BSS系统（中国电信）帐务管理操作手册(共99页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上1. 缴费1.1 普通缴费 (1302) 【模块位置】点击 “综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“交费”-“普通缴费(1302)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1302”进入。【功能介绍】a) 查询用户的欠费信息；b) 只交纳选中的付费帐号下该用户的欠费。c) 交纳用户欠费或预存款，只适用于现金或POS划帐的缴费方式。d) 托收用户不能在前台缴费。e) 缴费成功触发打印发票或打印收据。f) 支持部分缴费和全部缴费。g) 缴费完成触发停开机。【操作说明】a) 进入如下界面；b) 输入服务号码点击查询按钮；c) 如果用户有多个付费帐号，系

2、统弹出选择界面供选择，如图所示： d) 此时由用户选择要交纳的帐号，点击确定按钮进入缴费界面。e) 缴费方式根据用户的缴费方式选择，界面中的合计应收、上次未交、 优惠后应收、至少应交款是不能修改的，其中缴费金额是可以修改的，如果是部分缴费，此输入框输入用户想交纳的金额。用户备注信息根据实际情况填入信息，没有可以不填。f) 确认无误后点击按钮，提交缴费操作。如果放弃此次操作点击返回或关闭按钮均可。g) 提交缴费操作后，系统提示确认对话框，选择确定缴费，选择取消则放弃此次缴费。h) 销帐处理原则：按照欠费年月从小到大冲销。如果是部分缴费除了按照欠费年月从小到大冲销外，还要按照帐单的冲销顺序从小到大

3、冲销。如果产生了滞纳金金，缴费金额大于滞纳金的话则先冲销滞纳金。剩下的再冲销欠费。如果小于滞纳金则按照比例规则冲销。i) 缴费成功后系统提示缴费成功。j) 如果不需要打印数据，则点击取消按钮，系统弹出打印发票的界面。k) 根据实际情况选择打印发票的类型，选择打印发票。l) 打印成功后，系统提示此笔缴费完成。m) 操作结束。1.2 营业缴费冲正（1310）点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“交费”-“缴费冲正(1310)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1310”进入。【功能介绍】 a) 回退用户的缴费b) 适用于信用卡/联名卡缴费冲正、银行缴费冲正、营业缴

4、费冲正、托收缴费冲正。c) 缴费冲正控制权限。d) 缴费冲正成功触发打印发票或打印收据。e) 缴费冲正完成触发停开机。【操作说明】a) 进入如下界面；b) 输入服务号码点击查询按钮，如果是多帐户的情况弹出选择帐户窗口，如图所示： c)选择帐号，点击确定，如果该号码有多笔缴费，系统弹出选择缴费流水，如图所示： d)选择流水，点击确定按钮，进入冲正主界面时，系统提示操作员首先收回原始发票： e)点击确定，进入冲正主界面： f)输入备注信息，为什么冲正的原因。确认无误后点击确认，系统弹出对话框，确认是否冲正。点击确定提交冲正交易，点击取消按钮放弃此交易。 g)冲正完成后，系统提示是否打印发票 h)点

5、击确定打印发票，取消不打印发票。i)操作结束。1.3 SP退赔处理（1313）？1.4 赠送预存（1318）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“交费”-“赠送预存(1318)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1318”进入。【功能介绍】属于一种异常处理功能，例如发现用户帐户预存扣错需要给用户及时补差额。赠送预存时如果帐户存在欠费，需要销帐。批量赠送预存时如果用户存在多个帐户时，预存款赠送在默认帐户上，销帐也是批量销帐。文件格式“服务号码，赠送金额”。实现赠送预存的功能。对单个的赠送预存，可在数据文件中只写入一个服务号码。【操作说明】a) 进入如

6、下界面；b)数据文件如下所示：文件格式“服务号码，赠送金额” 点击浏览，选择本地的数据文件，选择该文件后； 点击打开，（注意数据文件格式为.txt）； 操作备注可以为空，点击“确定”则对该文件进行赠送预存处理。c)点击“确定”后，会弹出下面的对话框，提示你是否进行赠送；d)选“取消”本次操作无效，不进入系统后台处理，返回主页面，选“确定”进入系统后台处理，由于考虑到操作的数据文件中的号码过多，所以采用了异步操作处理，避免用户花费时间等待所有号码都处理完才显示结果；所以当用户点击“确定”后，前台界面马上会返回一对话框提示用户已操作完毕，可以过段时间再检查本次操作的结果，如下所示；e)操作结束；1

