2015管理评审全套资料(共25页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上办 公 室二一四年三月专心-专注-专业管 理 评 审 计 划编号：QR/QLH 56001 序号：2014-01评审目的： 对公司质量环境管理体系进行评审，确保质量环境管理体系持续的适宜性、充分性、有效性。评审参加部门、人员：总经理： 主持管理评审公司领导： 部门负责人： 评审内容：评价公司质量环境管理体系的适宜性、充分性、有效性，评价质量方针，质量目标的适宜性，及存在那些方面的问题，资源满足的状况，决定在哪些方面采取纠正预防措施以持续改进及管理体系的有效性。各部门评审准备工作要求：1、 提供评审资料之一：公司内审报告；2、 提供评审资料之二：顾客反馈处理报告，及顾客

2、满意度调查结果报告；3、 提供评审资料之三：质量管理体系运行报告（含质量方针、目标）；4、 提供评审资料之四：质量检测结果统计分析报告；5、 提供评审资料之五：纠正和预防措施验证报告及改进建议；6、 提供评审资料之六：以往管理评审决议执行情况报告。计划的评审时间：2014年3月25日以会议评审的方式进行管理评审。编制：办公室 审核： 批准： 日期：管 理 评 审 通 知记录编号：QR/QLH 56002 序号：2014.01评审会议时间：2014.3.25评审目的：确质量保环境管理体系的持续适宜性、充分性、有效性评审范围及评审重点：1、 质量环境管理体系、质量方针、目标适宜性、有效性。2、需要

3、改进的项目及改进措施。参加评审部门或人员：管理层、质量部、生产部、办公室、供应部、及各厂负责人。主持人： 评审内容：1、提供评审资料之一：公司内审报告；2、提供评审资料之二：顾客反馈处理报告，及顾客满意度调查结果报告；3、提供评审资料之三：质量环境管理体系运行报告（含质量环境方针、目标）；4、提供评审资料之四：质量检测结果统计分析报告；5、提供评审资料之五：纠正和预防措施验证报告及改进建议；6、提供评审资料之六：以往管理评审决议执行情况报告。评审地点： 公司二楼会议室编制： 审核： 批准： 日期：管理评审会议记录 记录编号：QR/QLH56004 序号：13-01评审会议时间：2014年3月2

4、5日评审地点：二楼会议室参加评审人员（签到）：评审内容纪要：总经理讲话：今天召开管理评审会议，主要议题是随着市场经济的发展，客户对我公司产品的需求量不断加大，所以为了使产品更加满足客户的需求，并保证质量、数量不断的提高和稳定，所以对去年的体系运行的情况进行评审。包括对新制定的质量方针、质量目标实现情况，质量管理体系运行，改进情况，通过评审，目的是及时发现问题的不足，查找产生问题的原因，研究改进措施，保证质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。现在由管代介绍一下，今年以来质量管理体系运行的情况，然后各位围绕这个议题进行评审。管代发言：公司实施质量管理体系已经9年了，一直以来公司领导、各部门管理

5、人员，广大员工对这项工作的重要性不断提高，参与的积极性也很高，所以这就给这项工作的顺利进行打下了良好的基础。从今年质量管理体系运行的情况看，运行良好、效果也很明显，但也存在这一些问题，现将公司体系运行情况和确保其持续性和存放性，特别是总目标的实现和体系运行情况进行全面的总结和评价，下面我汇报4个问题：一、 对外审不合格项的纠正措施和验证情况。去年公司进行了质量体系环境外部审核，外审中对公司质量管理体系运行中提出了的不合格，虽然是一般不合格，但公司领导非常重视，及时召开了会议做了认真的研究分析，相关部门采取了纠正措施，经验证符合标准要求，顺利通过了外审。去年通过公司领导商议决定，两个体系的认证机

6、构不属同一认证中心，监督审核的时间也不一致，每年不得不投入相当大的人力、财力、时间资源维持两个管理体系的运行和认证证书的注册资格。为了方便工作，更加利于体系在工作中的正常运行，以便于简化内部管理，提高管理效率。因此，去年8月我公司借本次环境体系证书到期的时机，已经将两个管理体系进行了整合，从今年开始，公司两个体系同时接收一个认证机构年度监督审核。二、 质量环境管理体系运行的基本情况今 我们在质量环境管理体系运行中主要注意了两点。一是在去年的体系整合过程中，我们对质量环境管理所有的文件、记录等做了进一步的完善，所以我们按照国际标准的要求对质量环境目标、质量手册和技术性管理文件、记录进行了充实和改

