行瓦斯排放制度。8、 其它隐患整改应遵守各自相关规定，根据隐患整改难易程度，合理安排资金和人员。尽量做到小隐患不过班，大隐患不过夜的处理原则。 9、 带班领导在井下工作时间内，应对隐患整改落实情况进行10检查和监督，对出现的违章现象实施处罚，情节严重的责令停止作业，撤出人员。10、 所有

14、隐患整改实行跟踪问责，谁签字整改谁人负责，整改不及时，措施未落实到位，主要追究整改负责人。第四章 安全隐患挂牌督办、跟踪落实及分级管理制度为建立健全安全生产隐患排查、治理、报告、挂牌督办、跟踪落实、验收销号闭合管理制度，强化安全责任主体，落实各级管理人员安全生产责任制，进一步贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，变事后反思为事前管理，变事故处理为事故预防，把事故消灭在萌芽状态。结合我矿安全生产的实际情况，特制定永晟煤矿安全隐患排查治理、挂牌督办、跟踪落实及验收消号管理制度。一、 隐患排查整改工作实行矿长领导下的分工责任制，各专业分管领导是本专业隐患排查整改第一责任人；各业务部门部

15、门长负责本专业职责范围内隐患排查和整改落实组织工作，是分管业务范围内隐患排查、整改工作的督办责任人；各采掘队长对本单位隐患排查和整改落实工作负全面责任；安全部负责对各专业隐患排查组织和整改情况进行监督、落实；对隐患排查工作组织不力、整改效果差的要给予经济处罚和责任追究。二、 安全生产隐患是指矿井上下生产现场、系统、生产工艺、技术管理、自然环境、设备设施上存在的可能导致安全事故的问题。三、 为便于安全隐患跟踪管理，将隐患进行以下分类：（一）按隐患危害程度分为重大隐患和一般隐患 （二）重大隐患和一般隐患按隐患落实整改的责任分别分为A、B、C三级。A级：矿井无能力整改，需书面请示公司，并经公司批复，

16、由公司帮助解决的隐患。B级：相关部门无能力整改，须由矿级领导安排其他部门协助解决的隐患。C级：由区队、业务部门安排解决的隐患。 （三）按安全生产的专业分为一通三防、机电运输、水灾、地测、顶板和其他隐患。 四、安全隐患来源依据 （一）上级各类检查； （二）公司领导下井检查； （三）矿领导下井检查；矿、区队领导值班、跟班下井安全隐患汇报；矿定期组织隐患排查;矿业务部门业务检查；矿各类安全专项验收和检查；矿一线监督员安全检查；其他人员反映的隐患；矿其他各类安全检查等。 五、隐患的排查、检查、整改与上报 （一）采、掘、机、运、通、地测、调度、后勤的隐患排查活动由安全矿长组织相关人员每周进行一次，由矿长

17、组织每月对矿井进行一次安全隐患大排查。 （二）各专业分管矿领导在按时组织开展隐患排查工作的同时,要认真抓好本专业日常安全检查和专项验收检查,全矿各级管理人员都要把查处隐患当作首要任务,确保在第一时间发现各类隐患,对现场不能及时处理的隐患,每个人都要认真填写记录,归类管理,确保隐患按期整改。 （三）日常各类安全检查的隐患，由安全部负责进行分类、分级；各类专业检查的隐患，由矿对口业务部门负责进行分类、分级。对C级隐患立即安排区队整改，对A、B级隐患，由矿长或安全矿长在24小时内召集分管矿领导、各业务部门及区队按“五定”原则落实整改。安全部要按要求及时对安全隐患归档管理。六、隐患整改、建档及消号管理