7、.5 帐户退款（1362）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“交费”-“帐户退款(1362)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1362”进入。【功能介绍】 退预存款主要是用来对需要退预付费的用户进行退款操作，目前是不允许异地退。有“离网用户”和“在网用户”两种退预付费。【操作说明】a) 进入如下界面；默认是“离网用户”；点击用户类型那栏的“在网用户”可以对在网用户进行退款操作；如下所示：b) 输入服务号码后，点击“查询”，如果是单帐户，则自动将查询出的帐户号码放入帐户号码文本框中，如果是多帐户，则弹出一对话框让你选择一个，如下图所示；选择一个后

8、直接进入主界面；c) 主界面如下所示；页面上半部分是展示用户对应的信息，包括现有预存，总欠费，可退金额和退费金额，退费金额可以修改，但不能大于可退金额，备注信息可以为空，点击“确认“，进行退款。d) 会弹出下面的对话框进行提示是否进行退款；e) 选“取消”本次操作无效，不进入系统后台处理，返回主页面，选“确定”进入系统后台处理，系统处理成功会提示是否打印收据；f)点击“确定”，进行打印收据，点击“取消”则不打印。g)操作结束。1.6 批量退预存款（1363）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“交费”-“批量退预存款(1363)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框

9、内输入功能代码“1363”进入。【功能介绍】读取上传文件的信息，对符合条件的用户进行批量的退预存款的操作，目前是不允许异地退。有“离网用户”和“在网用户”两种退预付费。【操作说明】a) 进入如下主界面b)选择要调帐的费用名称,点击浏览按钮，浏览本地文件，文件内容的格式如页面中说明的格式，点击确认对文件中的用户调帐，返回界面如下：c)想查看未能成功调帐的号码信息，点击01AdjFee.txt.err会将信息显示出来;d)操作结束。1.7 账户转账（1364）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“交费”-“账户转账（1364）”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入

10、功能代码“1364”进入。【功能介绍】【操作说明】a)进入如下界面； b) 输入服务号码，点击“查询帐号”按钮提交操作c) 返回帐号信息,，输入密码，“确认”按钮提交操作；d) 返回信息；e) 输入“转存号码”，查询“转存账户”f) 根据“可转存金额”，输入“转存金额”，转存金额不大于可转存金额，输入用户备注信息，按“确认”按钮进行提交操作，提示操作成功。g) 操作完成。1.8 账本互转（1367）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“交费”-“账本互转（1367）”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1367”进入。【功能介绍】类似于银行的不同账户

11、间的转账，账本互转也提供在不同的账号间转入转出金额的功能。而且，账本互转提供预存款科目级别的转账。进行账本互转之前要求必须已经进行过银行对账。转账可以在在网用户与离网用户之间进行。【操作说明】a) 进入如下界面；b) 输入服务号码，点击“查询帐号”按钮提交操作；c) 返回帐号信息；d) 输入密码，点击“确认”按钮进行提交操作，返回信息；e) 选择转账类型，输入转账金额、用户备注信息，点击确定；f) 提示操作成功。g) 操作结束。1.9 滞纳金减免（4900）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“交费”-“滞纳金优惠(4900)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内

12、输入功能代码“4900”进入。【功能介绍】a) 对于有滞纳金的用户，根据公司规定可适当减免。【操作说明】a)进入如下界面；b)输入服务号码，输入查询月份区间，点击“查询”按钮提交操作；c)对于多帐户用户会弹出上示窗口，请用户选择要打印发票的帐户。d)点击“确认”按钮或按回车键返回主窗口。1.10 滞纳金减免审核（4903）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“交费”-“滞纳金优惠(4903)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“4903”进入。【功能介绍】【操作说明】a)进入如下界面； b) 按“查询”按钮获得带审核信息； c) 按“确认”按钮，进行