7、进，使之更加细致、完善和具体。发布了程序文件第四版，所以更具有可操作性，超向规范化。二是进一步明确管理职责，严格按程序办事，有效地保证了质量管理体系的实施和保持。比如：负责质量管理体系运行和监管部门对控制运行，对现场操作和产品质量的跟踪检查，及各项活动都有明确记录；售前售后服务等问题及时研究提出整改意见和决策；在环境管理反面，各厂部门加强了现场管理工作，保卫科和生产部加强了现场、环境、安全的检查，并形成记录，由办公室编印简报，督促整改，从而保证了质量、环境管理体系效果的有效发挥，达到了持续改进不断提高的目的。三、 内审使质量环境管理体系有待于进一步改进和提高建立和实施质量环境管理体系化公司已收

8、到了明显的成效。比如我们用二天的时间对相关部门和人员进行了内审及现场审核交谈，共提出了10多个问题，审核交流了二十多人员，发现及个别的同志对这项工作认识不很明确，如何实施水平不太高。所以在审核中查出一项不合格，但属于一般不合格，没出现严重不合格，这也证明了领导、部门及车间、操作工人等对体系运行重视程度在不断提高，管理水平不断上升。所以进一步证实了管理体系运作的必要性。内审会使质体运作进一步改进和提高。四、 质量环境目标实现情况、体系运行增强了顾客满意由于我们按标准要求对产品生产、技术、质量管理和销售过程加强了监管，对员工进行了思想业务的培训，质量意识、工艺技术、供销管理水平、现场和环境管理均有

9、提高，从而确保了产品质量和服务质量得到了顾客的信任。经检查工序合格率和产品入库质量的合格率达到了99.6%以上。成品出厂一次检验合格率达到了98%以上。产品的售前售后服务经调研和信息反馈需方客户对服务满意率达到了92%以上，全年我公司没有发生火灾爆炸事故，没有发生任何危化品泄露事件，经市环保监察局现场检测，公司各类排放物均达到国家排放标准。根据时间证明了我们质量环境方针和质量环境目标全部实现，也充分证实了企业要发展壮大、效益不断提高，按质量标准化运作是至关重要的。 技质部长讲：我说两点：一、是向大家汇报一下内容报告（内审）从这些数字情况看，质量管理体系的实现已经证明我们公司有稳定提供满足顾客和

10、适用的法律法规要求产品的能力，增强了顾客的满意度。二、是技质部在保证质量管理体系运行中所做的工作我们在文件制定上坚持从实际出发，根据部门、车间、班组的规模类型采取不同形式，做到符合标准要求，又具有便于操作和控制的特点。对文件记录等严格控制，发放前得到批准。确保文件充分与适宜，文件、记录都清楚，易于识别。提供了质量管理体系运行的证据。还深入车间班组调查、检查进行技术指导、质量控制。使质量管理体系有效运行。所以使质量目标工序产品合格率达到了99.5%以上。出厂产品质量合格率达到了100%全部合格。 生产部长讲：一线员工积极参与是公司质量环境管理体系得以实施的一个主要方面。我们坚持向他们传述各种标准

11、、文件要求，提高员工的认识贯彻公司的质量环境方针和质量环境目标，增强他们的责任心，对他们进行质量意识、环境意识、服务意识的教育，使他们注重质量、保护环境、树立用户至上的观点，加强生产技能的训练来提高他们的工艺操作水平。在生产过程中对各道工序严格把关，每个环节一丝不苟，生产出高质量的产品以满足顾客要求。实践效果不错。产品检验一次合格率达到98%以上。工序产品合格率为99.5%以上。所以增强了我们产品的竞争力。 供销部长讲：我们按照管理体系的标准要求，抓了三件事，一是在原料采购中坚持按标准选择这些按我标准提供的材料的供方，保证采购符合要求的原材料。所以我们注重收集采购信息。在与供方互利关系前提下。