18、 （一）安全隐患整改1、各部门负责人负责对本部门存在的重大隐患组织制定整改方案、安全保障措施，落实整改的内容并组织实施；一般隐患由负责人指定整改责任人，责成立即整改或限期整改。 2、各业务部门对分管业务范围内A级隐患和重大隐患的整改落实进行监督、检查，确保隐患按期整改。 3、安全部对A级隐患和重大隐患的整改情况进行督查、考核，并定期向各有关责任人反馈。 （二）安全隐患建档管理 1、安全部：所有类别的A、B、C级隐患； 2、各业务部门：分管专业的A、B、C级隐患； 3、生产区队：本单位的A、B、C级隐患；各业务部门要对本专业所有安全隐患建立档案，并设专人管理，确保隐患归档及时、不遗漏，逐步实现安

19、全隐患档案化管理。 七、其他要求 （一）各级领导下井要严查细管，各类检查要注重实效，隐患整改要落实到位，凡出现检查不负责任遗漏隐患、隐患不按期整改、隐患督查不到位，一律按有关规定严肃处理责任者的管理责任，造成事故的要追究刑事责任。 （二）对隐患管理要做到档案管理规范，隐患上报及时，凡出现建档不规范、流于形式或上报材料不及时，按矿考核办法处罚。 （三）对有可能造成事故的重大隐患，要在第一时间逐级上报。矿各业务部门或区队要立即撤出人员停产整顿，属矿业务部门自停的，由矿组织验收（必要时可报请公司有关人员参加）；属公司领导或公司职能部门停的，由公司组织验收，并决定是否恢复生产。 （四）各级领导、业务部

20、门要认真排查、检查和督促整改隐患。凡工作不认真、不仔细导致本单位、本专业被上级部门查出重大隐患，造成停产或受到经济处罚的，隐患单位、各业务部门、矿分管领导要承担相应责任。第五章 隐患整改分级验收制度1、隐患整改验收人员组成：矿长、副矿长，部门长、工区管理人员、技术员，区队长，以及特别安排的当班其他值班人员。2、顶板隐患整改验收支架支护应做到支架顶梁平直，水平无高差，水平高差超过允许范围时，责令重新改正，并处以相应罚款。3、采空区处理应牢固，密闭严实，不漏矸，对密闭不严实、不牢固情况必须重新进行处理。4、冒顶处处理验收时，应根据冒顶情况，看支护上端是否充填严实，支架严禁前俯后仰，背板、木契构件不

21、齐全。 5、通风设施构筑物建设质量验收应做到符合相关标准，未达标必须重建，并给予相应处罚。6、一般隐患整改结束，由当班值班人员进行验收，重大隐患整改结束，有技术负责人组织相关人员进行验收，整改验收合格及时进行消号。7、对检查验收情况不真实，弄虚作假的班组或个人，必须进行重处重罚，责令重新按照要求进行落实整改。8、隐患检查验收工作人员在进行检查验收时，必须公平、公正，做到对照标准，从严验收，严禁作风漂浮，马虎了事，检查验收有登记台账或验收报告。9、安全部负责将所有检查记录应按照隐患类别，进行登记造册归档管理。第六章 安全生产风险预控管理制度为全面辨识生产中的各种危险源，明确危险源可能产生的风险及

22、其后果，并对危险源进行分级、分类、监测、预警、控制，预防事故的发生。一、危险源辨识、评估、监测1、组织员工对危险源进行全面、系统的辨识和风险评估，对辨识出的危险源进行分级分类；2、发生事故（包括未遂)、出现重大不符合项时及时进行危险源辨识和风险评估；3、对危险源进行监测，以确定其是否处于受控状态。二、风险预警、控制1、采取措施对危险源产生的风险进行预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制；2、建立程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、法规、制度的贯彻与执行，以实现对风险的控制。三、风险保障管理1、建立健全安全风险预控管理组织机构；2、建立健全与安全风险预控管理制度；四、人