13、提交操作，返回成功信息 d) 操作完成。2. 押金2.1 押金交纳（3175）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“交费”-“押金交纳(3175)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“3175”进入。【功能介绍】 提供业务受理时收取押金功能，如用户主动退网需收取押金。【操作说明】a) 进入如下界面；b) 输入服务号码后，点击查询帐号，如果是单帐户，则自动将查询出的帐户号码放入帐户号码文本框中，如果是多帐户，则弹出一对话框让你选择一个，如下图所示；选择一个后如图所示；点击“查询”进入主界面；c) 主界面如下所示； 页面上半部分是展示用户对应的信息。d)

14、在下拉框中选择要交纳的押金名称，输入要交纳的押金金额，备注信息（可以为空），点击“确认“，进行交纳；e)会弹出下面的对话框进行提示是否进行交纳；f) 选“取消”本次操作无效，不进入系统后台处理，返回主页面，选“确定”进入系统后台处理，并返回操作成功或失败信息；g)操作结束。2.2 押金退还（3176）【模块位置】点击 “综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“押金”-“押金退还(3176)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“3176”进入。【功能介绍】 退还用户所缴纳的押金。【操作说明】a) 进入如下界面；b) 输入服务号码后，点击查询帐号，如果是单帐户，则自动将查询

15、出的帐户号码放入帐户号码文本框中，如果是多帐户，则弹出一对话框让你选择一个，如下图所示；选择一个后，输入用户密码进行密码验证，如图所示；点击“查询”进入主界面；c) 主界面如下所示；页面上半部分是展示用户对应的信息，下半部分则是用户的押金列表，可选择一个或多个进行退还（默认是全部退还），可退金额文本框中显示的是选择要退还的押金总额，备注信息可以为空，点击“确认“，进行退还。d) 会弹出下面的对话框进行提示是否进行退还；e)选“取消”本次操作无效，不进入系统后台处理，返回主页面，选“确定”进入系统后台处理，并返回操作成功或失败信息；f)操作结束。2.3 押金查询（3178）【模块位置】点击“综合

16、业务系统”-“综合客服”-“交费”-“押金”-“押金查询(3178)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“3178”进入。【功能介绍】 查询用户所缴纳的押金的情况，将用户的押金信息展示出来。【操作说明】 a)进入如下界面；b)输入服务号码后，点击查询帐号，如果是单帐户，则自动将查询出的帐户号码放入帐户号码文本框中，如果是多帐户，则弹出一对话框让你选择一个，如下图所示；选择一个后如图所示；点击“查询”进入主界面；c)主界面如下所示；页面上半部分是展示用户对应的信息，下半部分则是用户的押金列表，详细的列出了押金信息，点击“返回“，返回上一个界面，点击”关闭“，则关闭当前界面。

17、d)操作结束。2.4 押金历史查询（3179）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“押金”-“押金历史查询(3179)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“3179”进入。【功能介绍】a) 为查询某客户押金历史信息；b) 输出客户押金金额，并且罗列客户押金使用历史记录，包括交纳和使用消费记录，客户押金交纳使用时间和金额信息。【操作说明】 a)进入如下界面；b)输入服务号码后点击“查询”按钮，提取客户资料。d) 选择查询帐户号码，点击“确认”按钮，接着帐户号码、客户姓名、身份证件号、用户ID的信息加入主页面中。d)填写押金历史查询的开始年月与结束年月，

18、即可点击下面的主控“查询”按钮，进入客户的押金历史信息主页面。 e)若对于查询的结果不是很满意可以点击“返回”，查看满意后点击“关闭”返回押金历史查询界面。f)操作结束。2.5 押金转预存（3180）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“交费”-“押金转预存(3180)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“3180”进入。【功能介绍】 将用户所缴纳的押金转成某种类型的预存供用户使用。【操作说明】 a)进入如下界面；b)输入服务号码后，点击查询帐号，如果是单帐户，则自动将查询出的帐户号码放入帐户号码文本框中，如果是多帐户，则弹出一对话框让你选择一个，如

19、下图所示；选择一个后如图所示； 点击“查询”进入主界面；c)主界面如下所示； 页面上半部分是展示用户对应的信息，下半部分则是用户的押金列表，可选择一个押金进行转预存，并在下拉选框中选择一种预存科目（表明是转哪种预存），备注信息可以为空，点击“确认“，进行转预存。d)会弹出下面的对话框进行提示是否进行转预存； e)选“取消”本次操作无效，不进入系统后台处理，返回主页面，选“确定”进入系统后台处理，并返回操作成功或失败信息；f)操作结束。3. 呆坏账3.1 呆账、坏账回收 （1354）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“呆帐/坏帐”-“呆帐、坏帐回收(1354)”进入，或直