12、选择优质价廉的生产材料以降低成本。还保证生产产品质量满足用户要求。二是在产品销售中我们及时将客户传真订单给生产部提供生产和服务信息。建立与客户沟通联系。随时了解他们的要求。对全部检验合格的产品由专职销售人员送到客户指定地点，产品售出后听取客户意见，反馈他们的使用信息，增强了用户的满意度和公司的信意度。三是我们和长期合作的供应商签订环保协议，并将环保条款增添到采购合同中，从而有效的减轻了在采购和运输各类物资过程中对环境的危害程度，我们还通过沟通让客户了解了我公司的环境方针，信誉度增强了，销售和效益也提高了，由于售前售后服务水平上升，质量目标全部实现。 总经理决策：听了大家的发言我很高兴，从不同角

13、度反映的情况看我们公司建立质量环境管理体系收到了明显成效。这是全公司干部、员工共同努力的结果，事实证明我们选择这一管理体系对保证产品质量，保护我们良好的工作环境、提高顾客满意度发挥重要作用，我们这一战略决策是对的，应当坚持下去。 多年来我们对建立质量环境管理体系经历了由不认识到逐渐认识到不断完善，由知之不多到有了一定了解到不断的在深入并把它运作起来，这是很不容易的也说明只要大家团结一心，我们就会把任何事情做好。总的看来我们现在的体系的运作是健康的、正常的，规范了我们各项工作，增强了员工的责任心，我们的产品质量高了，声誉好了，顾客信任了，用户满意了，收入增加了，技术发展了，员工得实惠了。但是我也

14、必须看到当前竞争压力愈来愈大，技术发展突飞猛进，这对我们工作又提出了严峻的挑战，我们要看到工作中的不足增强优越意识。记录人： 管理者代表：2014年管理评审报告记录编号：QR/QLH 56003 序号：2014-01评审时间2014年3月25日上午8：00。评审地点公司二楼会议室。评审目的评价ISO9001：2008、 ISO14001：2004体系的适宜性、充分性、有效性，持续改进质量环境体系，满足顾客、质量体系标准和公司质量方针目标的要求。主 持总经理。评审人员公司领导： 部门负责人： 评审过程综述一易华总经理：首先指明本次管理评审目的、时机以及评审内容，要求与会人员严格遵守会议纪律和提高

15、会议效率。二各相关部门：依据评审要求，逐一报告了有关经营计划实施情况、部门过程实施情况和信息资料分析情况，作为评审内容的输入。（一）生产部：通报了1-3月经营指标以及部门费用的完成情况，并对实施效果以及保障措施作了简要分析，提出了减少库存、建立人力资源管理的长效机制、重点推动绩效管理的建议。3月份公司开展现场管理整顿活动去的良好的效果，员工现场整顿意识加强，养成了良好的习惯，生产现场乃至整个公司环境面貌焕然一新。（二）质量部：1、针对公司三大过程，分析和评价了各过程的实施情况，提出了各过程存在的问题和改进方向。2、宣读了1-3月份信息资料分析报告。（三）管理者代表：简要回顾了近一年来体系运行状

16、况，评价了体系运行效果以及质量方针/目标的适宜性，重点总结了公司统一管理的成就与不足，提出了管理上的改进方向：1、寻求管理新模式，加强过程归口者作用的发挥、革除形式主义，促进质量体系精细化；2、多渠道加强学习与交流，导入和借鉴全新的管理理念和方法，促进其它专业管理水平的提升，以跟上同行业快速发展步伐；3、强化市场调研，准确产品定位和开发方向，继续实施产品结构调整，降低用户质量索赔和不良质量成本损失；4、进一步充实资源，一是人及其素质提升的管理，强化培训与企业文化建设，增强凝聚力，以减少和适应因人员频繁流动对公司带来的不利影响；二是加大必要的维护、改造投入，也包括人员问题，真正体现其支柱的保障作