23、员不安全行为管理对人员不安全行为进行识别和梳理，制订员岗位规范和控制措施，以实现人员准入、培训、监督全过程的流程管理。五、生产系统安全要素管理建立生产系统安全要素管理程序，对生产全过程安全要素进行有效管理。六、检查对安全风险预控管理体系进行检查，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。第七章 安全信息管理体系为强化现场安全管理，建立安全长效机制，进一步落实各级管理人员的安全生产责任制，狠抓各类安全隐患问题的查除整改工作，形成安全信息运行闭合管理，实现安全的无缝隙管理，结合本矿实际情况，本着简单易行，便于操作的原则，制定本管理制度。一、 安全信息中心职责(一）职责建立完善矿各级涉及安全运行的责任

24、制、操作规程、岗标等规章制度。建立、管理矿井安全信息数字化管理系统；收集单位和各级管理人员的安全信息，保证安全信息的及时收集反馈、整改落实；分门别类整理各类安全信息，对整理的信息进行级别分类，建立安全台帐；上报、督促、落实各类安全信息（隐患）的整改，负责每月通报一次；存储安全信息档案；加强安全管理基础研究，不断创新管理，提高矿井安全管理水平。二、 安全信息处置流程（一）安全信息处置流程：各级管理人员、检查人员到安全信息室拿自己的安全隐患记录本深入现场对照标准查出问题填写到安全隐患记录本上上井后到安全信息调度室填写问题落实单信息员电话通知存在问题单位的主要负责人在问题落实单上签署整改措施及整改日

25、期，安全部和安全信息中心各一份区队安全队长负责将已整改处理的隐患问题消号安全员现场跟踪复查并将结果（在已整改问题单后面打勾签字，对未整改的问题要注明未整改原因）信息反馈给安全信息中心督促处理安全中心信息员对到期应整改而未整改的按有关规定进行处罚并重新限定整改时间进行落实直至问题整改完毕销号处理。三、安全信息的管理（一）安全信息收集各级管理人员及检查人员在现场必须认真履行安全管理职责，严格按煤矿安全规程、煤矿操作规程、煤矿作业规程、隐患排查管理规定、三违认定标准以及矿有关规定等一系列等法律法规，以严、细、实的作风查出作业现场的安全隐患问题，上井后将安全隐患问题在调度室填写落实单，值班人员对安全隐

26、患筛选后交安全管理信息中心，信息员按照安全隐患落实单上的问题，电话通知单位负责人签字落实处理。（二）安全信息整理信息中心负责对安全信息的整理，对每天来自各方面的安全信息分类按A（需公司解决）、B（需矿解决）、C（部门、区队可以解决）三级分类，并分为采掘管理、机电管理、运输管理、一通三防、其它等五类进行分类。督促存在问题单位管理人员严格按类别划分签署整改日期，信息中心建立安全信息日报表及未整改安全信息台账，对每天的安全信息分类统计，把未整改的安全信息记入台帐，按采煤、掘进、机电、运输、通防、地面单位分口生成安全信息日报表，进行日清日结。报表分送次日矿早会进行公布督促和隐患问题涉及区队、业务部门、

27、分管副矿长、安全副矿长内容包括前一天检查问题未整改安全信息及新增加的安全信息。（三）安全信息筛选每天有调度室值班人员对隐患落实单的隐患问题进行筛选，凡现场当天处理的隐患不通报。（四）安全隐患消号每天由各单位安全队长到调度室对已处理的隐患进行消号。（五）安全信息复查安全信息的复查主要由单位跟班管理人员及安全员负责，安全员下井前将前天的安全问题通知单按分片范围分解，到现场后逐条进行复查，对未整改的安全信息与下一班安全员严格交接，并通知单位跟班区队管理人员签字。上井后将信息反馈给信息中心，由安全员在已整改问题单后面打勾签字，对未整改的问题要注明未整改原因，进行督促处理，以此类推，信息员对到期应整改而