20、接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1354”进入。【功能介绍】a)呆帐欠费信息查询。b)离网用户缴费。c)不允许离网用户的部分缴费。d)异地缴费权限判断。【操作说明】a)进入如下界面； b)输入服务号码点击查询按钮，进入呆帐回收主界面： c)操作员选择缴费方式，现金缴费或POS卡划帐，如果用备注信息输入备注信息。d)应收金额、合计欠费、合计滞纳金、优惠后、缴费金额应收都是不可修改的。欠费金额应收金额优惠金额预存划拨新交款。合计金额欠费金额滞纳金。e)呆帐回收不允许部分缴费。f)点击返回按钮取消此笔操作、点击关闭则退出该功能界面，点击确认&打印按钮，系统弹出是否缴费确认提示框：g)

21、点击确定按钮进行呆帐回收操作。缴费成功后提示是否打印发票。h)点击确认打印收据，打印完收据提示是否打印发票。点击否直接提示是否打印发票。i)操作结束。3.2 呆账、坏账回收回退 (1356)【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“呆帐/坏帐”-“呆帐、坏帐回收回退(1356)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1356”进入。【功能介绍】a)回退陈帐回收【操作说明】a)进入如下界面；b)输入服务号码点击查询按钮，进入呆帐回收回退主界面：c)确认无误后，在用户备注信息中输入回退的原因，再点击确认按钮。系统提示是否回退，点击确定提交此操作，点击取消放弃操

22、作。d)系统提示是否打印发票。点击确定打印发票，取消不打印发票。e)操作结束。4. 发票打印4.1 未缴费发票打印（1342）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“发票”-“未缴费打发票 (1342)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1342”进入。【功能介绍】a)为托收用户或其它特殊用户在未缴费的情况下先打印发票。【操作说明】a)进入如下界面；b)输入服务号码，输入帐务年月，点击“打印发票”按钮提交操作；c)直接将用户帐务年月的发票打印出来。4.2 收据发票补打（1352）？【模块位置】点击 “综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“发票”-

23、“收据、发票补打(1352)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1352”进入。【功能介绍】a)为用户补打收据或发票。【操作说明】a)进入如下界面；b)输入服务号码，输入查询月份区间，点击“查询”按钮提交操作；c)对于多帐户用户会弹出上示窗口，请用户选择要打印发票的帐户。d)点击“确认”按钮或按回车键返回主窗口。 e)点击“打印收据”按钮开始补打收据。f)点击“打印发票”按钮开始补打发票。4.3 完全划拨发票打印（1393）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“交费”-“全划拨发票打印 (1393)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入

24、功能代码“1393”进入。【功能介绍】a)为通过预存款交费的用户打印发票或补打发票。【操作说明】a)进入如下界面；b)选择在网用户还是离网用户；c)选择1393打印未打(完全划拨打发票)还是1394补打(补打完全划拨发票)；d)输入服务号码，点击“查询”按钮查询用户资料；e)对于多帐帐户用记，给出帐号选择窗口，请用户选择。f)点击提交出现发票打印模式窗口，如下图：g)选择一种打印方式，点击“打印发票”按钮开始打印完全划拨发票。5. 信用卡5.1 信用卡联名卡单用户划账（1325）【模块位置】点击“综合客服”-“交费”-“信用卡”-“信用卡联名卡单用户划帐(1325)”进入，或直接在主页面右上方

25、“快速转入：”框内输入功能代码“1325”进入。【功能介绍】采用联名卡文件销帐时有一个或多个用户销帐失败后，允许对这种情况做单个处理，完成对该用户实现划帐功能。可分为按用户销帐、按帐户销帐两种销帐类型。【操作说明】1按用户销帐：（默认情况）a)进入如下界面；b)输入服务号码，销帐金额，销帐月份（默认为上个月），备注（可以不填）后，点击“查询”按钮进入主界面。c)如果该服务号码有多个帐户为它付费，则会弹出一个对话框，选择： 选择一个帐户后，点确定则会进入主界面。d)主界面如下：主界面主要是展示该用户号码对应的帐户的信息，以及欠费情况。e)点击“返回”可以返回到上一个界面，点击“确定”则对该用户进