17、用，以减少质量、成本损失。三与会人员：就各自归口过程的管理职责，提出了改善过程流程、方法的建议，摘要如下：1有关制订持续改进激励政策，提高各部门改进行动积极性的建议。2有关改善内部沟通的建议。3有关产品开发工作适用化的建议。4有关提升现场管理、质量管理、加强企业文化建设、加强现场员工培训的建议。5有关储备人才（技术工种）的建议。6有关中长期发展规划修订、人力资源管理适应新劳动合同法、采取激励政策、文化建设、绩效管理的建议。四易华总经理：就评审输入内容对质量体系运行情况、质量方针/目标适宜性等进行了分析评价，指出了体系管理存在的问题和改进措施要求及今年企业经营的重点工作。（一）逐一对质量体系运行

18、情况、质量方针/目标适宜性、顾客抱怨/服务情况、经营计划实施情况、过程业绩状况、产品失效分析、质量改进实施情况展开了评价。（二）评审结论：1现行质量体系符合ISO9001：2008、 ISO14001：2004标准要求，具备适宜、充分的特性，运行持续有效。2部分过程的有效性需要进一步提高。（三）存在问题及措施如下：1产品策划管理工作相对薄弱，需要加强学习与培训。2产品标识/防护问题，有资源配置和主观上不重视/未细化到位的因素，需采取主观和客观双结合的措施办法，有限投入改善。3计量管理工作，主要是包装管理相对较弱，内审时已提出了要求。4持续改进工作，自觉性、正常化、全方位是我们下一步工作的重点，

19、要扩大立项范围，配套一定的激励政策。5人力资源薄弱问题，除培训外，结合绩效管理，建立机制来解决。6管理工作的深化、细化、高效问题，主要是延伸工作不到位，各级各部门要从认识和意识上改变过来，要积极主动地推动全方位职能深化，以实现完全的统一运行。（四）重点工作和改进方向：1进一步搭建、完善好统一管理平台，配套考核机制，改变推行形式，促使各部门职能延伸工作到位，发挥职能集中优势，解决薄弱环节问题。2目前，直接影响效益的是过程控制，现场管理是重中之重工作，要提高设备完好率，减少浪费和变差，公司要开展质量月活动，要拿出措施来，包点到位来解决。3年初提出重要工作之一的一厂搬迁问题，已经召开专题会议就如何发

20、展拿出意见、方案，马上租户搬迁，新线要加快进度，争取在年底达到一定生产能力、规模。4下半年强化、全面实施培训工作，并形成经常化，以促进整体人员素质的提高。5配合总体工作在持续改进上要有个突破，方位要广一点，力度要大一些。6产品战略开发与市场定位，是公司高管要考虑的问题，包括中长期发展规划的修订工作，产品上做好优化结构的战略储备。预防措施处理单编号：QR/QLH 85002 序号：14-03部门办公室负责人事由：管理评审提出改进决议： 潜在的不合格事实陈述：有的部门填表记录不够规范，加强专业技能培训。部门负责人： 日期：不合格原因分析：有的部门对质量环境管理体系文件还不够熟悉，理解不深。预计完成

21、时间： 二季度 部门负责人： 日期：预防措施的计划应进一步加强质量环境管理体系文件的学习培训，加强专业技能培训，重点放在提高人员的管理能力的方面 部门负责人： 日期：预防措施效果的验证验证人： 日期：管理评审评价资料（之一）编号：QR/QLH 56006 资料顺序号：01评价资料提供部门评价资料（报告）名称办公室内审报告及不合格项纠正措施内容： 1、内审报告2、内审发现的3项不合格报告及整改证据编制：办公室 审核： 批准： 内部审核报告（可另附纸叙述）编号：QR/QLH822-05 序号：14-01组织名称：湖北XX化工有限公司审核范围：石油钻井液处理助剂系列产品的生产及相关场所的环境管理活动

22、。审核概况：1、 本次审核共调查了（ 4 ）个部门的QMS、EMS过程或活动（见审核计划）2、 审核中发现严重不符合项（ 0 ）项，一般不合格项（ ），观察项（0）项。（见不符合项报告及观察项报告）3、 不符合项分布状况（见不符合项分布表）审核组对组织质量环境管理体系的评价： 见附页预计受审核部门完成纠正措施所需时间： 五天内完成不合格项，纠正措施附件：签到表审核计划不符合项报告观察项报告审核组长签字：管理者代表意见： 输入管理评审签字（盖章）年月日审核依据：ISO9001：2008 ISO14001：2004 组织质量管理体系文件 合同 法律法规审核组成员： 审核日期：2014.3. 16-

