原材料入库、贮存、领用管理规定(共6页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 原材料入库、贮存、领用管理规定编 号 ：版本号 ： 分发号 ：编制： 审核： 批准：发布日期：2015年 9 月1 日 实施日期：2015年 9 月 1日编制说明：- 修改状态：版本修改日期修 改 记 录修改人1.0 目 的规范原材料的接收、贮存防护和分配流程，确保入厂原材料的安全性、可追溯性，保证原料管理工作的准确和高效性，特制定本规定。2.0 范围本规定适用公司原材料的出入库管理及贮存防护。3.0 职 责仓储部：负责入厂原材料的报检、接收、入库、出库、退库、储存防护工作； 品质保证部：负责核对入厂原材料厂家检验报告，并进行取样和检验，对不符合要求的原材料发起不合

2、格报告评审表，对严重不符合的原材料有权拒收；4. 0 术语5.0流程图 NoYesNo原材料入厂原材料检验原材料入库原材料储存于防护原材料领用不合格品评审退货Yes车间使用6.0内容6.1原材料入厂 6.1.1车辆按照指定的路线过磅后，停放到划定的待检区，仓库管理员填写请验单，连同厂家检验报告一同送至品质保证部； 6.1.2品质保证部核对厂家入厂检验报告后，安排人员按照产品检验规程进行取样检验； 6.1.3 原材料经检验合格后，品质保证部出具检验报告单，送交仓库，仓库凭检验报告单办理入库； 6.1.4 原材料经检验不合格，由品质保证部发起不合格品报告评审表，属于严重不符合的直接退货，属于一般不

3、符合的，经评审后决定是否退货。6.2原材料入库 6.2.1 仓库管理员接到品质保证部的检验合格报告单后办理入库，根据供应商出具的物料清单，核对物料名称、规格、数量，打印入库单，并进行登记记录； 6.2.2物料入库前，仓库管理员根据物料性质(或规格）及储存防护要求，安排区域摆放，叉车人员将原料放入仓库管理员划分的区域内，不得随意摆放物料； 6.2.3产品入库后，每批原材料料建立物料卡，物料卡应详细标明物料名称、数量、产品出入库时间； 6.2.4 因生产需要而直接进入生产车间的原材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。 6.2.5 库管员要对物资入库严格把关，有以下情况时可拒绝

4、验收或入库。1） 未经总经理或部门主管批准的物资采购。2） 入库物资数量与物料清单不相符的。3） 包装破损或不符合要求的产品。4) 有污染风险的原材料。 6.2.6 当天收货的物料需要当天处理完毕，当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要查明原因和寻找解决办法。 6.2.7 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，车间应及时退库并办理退库手续。 6.2.8 库管员对仓库中的物资进行动态盘点，即边发货边进行盘点，保证每天的出库、入库账实相符。6.2 原材料贮存防护 6.2.1 库房须设有布局图，标明仓库面积、划分贮存类别、贮存区域等，同时应根

5、据各物料性质及其包装情况规定堆选方式、数量。 6.2.2 所有物品均按物资类别及生产厂家分类分区存放，做好标识，防止物料交叉污染及混淆。 6.2.3 原料的摆放力求先入库的产品方便运出，符合“先入先出”原则的摆放，并且应利于盘点。 6.2.4 物料要有托盘托放，不能直接接触地面，托盘应保持清洁，底部能通风防潮。 6.2.5按品种、规格、批号堆垛物料，物料码放牢固、整齐，无明显倾斜(车间操作注意）。 6.2.6各种在库设备、设施、器具、工具、清洁工具等应按规定位置放置整齐，标志明显。 6.2.7 已入库的物品，须标明品名、批号（批次）、规格 、入库时间。 6.2.8 仓库内须配有防虫、防鼠设施，

6、粘鼠板按仓库捕鼠图放置，挡鼠板按下沿不得留有空隙；一般情况下，灭蝇灯于每年5月1日起启用，库管员每日检查并做好记录。 6.2.9成品仓库内设有温湿度计，于每日上午（1010时30分）记录一次；湿度可通过通风措施将湿度控制在20%-65%。 6.2.10仓库内均配置有一定数量的灭火器，指定责任人，每半月对其进行检查一次并做好记录。 6.2.11固体、液体物料分开储存，挥发性物料应检查封口是否严密以避免污染其它物料。 6.2.12库管员每周对所属库房、库区、货位及所有批次的货物外观进行检查，确保包装完好、无积尘、无虫蛀、无鼠咬、无融化等异常情况； 6.2.13每月对库存的商品材料进行实物盘点一次，

7、盘点的主要内容是检查物资的帐面数与实际数是否相符，物收发有无错误，有无超储积压 、损坏、变质 ，安全设施和库房设备有无损坏等，由，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库账帐实相符。 6.2.14做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。6.3 原辅料领用 6.3.1 生产车间领用物料时，仓库管理员凭由车间负责人（或统计员）签发的领料单发放，库管员和领料人均须在领料单上签名。领料单一式三份，一联退回车

8、间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。 6.3.2 库管员办理出库时须尽量遵守先进先出的仓库管理原则。 6.3.3 各车间提报的专项申请用料，应由申请单位领用，不得随意发放。 6.3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，库管员有权制止和纠正其行为。 6.3.5物料领用后，仓库管理员应及时在物料卡及出入库台帐上记录，内容应包含领用厂家批次、领用车间、领用日期、领用数量、领用人，以方便日后追溯。6.4 仓库卫生与安全 6.4.1 每天对所负责区域内进行清洁整理工作，保持地面干净，确保物品摆放整齐、合理，物品表面整洁。 6.4.2 每天下班后由库管员检查门窗、电灯以及电源是否关闭（灭蝇灯应按要求打开），发现异常情况及时处理和报告。 6.4.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现有人吸烟立刻阻止，报告处理。 6.4.4 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。7.0相关记录 灭蝇灯检查记录 粘鼠板检查记录 温湿度记录 不合格报告评审表 领料单 物料卡 原材料出入库统计台帐专心-专注-专业