26、行销帐处理。f)点击“确定”后，会弹出下面的对话框，提示你是否进行划帐；g)选“取消”本次操作无效，不进入系统后台处理，返回主页面，选“确定”进入系统后台处理，并返回操作成功或失败信息；h)操作结束；2.点击销帐类型那栏的“按帐户销帐”进入如下界面，该界面是实现按帐户进行销帐：剩下的步骤同按用户销帐.i)输入服务号码，销帐金额，销帐月份（默认为上个月），备注（可以不填）后，点击“查询”按钮进入主界面。j)如果该服务号码有多个帐户为它付费，则会弹出一个对话框，选择： 选择一个帐户后，点确定则会进入主界面。主界面如下：k)点击“返回”可以返回到上一个界面，点击“确定”则对该帐户进行销帐处理。l)点

27、击“确定”后，会弹出下面的对话框，提示你是否进行划帐；m)选“取消”本次操作无效，不进入系统后台处理，返回主页面，选“确定”进入系统后台处理，并返回操作成功或失败信息；n)操作结束；5.2 信用卡联名卡文件划账（1326）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“信用卡”-“信用卡联名卡文件划帐(1326)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1326”进入。【功能介绍】收到银行的信用卡用户销帐确认文件后，系统对这些用户做销帐处理。该操作一般由中国联通公司专人操作。银行返回的文件内容格式为“信用卡类型,结算标志,无用信息,结算月份,手机号,银行帐号,缴费

28、金额”。【操作说明】a)进入如下界面；b)数据文件如下所示：格式为“信用卡类型,结算标志,无用信息,结算月份,手机号,银行帐号,缴费金额” 点击浏览，选择本地的数据文件，选择该文件后；点击打开，（注意数据文件格式为.txt）；操作备注可以为空，点击“确定”则对该文件进行销帐处理。c)点击“确定”后，会弹出下面的对话框，提示你是否进行划帐；d)选“取消”本次操作无效，不进入系统后台处理，返回主页面，选“确定”进入系统后台处理，由于考虑到操作的数据文件中的号码过多，所以采用了异步操作处理，避免用户花费时间等待所有号码都处理完才显示结果；所以当用户点击“确定”后，前台界面马上会返回一对话框提示用户已

29、操作完毕，可以过段时间再检查本次操作的结果，如下所示；e)操作结束；6. 代理商管理6.1 代理商缴费（d300）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“代理商管理”-“代理商缴费(d300)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“d300”进入。【功能介绍】【操作说明】a) 进入如下界面b)c)d)e)f) 操作结束。6.2 代理商缴费冲正（d301）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“代理商管理”-“代理商缴费冲正(d301)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“d301”进入。【功能介绍】【操作说明】a

30、) 进入如下界面b) 输入缴费月份，输入服务号码，按此“查询”按钮，查询账户号码，如图：c) 查询缴费流水，如图所示；d)根据缴费流水，获得用户缴费的相关信息，做冲正处理；e)输入备注信息，按“确定”进入后台冲正处理。f)提示操作成功。h) 操作完成。7. 查询7.1 缴费明细查询（1971）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“查询”-“交费查询”-“缴费明细查询(1971)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1971”进入。【功能介绍】a)根据业务类型、号码类型、信息类别、查询类型、开始日期、结束日期、银行名称、银行机构代码、地市名称 查询缴费明细信息。

31、【操作说明】a)进入如下界面；b) 选择业务类型、号码类型、信息类别、查询类型、开始日期、结束日期、银行名称、银行机构代码、地市名称，按“查询”按钮提交操作。c) 可选择”导入EXCEL文件”,则把数据导入EXCEL。d) 操作结束。7.2 账单明细费用查询（1522）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“查询”-“帐单信息查询”-“帐单明细费用信息查询(1522)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1522”进入。【功能介绍】a)根据服务号码、费用类型、开始年月、结束年月查询服务号码的帐单明细费用信息。【操作说明】a)进入如下界面；b)输入”服务号码”、”