23、3.17审核中见面的审核方主要领导（见签到表）特别说明：1、 本次审核基于抽样调查，不能包含组织全部质量环境管理活动，因此末发现的不符合项可能仍存在于目前的质量环境管理体系中。2、 如对审核结论有不同意见，请向管理者代表反映。 审核组对公司质量环境管理体系的评价经过多年质量环境体系的运行，公司的质量环境方针和质量环境目标以及按程序办事的工作思想已经深入人心，在质量环境管理上已经得到了很大的提高。公司各部门根据管理评审中提出的问题不符合项以及纠正和改进建议进行了全面整改，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善我们的管理体系。现将2013年8月至2014年3月期间体系运行的情况总结如下：一

24、、在质量环境体系运行方面做的主要工作 1. 组织相关部门学习有关程序文件和作业文件加深对ISO9001、ISO14001体系管理精神的理解，有计划地对员工进行培训和指导。 2. 为使体系文件能够更好的与实际相结合，真正起到指导实践的作用，质量部征集了各部门对于ISO9001、ISO14001系统运行的意见，对于不适合工作运行的部分作业文件进行修改，并理顺工作流程。 3. 着重对公司的产品设计和产品验证环节进行了详细的监督检查，不断加强控制和提高产品质量。二、质量环境体系运行的成绩和收获 1. 在公司总的质量环境方针指导下，各职能部门围绕总质量环境目标进一步分解、制定本部门的具体质量环境目标，产

25、品质量有显著提高。通过对各部门统计分析情况的检查，各部门均实现了本部门的质量目标，且依照质量体系文件的要求严把质量关, 使采购原材料合格率达到100%、产成品一次交检合格率达到98%、顾客满意率98%，并且使各部门实现了0投诉。 2. 市场竞争力增强，销售额比前年同期增长。由于质量管理体系的不断增加和完善，提高了公司在项目投标方面的竞争力。 3. 公司和各部门的管理水平有很大提高，通过ISO9001的运行后避免了业务在工作当中的盲目性,提高了办事效率。 4. 员工的素质有了进一步提高。以前公司相关职能部门负责人，在工作管理方面做的不是很完善，通过对ISO9001质量管理体系的不断学习和实际运行

26、，本年度各方面管理能力取得较大的进步，相应员工出错率大大的减少，效率提高很多。5、环境因素、危险源识别与评价控制：公司对各项目部依据组织使用的法律、法规，正确识别与评价环境因素、重要环境因素、危险源、重要危险源，建立环境因素清单、重要环境因素清单、，根据公司各部门特点和活动进行环境因素进行有效控制。6、ISO14001环境管理体系一年来的运行情况，各单位、各部门也对公司的体系运行工作提出了很多建设性的意见。总的来看，我公司自推行ISO14001环境管理体系以来，体系得到了持续有效运行，并取得了一定的环境绩效。尤其是员工环保意识得到了增强，环境行为得到了规范，各厂生产环境得到了改善，全公司综合环

27、境管理水平有了很大程度的提高。7、环境控制方面。为了更好验证其环境绩效，今年3月份松滋市环保局环境监测中心对废水、噪音的排放进行环境监测，通过监测结果表明，公司工业废水和噪音排放达到了国家标准要求，多年来公司未接到相关方投诉和市环保部门处罚。在废弃物综合利用方面，公司继续采用集中存放，统一处理的方式，避免二次扬散和资源浪费。三、工作中存在的问题 通过内审和总结也反映出一些问题： 1. 各级领导和员工的质量意识有待进一步提高，一切按程序办的观念还需进一步加强和巩固，细节管理须到位。 2. 根据有些部门的工作特性，需加强计划管理和工作总结工作。 3. 需扩大信息沟通的渠道，进一步提高网上沟通的有效