28、未整改的按有关规定进行处罚并重新限定整改时间直至问题整改完毕。四、 奖罚规定（一）凡矿属各级管理人员及检查人员以及小分队人员下井不到现场，上井造假填写安全隐患落实单，一经查实，对责任人罚款50元。（二）安全隐患问题落实单日常由安全信息中心负责保存，矿属各级管理人员及检查人员，升井后及时填写交给信息中心保管。否则，对责任人罚款50元。（三）安全部门设安全隐患信息整改、消号，凡按期对隐患进行整改、消号的，对隐患整改单位、相关业务部室、分管领导相关管理人员表扬。（四）各级管理人员下井所到地点，如在24小时之内因有隐患而没有查出发生事故，将按有关规定严肃分析处理。对现场存有危及人身安全的隐患或危险源而

29、没有盯靠现场解决处理而导致事故的，或现场违章指挥导致事故的，按事故分析报告和上级处理意见追究处理。因未履行安全管理职责，导致发生重大事故的，按情节轻重，给予降级、撤职处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第八章 重大隐患报告制度1、 矿井安全安全隐患排查治理领导小组应随时下井进行自检自查，掌握矿井安全生产动态。2、 对安全生产存在重大隐患，矿井应成立重大隐患管理小组，由矿主要发负责人负责，履行以下职责；（1）掌握重大事故隐患情况，分析发生事故的可能性，负责重大事故隐患的现场管理；（2）制定应急计划，并将应急计划报上级行业管理部门及人民政府备案；（3）进行安全教育，组织模拟重大事故发生时应采取的紧

30、急处理措施，组织救援设备、设施、设备调配和人员疏散演习；（4）随时掌握重大事故隐患的动态变化；（5）保持消防器材、救护用品完好有效。掌握事故隐患后，要立即采取整改措施，整改工作应重在落实，要做到时间落实，措施落实、资金落实、责任落实。隐患难以立即整改的，应采取防范措施。3、查出重大安全隐患后，应按下列程序及时、准确报告：（1）查出重大隐患后，隐患现场当班带班矿领导应立即组织撤出井下受威胁地点的工作人员，并向矿调度室或矿长报告。调度室接到报告后，应立即向矿长和其他副矿长报告。（2）矿长接到汇报后，亲自或责令有关人员立即向主管部门和当地政府汇报。报告内容应包括：隐患存在的地点、隐患类别、原因以及采

31、取的应急处理措施，形成书面报告应附现场示意图。4、安全隐患排查治理领导小组成员必须认真履职，对重大安全生产隐患，严格按照“严管勤查重惩”的原则，采取多种形式，切实加大矿井安全督察检查力度。5、重大安全生产隐患查出汇报后，矿井应根据制定的处理措施，责任明确，分工明确并责任到人进行处理，其他任何人不得以任何理由推委，抵触，保证隐患按措施落实整改到位。6、隐患整改必须严格遵守安全操作规程，严禁违章操作和违章指挥，指挥人员必须及时准确采取果断措施，避免指挥失误造成事故。7、隐患整改结束后，矿井应及时将隐患整改结果形成书面形式上报。对隐患整改过程中做出重大贡献者实行奖励，隐患整改过程中履职不到位者实行惩

32、罚。第九章 隐患排查治理记录登记制度1、 对于矿井存在的各种隐患，不管是上级行业部门检查隐患，还是矿井自查隐患，必须按照隐患整改“五定”原则，进行及时整改。2、 矿井一日三班隐患整改必须有记录，记录台帐应清晰隐患的内容，以及整改负责人、资金、时限和措施。3、 隐患整改结束后，应建立隐患整改记录登记台帐，登记台帐应记录隐患整改使用资金、验收时间以及整改情况，验收人员等内容。4、 隐患整改情况必须经相关责任人进行签字认可，方可组织进行整改，不允许无措施盲目组织整改。5、 矿井隐患整改登记台帐以及上级行业管理部门检查隐患，由安全部统一编制整改方案后下发到相关单位和部门。6、 矿井隐患排查治理记录各种