32、开始年月”、”结束年月”。选择”费用类型”,”费用类型”是下拉列表。 点击”确认”进行后台处理。进入帐单明细费用数据展示页面。c) 操作完成。7.3 销账信息查询（1546）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“查询”-“帐单信息查询”-“销账信息查询 (1546)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1546”进入。【功能介绍】a)查询用户费用信息。【操作说明】a)进入如下界面；b)输入服务号码，点击“查询”按钮，如果是多帐户用户返回如下窗口，请用户选择。c)用户选择帐号后返回如下窗口。d)点击“确认”按钮，显示用户的缴费信息窗口，如下。 e)点击蓝色列表字

33、体，可显示详细的费用清单。f)点击“返回”可进行下一次查询。g) 操作结束。7.4 账单优惠查询（1547）模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“查询”-“帐单信息查询”-“帐单优惠查询(1547)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1547”进入。【功能介绍】a)查询用户某一段时间内帐单的详细的优惠情况。【操作说明】a)进入如下界面；b)操作结束。7.5 费用综合信息查询（1548）【模块位置】点击 “综合业务系统”-“综合客服”-“查询”-“帐单信息查询”-“费用综合信息查询(1548)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1548”

34、进入。【功能介绍】a)根据用户的服务号码查询用户帐本记录信息，用户缴费信息，用户信息，用户对应客户信息，以及预存款信息,余额信息。【操作说明】a)进入如下界面；b)输入”服务号码”。点击”查询”,若服务号码只有一个付费帐户,则返回默认帐户。若服务号码对应多个付费帐号。则弹出帐号选择窗口提供选择。c)接着输入”开始年月”、”结束年月”点击”确认”进行后台处理。进入数据展示页面。d) 若要查询明细帐单信息,则点击帐单信息中的任意链接,进入明细帐单信息展示页面。 e) 操作完成。7.6 缴费信息查询 （1551）【模块位置】点击 “综合业务系统”-“综合客服”-“查询”-“帐单信息查询”-“缴费信息

35、查询(1551)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1551”进入。【功能介绍】a)根据用户的服务号码查询用户缴费信息。【操作说明】a)进入如下界面b) 输入”服务号码”。点击”查询”,若服务号码只有一个付费帐户,则返回默认帐户。若服务号码对应多个付费帐号。则弹出帐号选择窗口提供选择。c) 点击”确认”进行后台处理。进入数据展示页面。d) 操作结束。7.7 批量用户查话费（1588）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“查询”-“帐单信息查询”-“批量用户话费查询 (1588)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1588”进入。【功能

36、介绍】a)为大量用户批量进行话费查询操作；b)需要先将用户服务号码存成格式化的文本文件。【操作说明】a)进入如下界面；b)输入查询年月，选择数据文件，输入备注信息，点击“确认”按钮提交操作；c)返回查询结果窗口，用户可了解话费情况，可点击错误文件查看查询未成功的服务号码信息。d)点击“返回”按钮进行下一次操作。7.8 普通详单查询（1526）？【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“查询”-“详单查询”-“普通详单查询(1526)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1526”进入。【功能介绍】 查询用户一段时间里某种类型的话费的详细消费信息，或查询全部的详细消

37、费信息。【操作说明】a)进入如下界面；初始化时，“查询”按钮为灰色，即不能使用；b)输入服务号码后，点击页面其他地方会弹出个“密码锁定用户校验”对话框，如下图所示； c)在该对话框中输入机主密码和有效证件号码，点击“确定”；校验成功后会提示如下所示； d)密码校验成功后，界面中的“查询”按钮被激活，如下所示； 输入要查的开始时间和结束时间，选择详单类型，备注可以不填，可以选择“分页显示”或者“整页显示”，点击“查询”按钮进入展示界面；e)展示页面如下所示；f)点击“打印”打印该详单信息，右键点击“保存文件”，将该文件另存到本机中。g)操作结束。7.9 无主详单查询（1527）【模块位置】点击“