28、性。 4. 需加强数据分析和持续改进工作。 总之，持续改进是一个永恒不变的话题，只要我们能够正确的认识和评价自己的工作，正视所存在的问题并采取认真的态度加以纠正，同时更加深入的贯彻ISO9001、ISO14001思想和精神，整个公司的管理就会更上一层楼，公司业绩也会得到大幅度提升。 四、体系持续改进的建议 1. 希望公司领导和部门经理对部门员工加大ISO9000、ISO14001的重视程度和参与程度。加强培训和学习，深入了解各项控制程序要求。公司整体体系管理工作有待进一步加强，以便落到实处。 2. 质量环境管理体系与日常工作的融合需要进一步加强，质量环境管理体系的要求就是公司和部门对日常工作的

29、规范要求，而不是额外的负担。健全部门相关制度，加强部门员工的工作规范。3. 工作总结、运行记录等组成了企业的经验数据，除了可追溯外，还可以为企业下一步工作的衡量提供依据。一方面可快速、正确处理出现的类似问题；另一方面，当我们再检测类似的产品时，可以较准确的制定出实施计划，实施方案更有针对性。4、内审中发现不少人对环境体系文件中所涉及到的部分条款理解和控制不够到位，贯彻中存在一些偏差。个别部门的环境记录，问题是记录不规范，甚至没有，有待完善。五、总结 自我公司于2004年通过对ISO9001:2008质量管理体系的初审评定以后，在公司领导的带领下，在管理者代表的全面指导下，经过全体成员的共同努力

30、，公司的各项管理工作都能按照标准和体系文件的要求去控制。顺利达到了公司制定的方针和目标的要求，使公司的各项工作文件化、程序化、规范化。 事实证明：科学的、先进的ISO9001:2008 、ISO14001：2004体系在我公司运行是有效的、适宜的、符合的。随着信息化的普及，市场的竞争越来越激烈，客户对服务的质量要求会更加严格。如何按照ISO9001：2008、ISO14001：2004标准的八项管理原则积极开展过程控制、客户满意度的测量、服务、纠正预防措施等有效的持续改进工作将是下一步工作的重点，我们相信在公司领导的大力支持下，在各个部门的积极配合下，我们会克服种种困难，将ISO9001、IS

31、O14001质量环境管理体系的运行不断推向新的高度，取得更好的成果。 管理者代表： 2014年3月管理评审项目评价表编号：QR/QLH 56005评审员签名： 评审日期：序号评审项目现状评价情况存在的问题及改进的建议好一般差1质量环境方针、目标的适宜性，目标实现情况见评价资料之三2质量环境管理体系运行的有效性见评价资料之三3内审的有效性如何？对第二方、第三方审核结果的评价见评价资料之一4顾客反馈的处理是否有效。顾客满意度见评价资料之二5产品质量检测结果实现目标状况见评价资料之四6对存在的不符合和潜在的问题，采取纠正、预防措施的状况见评价资料之五7各部门是否存在资源不足8对以往管理评审决议执行状

32、况评价管理评审评价资料（之 一）编号：QR/QLH 56006 资料顺序号：评价资料提供部门评价资料（报告）名称办公室内审报告及不合格项纠正措施内容：1、内审报告2、内审发现的2项不合格报告及整该证据编制： 审核： 批准：管理评审评价资料（之二）编号：QR/QLH 56006 资料顺序号：02评价资料提供部门评价资料（报告）名称销售部顾客反馈处理统计分析报告内容：一、过程业绩：1、与顾客有关的过程控制：1-3月份共接订单64份，在签订合同或接受订单前，针对客户的不同要求，对其中所有订单产品的质量要求、交付情况、运输、价格、执行标准等进行100%评审、沟通，合同/订单履行率为100%。其中因顾客

33、要求涉及合同/订单更改的有1份，都按规定要求办理了更改手续，并将更改信息及时传递至公司相关部门和人员。2、服务提供控制：销售部紧紧围绕让顾客满意这一目标，急顾客之所急，想顾客之所想，主要做到：（1）对顾客的口头询价做到当即回复，对书面正式报价做到四小时内办毕，特殊情况下不过天。（2）负责及时组织、协调产品交付等服务工作，对发运产品负责跟踪，直到顾客收到产品且核对无误后为止。（3）及时负责与顾客联络，妥善处理客诉和各类来电/来访询问事项，做好有关服务工作并作记录。（4）建立健全客户档案，了解顾客订货倾向，随时做好供货准备。（5）定期派员进行市场调研，及时掌握市场动态和顾客需求。（6）根据回访服务