33、台帐，应集中定制成册，集中挡案管理。第十章 隐患排查整改公示制度1、矿井隐患排查整改公示地点集中在调度前管理牌板上，由安全部负责及时公布。2、隐患公示拦目应明确隐患检查人员、隐患整改责任人、隐患检查时间、整改时限。3、隐患公示拦填写必须如实，一日三班，不允许有隐患整改4、隐患整改公示拦必须保持清洁，其他人员不得无故进行抹察和涂改。第十一章 隐患排查治理资金保障、使用制度为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任,加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障人民群众生命财产安全，进一步确保事故隐患排查治理资金保证，根据安全生产法律法规、行政法规及国务院关于预防煤矿生产安全事故的

34、特别规定安全生产事故隐患排查治理暂行规定等有关文件精神，特制定隐患排查治理资金专项使用制度一、资金来源：安全生产事故隐患治理资金（以下简称隐患治理资金）是指由矿预算安排，专项用于矿安全事故隐患治理的资金。矿长及财务部门应当保证事故隐患治理所需的资金，并坚持“按需投入”的原则。将事故隐患治理资金列入安全生产费用，从安全生产费用中划拨用于隐患治理。对隐患治理的资金，财务部对其做到专款专用，并指定专人管理，不得改变用途。二、隐患治理资金使用范围：（一）矿井主要通风设备的隐患治理（二）矿井瓦斯监控系统的隐患治理（三）矿井防灭火的隐患治理（四）矿井防治水的隐患治理（五）矿井机电设备安全防护设备设施的隐患

35、治理（六）矿井供电系统的安全防护设备设施的隐患治理（七）矿井运输（提升）系统安全防护设备设施的隐患治理（八）矿井综合防尘系统的隐患治理（九）其他与煤矿安全生产直接相关的的隐患治理三、资金使用管理1、隐患排查治理专项资金主要用于矿井及矿级以上检查部门排查出的的涉及到资金投入的隐患治理需要。2、矿长对事故隐患治理专项资金的提取和使用负主要责任。分管安全的副矿长对安全技措资金的提取和使用进行监督检查，安全部负责事故隐患治理专项资金的日常管理工作，并做好年底决算工作，财务部确保事故隐患治理资金提足用够，满足安全生产需要。3、所有查出的隐患,各业务分管部门必须严格按“五定”的原则向各责任单位下发隐患整改

36、通知单，各责任单位必须按“五定”的原则进行整改，需投入的设备及材料，报分管部门批准后，严格落实。4、安全检查发现的安全隐患由安全部根据危害程度下发到区队或相关部门进行整改，安全部负责监督落实，在矿安全生产费用中支付。5、通防部联合其他业务部门对全矿范围内的通风设施进行排查，对需要更换的通风设施、设备，整改资金企管科进行落实，在矿安全生产费用中支付。6、机电部联合其他业务部门对全矿范围内机电设备进行排查，对需要治理、更换、淘汰的设备，整改资金企管科进行落实，在在矿安全生产费用中支付。7、当月提取的事故隐患治理资金，可超额使用，坚持“按需投入”。确因特殊情况结余的，月结余资金允许结转下月使用8、

37、隐患治理所需材料费用申请应当实事求是，调拨的材料费用必须专款专用。凡在申请中弄虚作假的，一律不予受理；情节严重的，予以通报批评。凡挤占、挪用隐患治理材料费用的，一经发现，收回全部材料费用，并追究有关单位和人员的责任。第十二章 隐患举报奖励制度1、矿井对安全生产隐患整改不及时或有隐患不进行整改，重生产轻安全的行为，煤矿职工及其它人员有向矿领导或上级行业管理进行举报的权利。2、举报人员对进行举报的情况应真实，可靠，不允许慌报、无故列造事实或扩大事实真相。3、举报人员的举报方式可采取投信或电话举报，举报时应说明隐患存在地点，隐患的类别，以及隐患的危害程度做一定的评估。4、受举报矿领导根据举报情况，及时进行查明，确认事实情况与举报情况一致，应对隐患整改不及时班组采取重处重罚，绝不姑息手软。5、对举报情况与实际情况相符的，煤矿对举报人给予一定的奖励，并为举报人的身份进行保密。