38、综合业务系统”-“综合客服”-“查询”-“详单查询”-“无主详单查询(1527)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1527”进入。【功能介绍】【操作说明】a) 进入如下界面；b) 选择“业务类型”，输入“服务号码”；c) 点击“查询”，给出执行结果；d) 执行结束。7.10 陈账查询（1519）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“查询”-“历史信息查询”-“陈帐查询 (1519)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1519”进入。【功能介绍】a)查询停机用户的陈帐费用信息。【操作说明】a)进入如下界面； b)输入服务号码，点击“确

39、认”按钮，查询用户的陈帐信息。 c)窗口会显示用户所有的欠费信息。d)点击“返回”按钮，进行下一次操作。7.11 死账查询 （1520）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“查询”-“历史信息查询”-“死帐查询 (1520)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1520”进入。【功能介绍】a)查询停机用户的死帐费用信息。【操作说明】a)进入如下界面； b)输入服务号码，点击“确认”按钮，查询用户的死帐信息。 c)窗口会显示用户所有的欠费信息。d)点击“返回”按钮，进行下一次操作。7.12 离网用户缴费查询（1538）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服

40、”-“查询”-“帐单信息查询”-离网用户缴费查询(1538)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1538”进入。【功能介绍】查询离网用户缴费信息【操作说明】a) 进入如下界面b) 点击“查询帐号”按钮，进行帐号查询；c) 输入“开始时间”、“结束时间”，按“查询”按钮，给出离网用户缴费信息d) 操作结束。8. 欠费管理8.1 批量坏账数据生成 （1433）【模块位置】点击 “综合业务系统”-“后台业务”-“账务管理”-“欠费管理”-“批量坏账数据生成 （1433）”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1433”进入。【功能介绍】【操作说明】a) 进

41、入如下界面;b) 点击“浏览”，选择数据文件，输入坏账生成原因，加入操作备注；c) 按“确认”按钮，进行提交操作；d) 后台进行处理，显示操作结果e) 操作结束。8.2手动预拆（2340）【模块位置】点击 “综合业务系统”-“后台业务”-“账务管理”-“欠费管理”-“手动预拆(2340)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“2340”进入。【功能介绍】a)客户经理根据组合查询条件列出用户清单；b)客户经理在清单中选择需要预拆的用户，经确认后直接进行手工批量预拆；c)手动预拆的对象是冒高停机用户。【操作说明】a)进入如下界面； b)选择归属地市，用户属性，业务品牌，欠费月数

42、，欠费金额，开始时间，结束时间，显示第几页，以及每页显示的行数，以上输入的值也可以默认页面中的值，即可以不改变，点击查询，会显示符合上述条件的预拆用户列表,如下界面c)点击下一页按钮会显示下一页的符合预拆的用户清单，如下是点击下一页的界面： d)同理，点击上一页，会列出上一页符合预拆条件的用户清单；e)全选按钮的作用是把当前页面上所有用户全部选中，全不选即当前页面的用户都不进行预拆；f)选中要预拆的用户，首先点击保存按钮，如下：g)点击确定提交保存操作，若取消则不进行保存操作：h)点击确定，下一步点击预拆按钮：i)点击确定，如下：j)操作结束。8.3 强制预拆（2342）【模块位置】点击 “综

43、合业务系统”-“后台业务”-“账务管理”-“欠费管理”-“强制预拆(2342)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“2342”进入。【功能介绍】a)列出需要预拆的号码清单；b)可以对在网任何状态的用户进行预拆。【操作说明】a)进入如下界面；b)点击浏览将本地文件上传，文件内容的格式就像页面中说明中描述的一样，点击查询按钮，如下：c)点击预拆，弹出如下界面：d)点击确定按钮，如下:e)操作结束。9. 账单管理9.1 调账审批（1324）【模块位置】点击“综合业务系统”-“后台业务”-“帐务管理”-“帐单管理”-“调账审批(1324)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1324”进入。【功能介绍】【操作说明】a)进入如下界面；b） c) d) 9.2 信息费导入（2200）【模块位置】点击“综合业务系统”-“后台业务”-“帐务管理”-“帐单管理”-“信息费导入(2200)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“2200”进入。【功能介绍】a)为大量用户批量进行信息费入库操作；b)需要先将信息费及用户服务号码存成格式化文本文件。【操作说明】a)进入如下界面； b)输入信息费年月、选择费用名称，选择数据文件，输入备注信息，点击“确认”按钮提交操作； c)根据反回结果