34、计划的安排，1-3月份已对全国六个油田15个客户进行了16次回访。在回访中，对客户所提出的问题（质量、交期、价格）等进行充分说明确和回复，顾客对公司的服务均给予了较高的评价。3、顾客满意度评价：2014年1-3月，销售部共寄出（传真）顾客满意度调查表9份，实际回收5份，回收率55%，从调查结果看，顾客对本公司产品质量及服务满意率为100%，达到我公司质量目标，其余部分主要反映在产品包装和产品价格，针对这一措施，公司已采取了纠正措施，改用纸箱包装和与客户沟通、降低内耗等，问题基本上已得到解决。二、建议和要求：1、销售部组织结构设置基本合理，但人力资源较为欠缺，需进一步充实和完善，对人员岗位技能也

35、有待培训提高。2、顾客满意度评价程序中调查方案的设计较繁琐，可操作性不强，建议简化和改进。3、合同/订单的评审工作：为了提高工作效率，对现有产品目录中已有的常规产品，建议技术质量部和生产部不用评审，只有生产新产品、样品或客户有特殊要求时，技术质量部和生产部才参与评审。同时对单量在一定范围内的订单，可不用生产部评审，因为公司已设立安全库存量。在后期工作中，销售部将严格按照质量环境体系要求开展工作，和公司其他部门一起，向着我公司的目标奋进，相信在不久的将来，XX公司必将不断发展壮大，成为行业的一颗明珠。管理评审评价资料（之三）编号：QR/QLH 56006 资料顺序号：03评价资料提供部门评价资料

36、（报告）名称管理者代表： 关于质量环境管理体系运行的情况报告内容：自公司将GB/T19001-2008、GB/T14001-2004质量、环境体系正式推进后，根据体系的要求，我们明确了部门质量环境目标，规范了相关流程制度，使得我们在技术中心的日常工作中，更加的有理可依，有法可循。特别是在近一年的实际推进过程中，我们结合公司的发展需要及部门的工作特性，把体系的要求更是融会贯通，对部门工作的推进及规范化管理起到了至关重要的作用，具体如下：一、前言自从质量、环境管理体系运行以来，公司办严格按照公司体系的要求执行。没有发生任何重大的质量事故和顾客投诉事件。 二、在质量、环境管理体系运行方面做的主要工作

37、：1、每天对本部门所管理的工作场所进行现场检查，并且坚持“三检制度”，针对现场质量、安全、环境三方面的控制情况，在检查中发现一个问题就针对一个问题提出整改意见。 2、公司办要求每个科室或部门都要识别自身工作场所的危险源，进行风险评价，组织部门所有人员进行识别培训，对危险源和风险源进行了全面排查。3、所有的过程文档都要上交分公司办公室备案。4、针对可能出现的质量、环境方面的问题制定了相应的应急预案并组织分公司员工进行学习。三、质量体系运行的收获及取得的成效公司自从执行质量、环境管理体系以来，不仅强化了部门内部的管理机制，增强了我司产品市场的竞争能力和客户满意度，为公司的进一步发展奠定了一定的基础

38、。1、建立了科学和完善的管理体系和系统循环式的运行方式，各项工作都处于比较严格的受控状态。合理运用各项管理机制和表单进行工作的管控，方便了日常的管理工作。 2、促进了本部门工作的规范化管理，提高了工作效率。3、制定出各科室的质量目标。科室的目标管理意识有了较大的提高。通过每月进行的现场检查，各科室基本实现了管理体系的目标，使成品合格率达到 98%、用户满意率达到90%。 4、结合体系要求，我们组织参加了内审。能明确自己在审核中担当的角色，需要审核的是什么？怎么审核？审核的目的？改进的方向等等。在自我检查和梳理的同时，也接受其他部门对我们的审核，站在不同的角度审视我们的流程、管理等环节，他们提出

39、了更多、更新地意见和建议，这些都是我们宝贵的财富，使我们可以不断地完善和改进，让我们的管理更加合理化、人性化，不断提高我们的工作效率。根据体系目标和实际工作情况整理出来的文件更能适应部门及公司的需求和发展。5、积极利用公司提供的学习、交流、培训机会以及各种载体，对部门员工不断进行自我完善教育，使部门每个人都深刻认识到体系运行在公司发展进程中的重要性，时刻改进自己的工作态度，降低人为的沟通成本，减少人为矛盾，以更高的效率执行处理上级交办的工作任务，把自己也作为体系运行和维护中重要的一份子，积极推进。6、对新人帮带及培训起到至关重要的作用。我们所有的制度、流程都是在体系的大框架下梳理、完善的。新人

40、到岗，我们能做到按流程、按制度培训，明确培训的目的和方向，是符合部门及企业发展要需求的。7、结合体系要求，我们能有序的开展工作，针对公司各部门在管理审查中提出的各项问题、列出地不符合项目，我们进行了全面的修正和积极整改，以期不断提升工作质量，使内外部工作满意度大幅提高，员工的安全得到更大保障，内外部环境得到更好的改善。四、存在问题及纠正改进措施质量、环境管理体系看似简单，但在实际工作中执行起来，还是存在一些问题，有待进一步改进。 1、公司员工对管理体系的认识还没有完全到位。在公司执行管理体系过程中，经过多次的内部质量管理体系审核和工作质量检查等发现，部分员工认识还不够到位，在实践中不能完全有效

41、地运用管理理念和所提供的管理方法，从而在部分工作中出现了生搬硬套的现象。 2、因为管理体系概念太多不好掌握。公司现有的管控程序虽然很规范，做到了事事有记录，时时有记录，但太细，执行起来不是很方便，影响了工作效率，也造成工作成本上升问题等等。纠正改进措施：1、积极组织公司员工进行培训，提高思想认识。2、对工作过程中的关键工序进行识别，并对关键过程进行重点控制。 事实证明：质量、环境管理体系在我公司运行是有效的、适宜的、符合的。我相信在公司领导的大力支持 下，在各个部门的积极配合下，我们会克服种种困难将 质量、环境和安全职业健康安全管理体系的运行不断推向新的高度，取得更好的成果。管理评审评价资料（

42、之四）编号：QR/QLH 56006 资料顺序号：04评价资料提供部门评价资料（报告）名称质量部质量检测结果统计分析报告产品质量统计分析报告（二0一四年）技术质量部在2014年1-3月对三个厂共21个产品进行了抽检，现将抽检情况作以下统计：1-8月月份共生产重晶石粉14743吨，石灰石粉3854吨，超细碳酸钙1990吨，活化复合重晶石粉6234吨，活化重晶粉2905吨，水解聚丙烯腈钾盐1508.3吨，水解聚丙烯腈钠盐337吨，乳化沥青水剂54.05吨，羧甲基淀粉515.625吨，桥塞堵漏剂42.5吨，极压润滑剂171.55吨，高效复合堵漏剂26吨，随钻堵漏剂30吨，改性沥青1011.525吨，

43、固体润滑剂964吨，防卡润滑剂54.65吨，乳化沥青粉85.3吨，低荧光防塌剂5吨，高温降失水剂392.375吨，树脂页岩稳定剂115.3吨，腐植酸钠74.15吨，井壁稳定剂57.475吨。 2012年7月28日生产水解聚丙烯腈钠盐1.4吨，其水分不符合质量要求,致使该产品合格率只达到98.7 %。造成这批产品不合格的原因是：操作人员没有合理掌握温度与时间，使该产品烘干温度过大。针对以上问题,生产部、技术质量部共同探讨并制定了相应的纠正措施:一、加强对操作人员进行教育；二、将该批不合格品与下一批合格品混合后重新检测入库。 技术质量部 二0一四年三月管理评审评价资料（之五）编号：QR/QLH 56006 资料顺序号：05评价资料提供部门评价资料（报告）名称管理者代表：胡从洋关于纠正预防措施的报告内容：质量环境体系标准的一个重要的管理原则就是持续改进。 我们抓质量、抓环境，不能只停留在消除缺陷，最重要的是预防缺陷发生。我们的质量环境方针要求“用心做好缺陷预防”，所以持续改进我们的质量管理体系是